完整新编年产3000吨真素脱皮夹心辣椒项目可行性方案.docx
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完整新编年产3000吨真素脱皮夹心辣椒项目可行性方案
年产3000吨真素脱皮夹心辣椒项目可行性方案
一、项目概述
真素脱皮夹心辣椒是取我国民族酱菜传统加工工艺和现代先进的科学制作方法相结合，弘扬民族食品传统文化，将现代营养科学和蔬菜深加工相结合的最新营养食品。
它保留了新鲜辣椒原有的蛋白质维生素及各种无机元素，微量元素等营养成份，又保持了辣椒原有的鲜艳自然色素。
改进了传统加工造成的色调晦暗，味道过咸的单调风味，将自然美色和人们所喜爱的调味开胃的酸、甜、咸、辣四味溶为一体。
色、香、味俱佳，风格独特，营养丰富，启发食欲。
无论是家常素食，旅途便餐，喜庆筵席均可引为佳肴，还可作馈赠亲友的礼品。
在国内外尚属首创。
该产品采用的原料辣椒，本县农村具备充足的原料来源，形成规模生产后，既可调整农村产业结构，提高农民收入，又可提高工农业综合经济效益，一举数得，对本县农业结构调整将提供有利条件。
二、市场情况
随着社会的发展，人类对合理营养的认识不断深化，高糖高热食物带来的社会文明病已引起人们的高度警惕，在食物加工和食品生产上天然素食的保鲜加工已成为热门课题，发达国家和地区已趋素食，在满足肌体的合理营养需要的前提下，大量增加植物油、植物蛋白、维生素的摄入量，日常奶油面包加牛排已掺差夹素菜，盛大筵席素菜必不可少，国内大中城市的高级宾馆餐桌上素菜的比例也日渐增多。
本产品由于保留了蔬菜的天然色泽和营养成分，加工先进，味道鲜美，且刺激食欲，在国际市场和国内大中城市销售前景必然可观，完全可以进入国际市场。
三、生产规模与产品方案
1、厂房选址：
XX县工业园区
2、生产规模：
年产3000吨。
3、产品方案：
名称：
大红袍（脱皮夹心辣椒）
型号：
易拉罐瓶装，20瓶为组合包装
保持期：
三年
包装：
易拉罐铁听、纸盒、瓦楞纸箱
体态：
原型状
颜色：
红、绿
味道：
微辣、微酸、微甜、微咸
四、生产技术与工艺流程
荞头原料—精选—清洗—腌制—洗涤—初检—捞洗—漂洗—去皮—分级—复检
红辣椒原料—清选—清洗—去皮、去籽—荞头夹心—调味—真空罐装—杀菌冷却
五、人员定额
生产工人330人，补助工20人，机械工28人，管理人员8人，共计386人。
六、建设条件
1、原材料来源：
根据现在生产出成品所耗原材料计算，年产3000吨夹心辣椒，需红辣椒3000吨，夹心物医头约1500吨左右。
本县农村具有丰富的红辣椒、荞头原材料。
为了切实组织好原料来源，我们计划在本县公路两侧的乡、村联合5000户农户，分别订立种植红辣椒和荞头的产销合同，由我厂提供一定数量的启动资金用于购买优质辣椒种籽和高效化肥等投资，待辣椒、荞头成熟后，由菜农以产品销售偿还。
2、交通运输条件：
本厂位于饶鹰公路和铅横铁路的中心地段，交通运输极为方便。
3、供电与水源：
按日产10吨夹心辣椒计算，全部生产动力80千瓦/小时，班产耗煤3吨，我县的煤电供应情况，完全能保证正常生产的动力、燃料需要。
现有水源充足，水质完全符合卫生指标，供水、排水方便。
七、环境影响与环保措施
该产品工艺技术条件成熟，此项生产对环境无污染，废水废渣可肥田。
锅炉水沫除尘。
该项目对周围环境无影响。
八、投资概算
形成3000吨产量需要4000平方米厂房，另加设备购置等固定资产投资需要889.42万元（详见附表一），需生产流动资金480万元，合计需要投资1369.42万元。
设备及所需资金概算表
表一：
单位：
万元
设备名称
台套
单价
金额
备注
2吨锅炉
1
30
30
快装包括辅机
冷库及机组
1
350
350
储存2000吨
自动封罐机
2
25
50
包括输送辅机
真空泵
2
1
2
真空缓冲贮罐
2
1
2
不锈钢夹层锅
6
1.5
9
300立升
立式杀菌锅
4
1.5
6
不锈钢工作台
20
0.12
2.4
2×1×0.02M
自制小立式杀菌锅
4
0.5
2
杀菌冷却池
4
0.2
0.8
自制
离心机
4
2
8
排风扇
16
0.07
1.12
400mm12台
650mm4台
电动葫芦
4
0.4
1.6
管道
10
安装费用
30
车辆
6
10
60
运输车5辆，小车1辆
100KVI变压器
1
4.5
4.5
腌渍池
40
2
80
原料库、仓库
4000
0.04
160
（平方米）
不可预见费
25
运输及差旅费
35
原有车间改造
20
合计
889.42
九、效益分析
根据目前的生产成本和市场销售价计算，吨产品销售价17142元，全年产销3000吨，销售总额为5142.6万元，销售税金805.67万元，税后利润1242.8万元，利税总额为2048.47万元。
（详见附表二、三）。
成本项目
单位
数量
单价
金额
备注
鲜红椒
市斤
0.7
1.50
0.95
抵扣10%
荞头
市斤
0.4
0.80
0.29
抵扣10%
辅料
0.30
铁听
只
1
1.10
1.10
纸箱
只
1/24
2.0
0.08
水
0.03
电
0.05
煤
0.02
机物料及维修
0.01
工资及附加
0.15
折扣
0.10
年提取额85.71万元
企业管理遇
0.10
合计
3.18
损益测算表
附表三：
（2857瓶/T）单位：
瓶、元
序号
项目
金额
备注
1
出厂价
6.00
2
工厂成本
3.18
3
广告费用
0.10
年提取额85.71万元
4
销售费用
0.33
按出厂价的6%提取
5
增值税
0.87
6÷1.17×17%
6
城建及教育附加
0.07
0.87×8%
7
利润
1.45
（1-2-3-4-5-6）
我们面临激烈竞争的市场大潮，必须着力在原料配制、产销运作、资本营运过程中，真正实现生产成本低、产品质量高、资金回笼快的现代企业管理体制，取得更好的经济效益和社会效益，为推进食品科技进步和振兴县城经济作出新贡献。
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