操作票管理制度2.docx

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操作票管理制度2

白音华金山发电有限公司

操作票管理制度

第一章总则

第一条为了规范操作票管理，依据华电集团公司2013版《电力安全工作规程》（电气部分）、《电力安全工作规程》（热力和机械部分）、《工作票和操作票管理使用制度》（试行），结合公司安全生产实际，制定本规定。

第二条操作票是在生产设备及系统上进行操作的书面依据和安全许可证。

第三条在电力生产设备及系统上进行操作，必须执行危险点分析预控制度、操作票制度和操作监护制度。

第四条各部门应注重操作票使用和管理标准化、规范化和程序化工作。

加强对操作票执行过程的管理，杜绝无票操作现象。

第五条本制度适用于白音华金山发电有限公司。

第二章操作票

第六条安全保卫部要制定操作、监护等级和相应的操作人、监护人岗位，或明确对应的岗位级别，经本单位分管副职或总工程师批准后，书面通知有关工作岗位。

第七条一项操作任务有两个及以上操作项目且必须按顺序操作才能保证安全的，必须填用操作票。

检查项目视同操作项目，并应按顺序分项填写。

第八条下列热机操作必须填用操作票：

（一）锅炉、汽轮机的启动与停止；

（二）主要辅助设备，如制粉系统、给水泵组、循环水泵等的启动与停止；

（三）汽轮机冷油器、高低压加热器、发电机内冷水及空冷器的投入、停止或切换，凝结器半侧的投入和停用；

（四）氢冷发电机的气体置换；

（五）重要转动机械的定期轮换操作，如真空泵、发电机内冷水泵、给水泵辅助油泵等；

（六）为办理检修工作票执行的运行隔离措施，具有两个及以上操作项目且必须按顺序操作才能保证安全的；

（七）脱硫系统的启动与停止；

（八）脱硝系统的启动与停止。

第九条下列热机操作可以不填用操作票：

（一）事故处理；

（二）开、关单一阀门；

（三）按下单一操作按钮。

第十条除下列几项操作外，其他电气操作必须填用操作票：

（一）事故处理；

（二）拉、合开关的单一操作；

（三）拉开单一的接地刀闸或拆除全厂（站）仅有的一组接地线；

（四）单一保护压板的投停。

第十一条不填用操作票的操作任务在完成后，值班负责人必须在值班记录簿内做好详细记录。

第十二条操作监护等级

（一）双监护操作：

110kV及以上母线和220kV及以上变压器、线路的停、送电操作任务。

（二）单监护操作：

双监护操作以外的所有填用操作票的操作任务。

（三）无监护操作：

不需填用操作票的操作任务，可以进行单人操作，但操作人必须具备相应的能力。

第十三条操作人、监护人资格：

（一）双监护操作任务：

第一监护人应为主值班员及以上岗位人员，第二监护人应为值班负责人（值长）或生产运营部门相关专业专工。

第一监护人职责：

履行《安规》有关操作要求，对其操作正确性负责。

第二监护人职责：

监护操作人、第一监护人正确履行《安规》有关操作要求，对其正确性负责。

（二）机、炉启停、发电机解、并列和涉及二个及以上电气系统的操作等任务，一般应由主值班员为操作人，值班负责人为监护人。

（三）其他操作任务一般由副值班员为操作人，值班负责人为监护人。

第十四条监护人为值班负责人以及操作预告由值长发布的操作票，必须经值长审批。

第十五条操作票应由操作人填写，监护人和值班负责人（值长）分别审核并签名。

第十六条操作票编号

（一）操作票编号方式，即“CZP+年月日+三位编号”。

（二）操作票与操作票编号只能唯一对应，不允许重号。

第十七条操作票填写的规定：

（一）填写操作票必须用黑色签字笔填写，票面整洁、字迹工整清楚，应正确填写设备名称和设备编号，并使用正确的操作术语。

设备名称和设备编号必须与现场实际相符。

（二）设备名称，编号，压板（连接片），插头，有关参数和终止符号，操作动词如“拉开”、“合上”、“开”、“关”、“启”、“停”、“送”等不得涂改。

有个别字错了可立即在错字上打一“×”接连书写，不要涂改，但每张操作票中不得超过二处，否则应重新填票。

（三）签名栏填写规定：

操作票执行前，操作人在填写操作票完毕后签名；监护人核对所填的操作任务和项目，确认无误后签名；如果监护人不是值（班）长的，交值（班）长审核签名并填写签名时间。

无论何种方式填写的操作票，均应由本人亲笔签名，不能代签或打印。

（四）操作人在操作票经值（班）长审核签名后，填写“操作开始时间”，然后按顺序逐项操作。

（五）当某一具体操作执行后，在对应的执行栏上作“√”记号，并记录好执行时间（时分）。

（六）操作票在执行中值班员不得擅自颠倒顺序、增减步骤、跳步、隔步操作。

（七）当操作票所列操作项目全部执行完后或虽未全部执行完但不再执行其余项目时填写“操作终了时间”。

（八）操作票在当班期间如果不能全部执行完，则应在备注栏内说明本班所执行的操作项目并签字确认，再交由接班人员继续执行。

第十八条操作票使用印章的规定：

（一）操作票使用的印章共有三种，分别是：

“已执行”、“未执行”、“作废”。

（二）电气操作票操作过程中因调度指令变更，最后几项操作不执行时，则应在已操作完项目的最后一项栏内盖“已执行”章，并在备注栏注明“调度指令变更自××项起不执行”；对多张不执行的操作票，应在次页起每张操作票的操作任务栏盖“未执行”章。

（三）操作过程中发现操作票有问题时，该操作票不得继续使用，并在已操作完项目的最后一项盖“已执行”章，在备注栏注明“本操作票有错误，自××项起不执行”；对多张操作票，应在次页起每张操作票的操作任务栏盖“作废”章，然后重新填写操作票再继续操作。

（四）“已执行”章的使用：

全部操作项目完成后，应全面复查被操作设备的状态、表计及信号指示等是否正常，有无漏项等。

监护人在操作票的“々”号上盖“已执行”章，并在操作票上记录操作终了时间后交值班负责人，值班负责人向值长汇报操作任务已完成。

第十九条危险点预控

（一）在实施具体检修、操作任务前，应对工作任务全过程进行危险点分析，辨识工作任务全过程可能存在的全部危险点，制定风险控制措施，填入危险点预控与分析栏内。

（二）危险点分析应由值班负责人组织、操作人、监护人、第二监护人参加。

（三）危险点分析主要从防止人身伤害、防止设备损坏、防止环境污染等方面，涵盖工作任务的全过程，内容要涉及人身、设备、工作环境、工作条件、人员状况、对其他人员及设备系统的影响等各个方面，危险点分析要深入、具体、实事求是、有针对性。

第三章检查统计

第二十条已执行和作废的所有纸质操作票应按月整理，按编号顺序装订并妥善保管。

所有操作票保存期应不少于六个月。

第二十一条例行检查

（一）各值（班组）在每周（轮值）安全日活动时，对一周（轮值）的操作票执行情况进行检查总结，并将检查总结情况在月底由值（班组）安全员汇总、分析执行情况，于每月1日前将上月已执行的操作票及其执行情况上报部门安全员。

（二）各专业专工每月应及时审核上月全部已执行的操作票，做出综合分析和汇总评价，重点分析评价危险点分析是否深入及符合实际，制定的安全技术措施及注意事项是否科学、合理、可靠，并签名，所有操作票应于下月2日前审核完成。

部门安监人员每月统计、分析工作票、操作票的合格率（票面及执行程序），于每月3前将上月工作票、操作票统计情况报安全保卫部。

（三）安全保卫部安全专工、主管每周应带领部门安全员抽查正在执行的、已执行的操作票，并签名。

每周抽查的票数不得少于本周总票数的20%。

（四）安全保卫部、各生产运行部门、设备维护部主任（副主任、主管、专工）应随时抽查正在执行的、已执行的操作票，在操作票评价栏内填写存在的问题和改进意见，并签名。

每月每人抽查票数不得少于总票数的10%。

（五）安全保卫部应根据生产运行部门上报的工作票、操作票检查情况，于每月5日前对上月所有工作票、操作票执行情况进行综合分析和汇总评价，并制订改进意见或完善相关制度。

（六）各级生产管理人员发现执行中的操作票违反《安规》和公司相关制度时，应令其停止工作，收回操作票，重新开票。

第二十二条凡违反《安规》有关条文及本实施细则的操作票，均为不合格票。

操作票在执行中存在下列情况之一者应统计为不合格票：

（一）操作票无统一编号或丢失，以及承上页、接下页不符合制度要求；

（二）操作任务填写不明确、错误或无电压等级、无双重名称；

（三）操作项目未按制度使用双重名称或操作术语不符合要求；

（四）操作漏项、操作顺序错误（包括顺序号颠倒或涂改）；

（五）不是操作一项做一个记号“√”（含一个项目打二个“√”或打“√”涂改）；

（六）操作项目不符合操作任务要求；

（七）字迹模糊或漏、错字修改不符合制度；

（八）系统转电操作、并（解）列操作、待令等没有填写完成时间；

（九）人员签名不符合制度或漏签名；

（十）倒闸操作前未经模拟预演，操作监护不到位、不唱票、不复诵；

（十一）没有填写操作开始时间和终了时间；

（十二）已执行票、作废票未盖“已执行”、“未执行”、“作废”印章。

已执行票、未执行票、作废票未保留；

（十三）未经批准解锁操作；

（十四）接地线无编号，接地位置不明确；

（十五）装设接地线（合接地刀闸）前没有验电或验电方法不正确，验电步骤没有填写；

（十六）危险点预控工作未按制度执行。

第二十三条统计

（一）每月应分别统计操作票的合格率。

（二）操作票统计方法：

合格的操作票份数

操作票合格率=──────────×100%

应统计的操作票份数

注：

应统计的操作票是指在统计期内已执行的及执行中不符合《安规》和本制度要求的全部操作票。

合格的操作票是指填写、执行符合《安规》和本制度的操作票。

第四章考核

第二十四条操作票按照制度规定出现不合格，考核操作人、监护人、值班负责人每人各200元、

第二十五条如因特殊原因操作票没有及时执行，没有及时汇报部门领导，每次考核值班负责人200元；

第二十六条因措施出现异议，且没有汇报相关领导，导致影响工期的，由安保部调查并认定责任，对相关部门考核500-2000元。

第五章附则

第二十七条本制度自发布之日起执行，本制度由安全保卫部负责检查和考核。

第二十八条本制度由安全保卫部负责解释。