六合区人才服务中心部门.docx

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六合区人才服务中心部门

六合区人才服务中心2017年部门

预算信息公开

部门预算信息公开

目录

第一部分部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、部门预算情况说明

第二部分名词解释

第三部分部门收支预算表

一、区级部门收支预算总表

二、区级部门收入预算总表

三、区级部门支出预算总表

四、区级部门财政拨款收支预算总表

五、区级部门财政拨款支出情况表（功能科目到项）

六、区级部门财政拨款基本支出预算表（经济科目到款）

七、区级部门财政拨款政府性基金预算表（功能科目到项）

八、区级部门一般公共预算收支预算总表

九、区级部门一般公共预算支出预算表（功能科目到项）

十、区级部门一般公共预算基本支出预算表（经济科目到款）

十一、区级部门一般公共预算机关运行经费预算表

十二、区级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十三、区级部门政府采购预算表

第一部分部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）部门预算单位构成

我单位是全额（全额、差额、自收自支）拨款的事业（行政、事业）单位。

（二）部门人员、车辆情况

1、人员情况

行政人员：

我单位现有行政人员编制0人，原行政附属编制0人，实有在职人员0人,离退休人员0人。

事业人员：

我单位现有事业人员编制0人，实有在职人员0人，离退休0人。

2、车辆情况

我单位现有车辆编制0辆，实有车辆0辆，其中：

本单位现有车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（三）部门职责

1、认真贯彻执行党的路线方针政策，遵守国家法律法规，发挥人才市场在配置人才资源的基础性作用，服务社会，服务经济，服务人才；

2、调查全区人才资源状况，根据全区经济和社会事业发展需要，编制全区人才队伍建设规划并组织实施；

3、指导、推荐国家计划内高校、中专校毕业生就业，办理就业手续，协助进行毕业生见习期管理和教育，办理大中专毕业生见习转正手续及相关代理服务；

4、主管全区人才资源开发工作，组织、协调人才的培养、培训，负责人才结构的调整和完善，稳定和发展人才队伍；

5、培育和发展人才市场，引进各类人才，促进人才合理流动，负责中专及以上学历、技术员及以上职务（职称）人员的流动、调配、招聘、鉴证、辞职、辞退等管理和服务工作；

6、负责保存流动人员人事关系，委托保管人事档案，其它与人事档案有关的社会化服务等，开展各项人事代理工作；

7、承办事业单位全员聘用合同的鉴证管理工作；

8、负责国家、省市级有突出贡献专家及享受政府特殊津贴人员的选拔和申报工作；

9、负责调查、收集、整理、储存和发布人才供求信息，为人才提供咨询服务、人才信息网络等服务。

掌握全区人才状况、建立和完善人才信息库，做好人才流动的登记、推荐和交流工作，传递人才信息，交流工作经验；

10、负责录用大学生“村官”聘用合同书的签订、续签和解除，负责大学生“村官”工资发放、代交社会保险和住房公积金，负责大学生“村官”的人事代理、户籍代理和人事档案保管，配合做好大学生“村官”的选聘、管理、考核、培养和服务工作。

（四）部门工作任务及目标

2017年，我中心除了日常的档案管理、人事代理、合同鉴证和大学生村官管理等工作外，全力做好“创业南京”人才工作，人才公寓和众创空间建设等。

（五）部门收支预算编制的相关依据

根据六合区财政局《关于做好2017年部门预算编制工作的通知》（六财字［2016］34号）文件的要求，按照“完整透明、公平绩效、统筹平衡、厉行节约”的编制原则，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，结合我单位的实际情况，从严从紧编制2017年度部门预算，不断提高财政资金的使用效率。

我单位认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，树立厉行节约、勤俭办一切事业的思想，认真处理好部门需求与财政供给的矛盾，严格“三公”经费管理，从严从紧控制一般性支出，采取有效措施控制并降低行政成本，把有限的财力用到全区急需发展的事业上，保障各项重点支出。

二、部门预算情况说明

（一）收支预算总表情况说明（详见表一《区级部门收支预算总表》）

1、收入预算总计3810.10万元。

包括：

（1）财政拨款收入预算总计2910.10万元。

①一般公共预算收入预算2910.10万元（含公共财政拨款、专项收入、行政性收费、其他非税）与上年相比减少1.9万元，下降0.07%。

主要原因是人员调资、公积金调标、人员离职。

②政府性基金收入预算0万元，与上年持平。

主要原因是无政府性基金收入。

（2）财政专户管理资金预算总计900万元。

与上年相比增加185万元，增长25.9%。

主要原因是人员增加。

（3）其他资金收入预算总计0万元。

与上年持平。

主要原因是无其他资金收入。

2、支出预算总计3810.10万元。

包括：

（1）社会保障和就业（类）支出900万元，主要用于租赁人员工资、社保、公积金等各项待遇。

与上年相比增加185万元，增长25.9%。

主要原因是人员增加。

（2）农林水（类）支出2910.10万元，主要用于村官工资、社保、公积金等各项待遇。

与上年相比减少1.9万元，下降0.07%。

主要原因是人员调资、公积金调标、人员离职。

此外，基本支出预算数为0万元。

与上年持平。

主要原因是无基本支出。

项目支出预算数为3810.10万元。

与上年相比增加183.1万元，增长5%。

主要原因是人员调资、公积金调标、人员离职。

（二）收入预算情况说明（详见表二《区级部门收入预算总表》）

本年收入预算合计3810.10万元，其中：

一般公共预算收入2910.10万元，占76.4%；

财政专户管理资金收入900万元，占23.6%；

其他收入资金0万元，占0%。

（三）支出预算情况说明（详见表三《区级部门支出预算总表》）

本年支出预算合计3810.10万元，其中：

基本支出0万元，占0%；

项目支出3810.10万元，占100%；

（四）财政拨款收支预算总表情况说明（详见表四《区级部门财政拨款收支预算总表》）

财政拨款收入总预算2910.10万元。

与上年相比，财政拨款收入减少1.9万元，下降0.07%。

主要原因是人员调资、公积金调标、人员离职；

财政拨款支出总预算2910.10万元。

与上年相比，财政拨款支出减少1.9万元，下降0.07%。

主要原因是人员调资、公积金调标、人员离职；

（五）财政拨款支出预算表情况说明（详见表五《区级部门财政拨款支出预算表》）

财政拨款预算支出2910.10万元，占本年支出合计的76.4%。

其中：

1、农林水（类）

（1）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）支出2910.10万元，与上年相比减少1.9万元，下降0.07%。

主要原因是人员调资、公积金调标、人员离职。

（六）财政拨款基本支出预算表情况说明（详见表六《区级部门财政拨款基本支出预算表》）

年度财政拨款基本支出预算0万元，其中：

1、人员经费0万元。

主要包括：

工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出）；对个人和家庭补助支出（离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出）

2、公用经费0万元。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）政府性基金支出预算表情况说明（详见表七《区级部门政府性基金支出预算表》）

政府性基金支出预算支出0万元。

与上年持平。

（八）一般公共预算支出预算表情况说明（详见表九《区级部门一般公共预算支出预算表》）

一般公共预算支出预算2910.10万元，与上年相比减少1.9万元，下降0.07%。

主要原因是人员调资、公积金调标、人员离职。

（九）一般公共预算基本支出预算表情况说明（详见表十《区级部门一般公共预算基本支出预算表》）

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

一般公共预算基本支出预算0万元，其中：

1、人员经费0万元。

主要包括：

工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出）；对个人和家庭补助（离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出）

2、公用经费0万元。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（十）一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明（详见表十一《区级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表》）

一般公共预算机关运行经费预算为0万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（十一）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明（详见表十二《区级部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表》）

一般公共预算安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算支出0万元，本年数与上年持平的主要原因是无因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行费预算支出0万元。

其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，本年数上年持平的主要原因是无公务用车购置及运行费。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，本年数与上年持平的主要原因是无公务用车购置及运行费。

3、公务接待费预算支出0万元，本年数与上年持平的主要原因是无公务接待费。

一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，本年数与上年持平的主要原因是无一般公共预算拨款安排的会议费。

一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，本年数与上年持平的主要原因是无一般公共预算拨款安排的培训费。

第二部分　名词解释

一、财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：

包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助和不可预见费。

四、项目支出：

包括编入部门预算的单位发展项目。

五、“三公”经费：

指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

六、机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。