技字122号施工方案管理细则.docx

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技字122号施工方案管理细则

上海五冶[2010]技字122号

关于印发《五冶集团上海有限公司

施工方案管理实施细则》的通知

各单位、各部（室）：

现将《五冶集团上海有限公司施工方案管理实施细则》印发给你们，请遵照执行。

特此通知

附件：

五冶集团上海有限公司施工方案管理实施细则

二○一○年十一月五日

主题词：

施工方案管理实施细则通知

抄送：

公司领导。

录入：

袁丽　　校对：

张大勇

五冶集团上海有限公司施工方案管理实施细则

第一章总则

第一条为了规范公司施工组织设计、施工方案、作业设计（统称方案）的编制及审批程序，提高编制质量，严肃审核纪律，统一编排格式，依据《公司技术管理办法》和《工程项目技术管理办法》，特制定本细则。

第二条方案类别划分为施工组织设计、施工方案、作业设计。

其中，施工方案分为危险性较大的分部分项工程安全专项方案（以下简称安全专项方案）、特种设备施工方案、其他施工方案。

安全专项方案包括一般规模的危险性较大的分部分项工程安全专项方案（以下简称“一般安全专项方案”）和超过一定规模的危险性较大的分部分项工程安全专项方案（以下简称重大安全专项方案）（具体划分按建质（2009）87号文的规定）。

特种设备施工方案包括公司特种设备施工资质内的特种设备施工方案。

其他方案包括除安全专项方案、特种设备施工方案以外的所有施工方案。

第三条本细则适用于公司承建的所有海内外工程施工的施工组织设计、施工方案、作业设计的编制、审核、管理。

第二章方案管理与审核部门职责

第四条公司技术中心为工程项目施工组织设计、施工方案、作业设计编制、审核、管理的归口管理部门，各分、子公司技术部门为本单位的施工组织设计、施工方案、作业设计编制、审核、管理的归口管理部门，公司工程管理部、质量监督管理部、安全监督管理部、物资管理部（仅特种设备施工方案）参与公司技术中心组织的审核活动；各分、子公司相应部门参与本单位技术部门组织的审核活动。

项目（经理）部工程技术部负责本项目方案的归口管理,相关工程、技术、质量、安全、材料人员参与方案编制、评审活动。

第五条技术中心负责A类项目的施工方案编制计划、方案报审、方案归档等工作，负责组织需要公司评审的方案的审核活动，负责方案的全面审核，负责整理各部门的审核意见，负责向公司总工程师报送审核意见。

负责建立方案审核专家库，负责组织需公司专家评审的专项方案评审活动，负责协助组织各分子公司项目、A类项目的专项方案评审活动。

第六条工程管理部负责审核方案中的进度计划、材料计划、劳动力计划、施工机具计划、环境管理、特殊过程控制等内容，并将审核意见送公司技术中心。

第七条质量监督管理部负责审核方案中的项目质量目标分解、质量人员配置、质量技术保证措施等内容，并将审核意见送公司技术中心。

第八条安全监督管理部负责审核方案中的安全目标、安全人员配置、职业健康、危险源辨识、安全保证措施等内容，并将审核意见送公司技术中心。

第九条物资管理部负责审核特种设备方案中的特种设备材料计划及材质要求等内容，并将审核意见送公司技术中心。

第一十条各分、子公司相应部门对照公司部门职责对本单位方案进行管理。

第三章方案编制、审核、批准权限

第一十一条施工组织设计的编制、审核、批准权限：

1.施工组织设计必须由项目总工程师组织编制，主要执笔人必须是工程师及以上职称或专业经理及以上岗位的工程技术人员。

2.施工组织设计由项目总工程师组织审核，其中工程、技术、质量、安全等部门负责人及项目总工程师、项目经理必须签字；公司A类项目的施工组织设计报公司技术中心审核组织评审，由公司总工程师批准；分、子公司所属的项目（B、C类）施工组织设计报分子公司技术部门组织评审，由所属分、子公司总工程师批准，若业主或监理要求公司总工签字的，在分、子公司总工程师签字后，由分、子公司技术部门将审核意见、签字表、方案一同报公司技术中心，由技术中心报公司总工程师签字批准。

第一十二条危险性较大的分部分项工程安全专项方案的编制、审核、批准权限：

1.一般安全专项方案由项目部工程技术部组织本专业的专业经理或工程师及以上的工程技术人员的编制。

重大安全专项方案由项目总工程师组织编制，主要执笔人必须是工程师及以上职称或专业经理及以上岗位的本专业工程技术人员。

2.所有安全专项方案由项目总工程师组织审核，其中工程、技术、质量、安全等部门负责人及项目总工程师必须签字；A类重大安全专项方案报公司技术中心组织评审，分、子公司所属的（B、C类）全部安全专项方案报分、子公司技术部门组织评审，其中重大安全专项方案再报公司技术中心组织评审；所有安全专项方案均由公司总工程师批准。

第一十三条特种设备施工方案的编制、审核、批准权限：

1.特种设备施工方案由公司任命的项目质量责任体系中的项目质量保证工程师组织编制，项目责任工程师参与编制，主要执笔人必须是公司任命的项目质量责任体系中的人员。

2.特种设备施工方案由公司任命的项目质量责任体系中的项目质量保证工程师组织审核，项目质量责任体系中的项目质量保证工程师、项目责任工程师、项目检验责任工程师、项目安全责任工程师、项目材料责任工程师必须签字。

公司A类项目的特种设备施工方案报公司技术中心组织评审，由公司层质量责任体系中的质量保证工程师（即公司总工程师）批准；分、子公司所属的（B、C类）项目的特种设备施工方案报分、子公司技术部门组织评审，由所属分、子公司的公司层项目质量保证工程师助理（即分子公司总工程师）批准。

若业主或监理要求公司总工签字的，在分子公司总工程师签字后，由分、子公司技术部门将审核意见、签字表、方案一同报公司技术中心，由技术中心报公司总工程师签字批准。

第一十四条其他施工方案编制、审核、批准权限：

1.其他施工方案编制由项目部工程技术门组织编制，其中涉及主体结构的方案主要执笔人必须是工程师及以上职称或专业经理及以上岗位的本专业工程技术人员。

2.其他施工方案由项目部工程技术部组织审核，其中工程、技术、质量、安全等部门负责人必须签字，项目总工程师批准。

因业主或监理要求公司总工程师签字时，A类项目报技术中心审核；B、C类项目报所属单位技术部门审核，分、子公司总工签字后，由分、子公司技术部门将审核意见、签字表、方案一同报公司技术中心，由技术中心报公司总工程师签字。

第一十五条作业设计编制、审核、批准权限：

1.作业设计由项目部工程技术部组织编制，其中涉及关键部位作业设计主要执笔人必须是工程师及以上职称或专业经理及以上岗位的本专业工程技术人员。

2.作业设计由项目部工程技术部组织审核，其中工程、技术、质量、安全等部门负责人必须签字，项目总工程师批准。

因业主或监理要求公司总工程师签字时，A类项目报技术中心审核；B、C类项目报所属单位技术部门审核，分、子公司总工签字后，由分、子公司技术部门将审核意见、签字表、方案一同报公司技术中心，由技术中心报公司总工程师签字。

第一十六条项目专业分包单位的各种施工方案编制、审核、批准权限：

专业分包单位的各种施工方案均由分包单位技术部门组织编制、技术主管审核、技术负责人（分包单位技术负责人的任命文件须报项目部备案）批准，报项目部备案。

对于危险性较大分部分项的安全专项方案，按建质（2009）87号文及项目所在当地的相关管理规定执行，最终版方案报项目部备案。

第四章方案报审程序及要求

第一十七条施工组织设计、重大安全专项方案、特种设备施工方案，由项目（经理）部组织审核并在相关人员签字后，A类项目报公司技术中心，由公司技术中心组织工程管理部、质量监督管理部、安全监督管理部、物资管理部（仅特种设备施工方案）、技术中心的相关人员进行审核；B、C类项目报所属分、子公司技术部门，由技术部门组织工程、技术、质量、安全部门的相关人员进行审核。

第一十八条两级公司在审核方案时，各部门应向技术部门提出电子版的意见，并注明本部门负责审核内容是否通过，两级公司技术部门负责整理。

各部门均审核通过的，由技术部门负责将审意见及方案审批页送各部门负责人签字后报相应级别总工程师签字，并将审核意见和审批页发项目部；凡一个及以上部门审核未通过的，由技术部门负责将修改意见发项目部，项目部修改后重新报审。

第一十九条A类项目重大安全专项方案报公司技术中心，B、C类项目重大安全专项方案先报所属分、子公司技术部门审核，分、子公司审核通过的，由分、子公司技术部门将审核意见、签字表、方案一同报公司技术中心。

公司技术中心组织相关单位和本专业技术专家进行审核，审核通过的，由技术中心报公司总工程师批准，审核未通过的，由技术中心负责将修改意见发报审单位，报审单位修改后重新报审。

第二十条重大安全专项方案由项目部按建质（2009）87号文的规定组织外部专家及有关单位人员进行专项方案评审，凡未经公司总工程师批准的重大安全专项方案不得进行外部专家评审。

项目（经理）部组织专家评审有困难的，在征得项目总监同意的前提下，报请两级公司技术部门在上海组织外部专家进行评审，外部专家评审费用由报审单位负责。

第五章方案管理规定

第二十一条项目（经理）部必须根据项目进度需要按季度制订方案编制计划，并在每季度末的25日前以电子版形式报两级公司技术管理部门，两级公司技术部门应对编制计划时间和项数是否满足进度需要、编制人员资格、审批权限等进行审核，并将审核意见两天内返回项目（经理）部。

两级公司技术管理部门过程中应按计划进行督促、检查。

项目（经理）部应在每季度末的25日前将本季度方案编审完成情况报两级公司技术管理部门。

第二十二条报审方案必须是电子版Word文件形式，图、表、计算书等必须插入Word文件中。

第二十三条两级公司技术部门在收到方案后，应在7天内（审核期）将审核通过意见或修改意见返回报审单位，在规定审核期内，报审单位不得要求技术部门签发审核意见。

审核未通过的，重新审核的审核期从重新报送之日计算。

第二十四条方案报审时应同时发送项目部的评审记录、审批页，签字应齐全。

外围项目部可传真或扫描成电子版发电子邮件。

第二十五条经两级公司审核需修改的方案，项目（经理）部应及时修改，并按原审批流程进行补充审核、审批；方案完成考核日期以两级公司签发通过意见日期为准。

第二十六条由两级公司审核通过的方案，项目（经理）部应及时根据审核意见进行最终完善，并在收到审核通过意见后5天内将最终版电子文件发两级公司技术部门备案；由外部专家评审的方案，在收到外部专家评审意见后5天内将最终版电子文件和外部专家评审意见（扫描件）同时传两级公司技术部门备案。

第二十七条由项目（经理）部总工程师批准执行的方案，项目（经理）部应在每季度末的25日前将电子版文件打包发两级公司技术部门备案；各分、子公司技术部门每季度末的25日前将本单位的方案打包发公司技术中心。

打包内容应编制相应的目录，目录采用Excel格式编写，内容应包括序号、方案名称、方案类别、编制人、审核人、批准人、批准时间、项目部名称等内容。

第二十八条凡批准执行的方案，项目（经理）部应及时将方案及审核意见发放到每一个管理该项目的工程技术人员、质量人员、安全人员。

方案书面文件以及审核意见、审批页应应留一份作为归档文件，并由专人管理，并建立台帐。

第六章方案排版规定

第二十九条纸张与装订要求：

A4纸，左侧装订，图表可用A3纸，装订时进行两次折叠。

第三十条方案应包括封页、审批页、审核意见（审核记录）页、目录、正文。

除签字外，所有内容一律用电脑编制、排版、打印。

其具体格式见附件。

第三十一条方案应编号，方案编号为AABB-CDD-EEE，具体含义为：

AA-有限公司直管项目（经理）部和各分、子公司代号，其中，直管项目（经理）部为00，建筑公司为01，炉窑公司为02，机械化公司为03，机电公司为04，技改公司为05，钢结构公司为06，国际公司为07，检修公司为08，浙江公司为09，无锡公司为10，安徽公司为11，其他公司为12；

BB-项目（经理）部代号，原则为项目（经理）部拼音首写字母，不超过4位为宜，例如烟宝钢管项目（经理）部，可编为YB或YBGG，此级编号前需预先和上级技术部门协商，以免重复；

C-方案类别：

施工组织设计为A，安全专项方案为B，特种设备施工方案为C，一般方案为D，作业设计为E；

DD-表示专业：

地基01，结构02，建筑03，机械04，电气05，管道06，炉窑07，检修08，钢结构09，其它10；

EEE-顺序流水号，三位编码，从001开始编,一个项目（经理）部不分类别专业，统一按方案的编制顺序编一套流水号。

第七章检查与考核

第三十二条两级公司技术部门结合《公司技术系统考核及奖惩管理办法》，根据各项目（经理）部的方案编制计划及完成情况、执行情况、归档情况以及过程中的审批和通过率，每季度形成汇总情况表，并予以季度评价，上网公示。

双季度考核时，作为过程考核结果纳入，进行综合考评。

公司技术中心每半年对各分、子公司进行考核，对于方案管理部分重点考核分、子公司技术部门对其分、子公司管控的项目部过程监管、考核情况以及报技术中心审核和归档的情况。

第八章附则

第三十三条本细则是对《公司技术管理办法》、《项目技术管理办法》的补充与完善，与上述文件不一致处，按本文件执行。

第三十四条本细则由公司技术中心负责解释，自发文之日起生效。

上海五冶[2006]总工字7号《上海五冶冶金建设有限公司危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》同时废止。

附件一：

方案编审流程图

附件二：

方案编制计划表（样表）

附件三：

方案编制完成情况报表（样表）

附件四：

季度方案汇总上报目录（样表）

附件五：

方案封页样本

附件六：

方案审批页样本

附件七：

汇总审核意见表（样表）

附件八：

项目部审核意见表及部门审核记录（样表）

附空白页：

方案正文页眉页脚（模板）

附件一：

方案编审流程图

一、施工组织设计编审流程二、安全专项方案编审流程

三、特种设备方案编审流程四、一般方案和作业设计方案编审流程

附件二：

施工组织设计（施工方案、作业设计）编制计划

项目名称：

填报单位:

计划编制人（项目总工）：

编制时间：

分类

序号

方案名称

方案类别

编制人

审核人

批准人

计划完成时间

备注

第

季度计划情况

公司审批情况

公司总工批准项合计

分子公司总工审批项合计

审批意见

（注：

主要为对编制计划的具体意见，如编制人和编制时间是否合适，本计划是否完整，明确需报公司审批的方案等。

审核时如需增加方案，由审核人填写“名称”栏，其余由项目部填写）

审批部门：

计划审批人:

审批时间：

注：

（1）“方案类别”分为施工组织设计、特种设备施工方案、一般安全专项方案、重大安全专项方案、其他施工方案、作业设计。

（2）“计划完成时间”是指方案审批完成的时间。

（3）“审批人”填写项目总工、分子公司总工、公司总工。

附件三:

施工组织设计（施工方案、作业设计）编制完成情况报表

项目名称：

填报单位:

编制人（项目总工）：

编制时间：

分类

序号

方案名称

方案类别

编制人

审核人

批准人

计划完成时间

实际完成时间

第

季度计划完成情况

分类

序号

方案名称

方案类别

编制人

审核人

批准人

原计划完成时间

调整后的时间

未完成情况

未完原因

注：

（1）“实际完成时间”是指实际收到方案通过的审批页的时间。

对于未按计划完成的方案，按调整后的时间重新报编制计划。

附件四：

XX年XX季度施工组织设计（施工方案、作业设计）汇总目录

序号

方案名称

方案类别

编制人

审核人

批准人

批准时间

项目部名称

统计

施工组织设计

安全专项方案

特种设备施工方案

合计

填报单位:

编制人：

编制时间：

附件五之一:

工程项目全称（黑体、二号、居中、不超过2行为宜）

单项（单位）工程全称

（黑体、一号、居中、不超过1行为宜）

施工组织设计

（黑体、初号、居中）

编号：

（黑体、小二、居中）

编制单位：

XXXXX项目部

（黑体、小二、居中）

编制日期：

年月

（黑体、小二、居中）

附件五之二:

工程项目全称（黑体、二号、居中、不超过2行为宜）

单位（分部分项）工程全称

（黑体、一号、居中、不超过1行为宜）

施工方案

（黑体、初号、居中）

（或安全专项施工方案、作业设计）

编号：

（黑体、小二、居中）

编制单位：

XXXXX项目部

（黑体、小二、居中）

编制日期：

年月

（黑体、小二、居中）

附件六之一:

施工组织设计（重大安全专项施工方案）审批页

工程名称

方案名称

编制单位

项目经理部

会签意见（可附另页）负责人（签名）

会签时间

编制人

工程技术部

安全管理部

质量管理部

项目总工

项目经理

公司职能部门

会签意见（可附另页）负责人（签名）

会签时间

工程管理部

质量监督管理部

安全监督管理部

技术中心

公司总工程师

注：

A类项目（经理）部报公司审批适用。

附件六之二:

一般安全专项施工方案审批页

工程名称

方案名称

编制单位

项目经理部

会签意见（可附另页）负责人（签名）

会签时间

编制人

工程技术部

安全管理部

质量管理部

项目总工

项目经理

公司职能部门

会签意见（可附另页）负责人（签名）

会签时间

技术中心

公司总工程师

注：

A类项目（经理）部报公司审批适用。

附件六之三:

施工方案（作业设计）审批页

工程名称

方案名称

编制单位

项目经理部

会签意见（可附另页）负责人（签名）

会签时间

编制人

工程技术部

安全管理部

质量管理部

项目总工

公司职能部门（根据需要添加）

会签意见（可附另页）负责人（签名）

会签时间

注：

项目（经理）部审批的方案适用，如需公司或分、子公司总工签字，根据需要增加公司职能部门。

附件六之四:

施工组织设计（一般安全专项施工方案）审批页

工程名称

方案名称

编制单位

项目经理部

会签意见（可附另页）负责人（签名）

会签时间

编制人

工程技术部

安全管理部

质量管理部

项目总工

项目经理

公司职能部门

会签意见（可附另页）负责人（签名）

会签时间

分、子公司

工程管理部

分、子公司安全

管理部

分、子公司技术

质量部

分、子公司总工

公司总工程师

（根据需要添加）

注：

B、C类项目（经理）部报分、子公司（公司）审批适用，可根据其职能部门的设置情况调整公司部门名称。

附件六之五:

重大安全专项施工方案审批页

工程名称

方案名称

编制单位

项目经理部

会签意见（可附另页）负责人（签名）

会签时间

编制人

工程技术部

安全管理部

质量管理部

项目总工

项目经理

分、子公司职能部门

会签意见（可附另页）负责人（签名）

会签时间

分、子公司工程管理部

分、子公司安全管理部

分公司技术质量部

分、子公司总工

公司职能部门

会签意见（可附另页）负责人（签名）

会签时间

工程管理部

质量监督管理部

安全监督管理部

技术中心

公司总工程师

注：

B、C类项目（经理）部报分、子公司（公司）审批适用，可根据其职能部门的设置情况调整公司部门名称。

附件六之六:

特种设备施工方案审批页

工程名称

方案名称

编制单位

项目经理部

会签意见（可附另页）负责人（签名）

会签时间

编制人

物资部

（项目材料及设备责任工程师）

质量部

（项目检验责任工程师）

安全部

（项目安全责任工程师）

工程技术部

项目安装施工经理

（项目责任工程师）

项目总工

（项目质量保证工程师）

项目经理

公司职能部门

会签意见（可附另页）负责人（签名）

会签时间

物资管理部

（公司材料及设备保证工程师）

质量监督管理部

（公司质量管理工程师）

安全监督管理部

（公司安全保证工程师）

工程管理部

技术中心

（公司质量保证工程师助理）

公司总工

（公司质量保证工程师）

注：

A类项目（经理）部报公司审批适用。

附件六之七:

特种设备施工方案审批页

工程名称

方案名称

编制单位

项目经理部

会签意见（可附另页）负责人（签名）

会签时间

编制人

物资部

（项目材料及设备责任工程师）

质量部

（项目检验责任工程师）

安全部

（项目安全责任工程师）

工程技术部

项目安装施工经理

（项目责任工程师）

项目总工

（项目质量保证工程师）

项目经理

公司职能部门

会签意见（可附另页）负责人（签名）

会签时间

物资管理部

技术质量部

安全管理部

工程管理部

分、子公司总工

（公司质量保证工程师助理）

公司总工（根据需要添加）

（公司质量保证工程师）

注：

B、C类项目（经理）部报分、子公司（公司）审批适用，可根据其职能部门的设置情况调整公司部门名称。

附件七:

施工组织设计（施工方案、作业设计）审核意见

工程名称

方案名称

报审单位

审核意见：

公司审核部门：

技术中心、工程管理部、质量监督管理部、安全监督管理部（根据需要调整）

技术中心整理

时间

注：

公司汇总审核意见表，发项目（经理）部适用。

二级公司报有限公司审批时，此页随报，只报当级审核记录（