强烈推荐山野菜生产基地及加工项目研究建议书.docx
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强烈推荐山野菜生产基地及加工项目研究建议书
高山蔬菜、山野菜生产基地及加工扩建项目建议书
一、项目背景
中央[2004]1号文件要求增加农民收入，并切实解决“三农”问题。
金寨县是安徽省无公害蔬菜示范基地县，政府在改变产业结构、增加农民收入精神指导下，鼓励生产高山蔬菜和山野菜。
金寨县是安徽省面积最大的山区县，山场面积431.2万亩，耕地面积33.7万亩，其中10万亩耕地，30万亩山场，在海拔600米以上的高寒山区。
这些山场和耕地是未被污染的地方，在这里种植无公害高山蔬菜和山野菜，是城市人们所追求的目标。
2004年鑫山公司种植四季豆250万公斤销往长三角各大城市，产品供不应求，显示出产品强大的生命力。
2004年为农民创收300万元，增收200万元，是实实在在的富民工程项目。
因而，在2005年扩大生产规模，扩建生产基地和增加加工设施是市场需要，更是农民需要，是贫困山区农民脱贫致富的捷径。
二、项目单位
安徽省金寨县鑫山天然食品开发有限公司（以下简称鑫山公司）成立于2002年3月，董事长张歆山，公司现有员工62人，固定资产220万元，拥有保鲜山野菜生产线二条，脱水蔬菜生产线一条，高山蔬菜净菜加工生产线一条，年可产保鲜山野菜5000吨，脱水蔬菜3000吨。
公司座落在大别山腹地、天堂寨脚下、塔儿河工业园区，2004年创产值800万元，利税20万元，与五个乡镇农民签订订单2万份，承担了农民的全部风险，为农民创收300万元，使农民实际增收200万元，公司产品已获“安徽省2004诚信品牌”，受到省工商局重点保护。
三、项目市场分析
（一）高山蔬菜
即反季节菜。
利用海拔600米以上高寒山区昼夜温差大的特点，生产反季节蔬菜。
如四季豆、荷兰豆、西兰花等，这些作物在温度上要求高，如四季豆在气温超过32℃时即不结荚，土豆超过25℃即不结块茎等，因而一季四季豆收入可抵农民一年收入，原因就在于反季节，正是城市伏缺时。
四季豆上市，价格高，产品供不应求。
2004年，合肥周谷堆每天需要10吨，上海江桥市场每天需要80吨，南京白云亭每天需要30吨，武汉黄金塘需要20吨，常州、苏州、无锡每天分别可供20吨以上，价格每公斤在2.50元以上。
如果以7、8、9三个月90天计算，长三角市场可消化2万吨四季豆，产值可达5000万元。
及时开发京津塘市场和山东出口市场，则完全可以扩大种植面积，因而，依据每亩生产四季豆1000公斤，则每年可栽种2万亩，农户每年种1亩地可收入2000元，实际增收1200元。
（二）山野菜
在金寨县431.2万亩山场里，山野菜是取之不竭、用之不完的自然资源，在保证可持续利用的基础上，每年可在金寨采集山野菜达万吨。
2004年，鑫山公司生产保鲜山野菜200吨，销往上海、北京深受欢迎，目前已进入各大超市，每袋250g保鲜山野菜售价200—300元，由于生产能力不足，不能保证长年供货，因而一些合作商家不满意。
同时，一些生产厂家不顾资源可持续利用，野蛮采摘，使如薇菜等资源面临枯竭，因而保护资源、建设资源基地已刻不容缓。
四、建设内容和规模
（一）高山蔬菜
1、项目目标
（1）建立无公害高山蔬菜生产基地4万亩，每年实际种植面积2万亩，年产鲜菜2万吨，实现产值5000万元。
（2）项目区病、虫、草、鼠综合防治面积100%。
（3）严格按照无公害蔬菜生产技术生产，所有高山蔬菜达到100%无公害标准。
（4）高山蔬菜净菜加工能力100%，其中保鲜菜和脱水菜不超过50%。
（5）项目区农民年人均收入1500元，实际增收800元，企业创产值5000万元以上。
2、项目建设地点和规模
长岭乡5000亩，天堂寨镇5000亩，燕子河镇5000亩，张畈乡4000亩，水竹坪乡3000亩，花石乡4000亩，油坊店乡2000亩，吴家店镇4000亩，沙河乡4000亩，斑竹园镇4000亩。
加工项目地点：
鑫山公司所在地和梅山镇。
3、实施内容
（1）技术培训：
教会菜农先进的生产技术，严格按照无公害蔬菜标准进行生产，聘请安农大教授授课，并开展远程教育。
（2）新技术推广：
杀虫灯、遮阳网、防虫网等。
（3）病虫测报：
聘请专门的技术人员。
（4）产品质量检测：
基地无公害认证。
（5）购置冷藏车四辆。
（6）建标准化无公害净菜加工车间2000m2。
（7）购置速冻冷库（每30分钟速冻1吨）。
（8）建标准化冷库600m3。
（9）建立蔬菜检测中心设备一套。
（10）注册无公害蔬菜品牌。
（二）山野菜
1、项目目标
（1）建立有机山野菜示范基地10万亩。
（2）实现生产鲜竹笋3000吨，珍珠菜2000吨，将军菜1000吨，蕨菜1000吨，野芹菜1000吨，香椿1000吨，槐花1000吨。
（3）项目区所有山野菜产品达有机标准。
（4）人工移植栽培每年不少于5000亩。
（5）项目区人均增收500元以上，企业创产值5000万元。
2、项目建设地点及规模
山竹笋抚育：
沙河乡1万亩，斑竹园镇1万亩，吴家店镇1万亩。
珍珠菜抚育：
油坊店1万亩，青山镇1万亩，双河镇1万亩。
香椿移植：
燕子河镇5000亩，长岭乡5000亩。
将军菜、蕨菜、野芹菜抚育：
长岭乡5000亩，花石乡2000亩，燕子河镇3000亩，天堂寨镇5000亩。
槐花：
青山镇5000亩，长岭乡1万亩。
3、项目内容
（1）有机山野菜抚育保护9万亩，人工移植栽培1万亩。
（2）有机山野菜抚育及采摘技术培训，可以结合远程教育，建标准化网站，10个乡镇组织学习。
（3）开展病虫害综合防治，建立病虫测报网点。
（4）聘请专家指导开展可持续利用战略。
（5）购置基地生产机械管理设备等。
（6）建立野菜净菜加工车间2000m2，600m3冷库一座，购置山野菜运输车4辆。
（7）申请颁发有机山野菜产品证书。
（三）实施计划
本项目总投资2480万元，建设期为2年，其中2005年投入1500万元，2006年投入980万元，公司自筹资金480万元，申请政府扶持2000万元。
五、工艺流程
农户<—>公司合同
高山蔬菜：
生产基地→无公害生产技术→订单生产→收购→净菜加工（保鲜）→制冷（脱水）→冷藏运输（运输）→市场。
山野菜：
生产基地→采摘→订单收购→净菜加工（保鲜加工）→制冷→包装→运输→市场。
六、项目建设条件
1、金寨县是安徽省最大的山区县，面积3814平方公里，海拔千米以上山峰107座，围绕这些山头的山地面积10多万亩。
过去，这此土地是高寒山区，不毛之地，是金寨县最贫困的地区；现在，这些土地却变成了金寨的宝贵资源，因为它适应反季节蔬菜的生长，能丰富城市的菜蓝子，因而我们开发它是顺应市场的需求。
2、金寨县是国家公路建设的项目县，现在已达到村村通公路，为山里蔬菜顺利送往大都市提供了便利，即将建设的沪、汉、榕铁路和合武高速公路更为项目增添了优势。
3、鑫山公司多年的市场运作经验为项目建设提供了基础，2002年鑫山公司成为县农业综合开发龙头企业，2003年为市龙头企业，2004年带领全县14个乡镇近万户农民种植高山蔬菜和采摘加工山野菜，产品已进入北京、上海等大中城市的12个大型超市和大型农贸市场，被授予“安徽省2004诚信品牌”，受到省工商局重点保护。
同时，公司在全县实施“风险由公司承担”方案，因而在全县农民心目中有着很高信誉。
4、全县高山蔬菜种植已有十余年历史，虽然多年来起伏较大，但农民种植高山蔬菜的信心十足，兴趣很大，由于有很好的种植经验，因而在技术培训上可以减少投入，一旦项目实施，即可以收到良好的效果，当年投入当年受益。
七、项目进度安排
项目期二年，2005年第一期：
1、建标准化无公害净菜加工车间2000m2。
2、建标准化冷库600m2。
3、购置速冻冷库设备1套，冷藏车4辆。
4、建立蔬菜检测中心设备1套，运菜车3辆。
5、建高山蔬菜基地2万亩，山野菜基地5万亩。
6、培训13个乡镇农民10万人次。
7、聘请省农业大学专家授课10人次。
8、建立远程教育中心。
2006年第二期：
1、建高山蔬菜基地2万亩，山野菜基地5万亩（其中基地保护4万亩，移植栽培1万亩）。
2、培训乡镇农民10万人次。
3、申报无公害蔬菜品牌10个，申报有机山野菜品牌10个。
4、申报无公害蔬菜基地4万亩，有机山野菜基地10万亩，力争认证。
项目第一期投入1500万元，第二期投入980万元。
八、技术估算和资金筹措
（一）技术估算（略）
（二）投资估算
2005年：
1、建净菜加工车间2000m2，投资100万元。
2、建标准化冷库600m2，投资60万元。
3、购置速冻冷库设备一套，投资200万元。
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冷藏车4辆，投资120万元。
4、建立蔬菜检测中心及设备，投资130万元。
运菜车4辆，投资20万元。
5、建高山蔬菜基地2万亩，投资500万元。
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山野菜基地5万亩，投资250万元。
6、人员培训10万人次，投资100万元。
7、聘请省专家授课10人次，投资5万元。
8、建立远程教育中心，投资15万元。
合计投资：
1500万元。
2006年：
1、建高山蔬菜基地2万亩，投资500万元。
山野菜基地5万亩，投资350万元。
2、培训人员10万人次，投资100万元。
3、申报无公害蔬菜品牌10个，申报省有机山野菜品牌10个，投资15万元。
4、申报无公害蔬菜基地4万亩，有机山野菜基地10万亩，力争认证，投资15万元。
合计投资：
980万元。
（三）资金筹措
企业自筹480万元，申请银行贷款或上级政策性资金2000万元。
九、效益分析
（一）成本分析
高山蔬菜类全部以净菜保鲜方式推向市场，具体成本购成如下：
原未干成本：
1.2元kg。
收购成本：
0.2元kg。
加工成本：
0.1元kg。
销售成本：
0.5元kg。
山野菜类则全部采用真空袋装保鲜方式对外销售，其成本如下表：
品?
种
类?
?
?
型
单位成本（元吨）
总成本（万元）
备?
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注
山竹笋
原来干成本
1000
300
3000吨
加工成本
1600
480
?
销售成本
3000
900
?
珍珠菜
原来干成本
1000
200
2000吨
加工成本
1600
320
?
销售成本
3000
600
?
将军菜
原来干成本
1200
120
1000吨
加工成本
1800
180
?
销售成本
3000
300
?
蕨?
菜
原来干成本
1500
150
1000吨
加工成本
1800
180
?
销售成本
3000
300
?
野芹菜
原来干成本
800
80
1000吨
加工成本
1400
130
?
销售成本
3000
300
?
香?
椿
原来干成本
2500
250
1000吨
加工成本
2400
240
?
销售成本
3000
300
?
槐?
花
原来干成本
1500
150
1000吨
加工成本
1600
160
?
销售成本
3000
300
?
（二）产值分析
高山蔬菜：
按目前市价2.5元kg计算，年产2万吨高山反季节蔬菜年可创产值5000万元。
山野菜类：
分别按目前市场价山竹笋1.6元袋（250克袋）、珍珠菜1.6元袋（250克袋）、将军菜1.8元袋（250克袋）、蕨菜2元袋（250克袋）、野芹菜1.5元袋（250克袋）、香椿2.5元袋（250克袋）、槐花2元袋（250克袋）计算，保鲜山野菜类年可创产值为：
1920+1280+720+800+600+1000+800=7120万元。
因此，本项目全部建成达产后，年可创产值：
7120+5000=12120万元。
（三）利税分析
本项目所产产品原料即为农副产品，通过加工后年应交增值税为：
12120×（17%-13.5%）=424.2万元。
企业全年利润（含税）为：
总产值-总成本=（山野菜产值+高山蔬菜产值）-（山野菜类成本+高山蔬菜类成本）=12120-（6050+4000）=2070万元。
（四）投资回收期
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总投资?
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2480
静态回收期=—————————=———————
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年利润+年设备折旧?
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1576.3+161.6
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=1.4（年）
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lgA-lg（A-kr）
动态回收期=——————
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lg（1+r）
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lg1576.3-lg（1576.3-2000×6.3%）
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=——————————————
lg（1+6.3%）
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3.198-3.150
=——————
0.027
=1.8（年）
即该项目全部建成达产后，两年之内即可收回全部投资。
从以上分析可看出，本项目投资年利润高，投资回收期短，同时，本项目的建设还可帮助金寨县众多贫困户早日实现脱贫，项目经济及社会效益显著。
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