水土保持投资估算及效益分析.docx
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水土保持投资估算及效益分析
7水土保持投资估算及效益分析
7.1投资估算
7.1.1编制原则
本项目水土保持投资估算的编制依据、价格水平年、基础单价和主要工程单价等均与主体工程一致，不足部分依据水利部颁发标准。
投资估算表格按《开发建设项目水土保持工程概（估）算编制规定》编制。
（1）对主体工程兼有水土保持功能的措施费用计入本工程水土保持方案投资估算；
（2）主要材料价格及建筑工程单价与主体工程一致；
（3）植物种苗单价依据当地价格水平确定。
7.1.2编制依据
（1）《电力建设工程概算定额》（2001年修订本，国家经济贸易委员会2002年4月1日发布）；
（2）《电力工程建设投资估算指标》（2001年版）；
（3）《电力工业基本建设预算管理制度及规定》（2002年版）；
（4）《火电、送变电工程建设预算费用构成及计算标准》（2002年版）；
（5）《电力建设工程离工机械台班费用定额》（国家电力公司1999年颁发）；
（6）《开发建设项目水土保持工程概（估）算编制规定》水利部水总〔2003〕67号。
（7）《水土保持工程概算定额》、《施工机械台班费定额》水利部水总〔2003〕67号。
（8）国电荥阳电厂工程水土保持方案工程设计资料；
（9）《国电荥阳电厂工程可行性研究报告》，2004年10月。
7.1.3估算水平年
鉴于水土保持方案是项目工程的一部分，其价格水平年与主体工程估算的价格水平年一致，即为2004年第四季度的价格。
7.1.4编制方法和费用构成
7.1.4.1编制方法
（1）本方案编制投资估算范围包括水土保持工程措施、植物措施、临时防治措施。
（2）水土保持建筑工程投资估算中所采用的单价已根据有关规定综合考虑了直接费、间接费和法定利润因素，即为综合单价；
（3）单项工程的投资由工程单价乘以工程量得出；
（4）本方案编制投资估算包括主体工程设计中已具备水土保持功能的措施投资（以下简称“原设计工程投资估算”）和本方案水土保持新增投资两部分，其中水土保持新增投资中包括水土保持补偿费。
7.1.4.2基础单价
（1）人工单价
按主体工程设计中的人工单价计算。
工资性津贴及人工工日单位调整依据原河南省电力局豫电基[1997]44号文“关于印发河南省电力工程人工费、机械费调整等问题的通知”和中电联技经[2002]74号文“关于调整电力工程建设火电、送变电工程定额人工工日单价的通知”。
主体工程设计采用的工程措施人工预算单价（初级工）（工程措施）为24.01元/工日，本方案计算的植物措施的人工单价为20.20元/工日，人工预算单价计算详见附表2和附表3。
（2）机械台班费
本方案采用的机械主要包括挖掘机1.0m3、推土机59kw、自卸汽车8t、蛙式打夯机2.8kw、电瓶搬运车、胶轮车、机动翻斗车1.0t等，计算的机械台时费详见附表4。
（3）电、水及砂石料等基础单价
根据主体工程施工组织设计提供的资料和数据基础单价如下：
①电:
0.50元/kw.h；②风:
0.12元/m3；③水:
2.50元/m3；④砂：
111.60元/m3；⑤碎石：
61.60元/m3；⑥块石：
49.00元/m3。
（4）主要材料预算价格
水泥采用出厂价，其它主要材料采用市场批发价，另计运杂费、保险费及采保费等。
材料预算单价如下：
汽油：
4500元/t；柴油：
4400元/t；水泥（425#）：
283元/t。
各种苗木及草种单价详见工程单价分析表（附表17至附表32）。
7.1.4.3费用构成
根据开发建设项目水土保持工程概（估）算编制规定（水利部水总[2003]67号文）
水土保持方案投资估算费用构成为：
由①工程费（工程措施、植物措施、临时工程），②独立费用（建设管理费、工程建设监理费、科研勘测设计费、水土流失监测费、工程质量监督费），③预备费（基本预备费、价差预备费），④建设期融资利息，四部分构成。
本水土保持方案不计建设期融资利息，因此，水土保持方案投资由工程费、独立费用和预备费以及水土保持补偿费组成。
（1）工程措施及植物措施工程费
计算方法：
水土保持工程措施和植物措施工程单价由直接工程费、间接费、企业利润和税金组成。
工程单位各项的计算或取费标准如下：
①直接费：
按定额计算。
②其它直接费率：
建筑工程按直接费的2.5%计算。
③现场经费费率，见表7-1。
表7-1现场经费费率表
序号
工程类别
计算基础
现场经费费率（%）
1
土石方工程
直接费
4
2
混凝土工程
直接费
6
3
植物及其它工程
直接费
4
④间接费费率，见表7-2。
表7-2间接费费率表
序号
工程类别
计算基础
间接费费率（%）
1
土石方工程
直接工程费
4
2
混凝土工程
直接工程费
4
3
植物及其它工程
直接工程费
4
⑤计划利润
工程措施按直接工程费与间接费之和的7%计算，植物措施按直接工程费与间接费之和的5%计算。
⑥税金
本项目属于城市市区工程，税金按直接工程费、间接费、计划利润之和的3.22%计算。
（2）工程单价
考虑到本设计为可行性研究阶段的深度，工程措施和植物措施的工程单价在按上述方法计算的基础上乘以10%的扩大系数。
各项工程措施的工程单价汇总见表7-3、植物措施的工程单价汇总见表7-4。
工程单价分析详见附表5至附表32。
（3）临时工程费
本方案已规划的临时工程按工程投资计列（如临时排水设施、临时拦挡设施等），其他临时工程费分别按以下原则：
“第一部分工程措施”按其投资的2.0%计算；
“第二部分植物措施”按其投资的1.0%计算。
表7-3工程措施工程单价汇总表
序号
工程名称
单位
单价
其中
人工费
材料费
机械使用费
其他直接费
现场经费
间接费
企业利润
税金
阶段扩大系数金额
1
袋装土填筑
m3
85.37
34.88
28.87
0.00
1.27
2.55
2.70
4.92
2.42
7.76
2
临时拦挡土方填筑
m3
15.28
11.05
0.00
0.00
0.22
0.44
1.05
0.77
0.36
1.39
3
覆土单价分析表
m3
23.25
0.19
8.80
8.12
0.60
0.68
0.74
1.34
0.66
2.11
4
铺撒碎石子
m3
72.61
6.71
47.51
0.00
1.08
2.17
2.30
4.18
2.06
6.60
5
人工挖截水沟
m3
8.82
6.39
0.19
0.00
0.13
0.26
0.28
0.51
0.25
0.80
6
人工平整场地
100m2
3.97
2.82
0.20
0.00
0.06
0.12
0.13
0.17
0.11
0.36
7
地表清基土
m3
8.42
0.24
0.00
5.68
0.21
0.24
0.57
0.49
0.24
0.77
8
土方开挖
m3
10.95
0.38
0.00
7.31
0.27
0.31
0.74
0.63
0.31
1.00
9
推土机平整场地、清理表层土
m3
1.87
0.05
0.00
1.26
0.05
0.05
0.13
0.11
0.05
0.17
10
厂址区平整、地表清基
100m2
166.28
13.45
0.00
103.36
4.09
4.67
11.30
9.58
4.72
15.12
11
浆砌石排水沟
m3
227.86
34.37
118.23
0.00
14.96
6.10
13.89
13.13
6.46
20.71
12
初期坝粘土填筑
m3
27.68
11.05
8.40
0.00
0.68
0.78
1.88
1.59
0.79
2.52
表7-4植物措施工程单价汇总表
序号
工程名称
单位
合价
苗木种籽费
栽植单价
其中
人工费
材料费
其他直接费
现场经费
间接费
企业利润
税金
阶段扩大系数金额
1
栽种乔木（侧柏、冬青，土球直径20cm以内）
株
5.60
4.81
0.79
0.61
0.01
0.01
0.02
0.02
0.03
0.02
0.07
2
栽种乔木（柳树，土球直径30cm以内）
株
41.94
40.43
1.51
1.16
0.01
0.01
0.05
0.04
0.06
0.04
0.14
3
栽种乔木（杨树、水杉，胸径6cm）
株
4.44
2.94
1.50
1.06
0.10
0.01
0.05
0.04
0.06
0.04
0.14
4
栽种乔木（白玉兰、土球直径40cm）
株
45.81
43.31
2.50
1.92
0.02
0.02
0.08
0.06
0.10
0.07
0.23
5
栽种乔木（雪松、土球直径60cm）
株
121.42
115.50
5.92
4.55
0.04
0.05
0.18
0.14
0.25
0.17
0.54
6
栽种行道树（垂柳胸径8cm）
株
54.28
50.54
3.74
1.84
1.06
0.03
0.12
0.09
0.16
0.11
0.34
7
栽种灌木（桂花、土球直径50cm）
株
46.47
43.31
3.16
2.42
0.03
0.02
0.10
0.08
0.13
0.09
0.29
8
栽种带土球灌木（大叶黄杨）
株
3.36
0.80
2.56
1.97
0.02
0.02
0.08
0.06
0.11
0.07
0.23
9
栽种灌木（月季、冠丛高60cm）
株
0.98
0.60
0.38
0.28
0.02
0.00
0.01
0.01
0.02
0.01
0.03
10
栽种灌木（小叶黄杨冠丛高60cm）
株
1.90
1.50
0.40
0.28
0.03
0.00
0.01
0.01
0.02
0.01
0.04
11
栽种灌木（紫穗槐、柽柳等）
株
0.67
0.30
0.37
0.28
0.01
0.00
0.01
0.01
0.02
0.01
0.03
12
播草籽种草（狗牙根、羊胡子草等）
100m2
198.90
110.88
88.02
63.13
6.31
0.69
2.78
2.19
3.75
2.54
8.14
13
狗牙根草皮铺种（散铺30%）
100m2
296.36
160.40
135.97
78.28
25.17
1.03
4.14
3.26
5.59
3.78
12.13
14
马尼拉草皮铺种（满铺）
100m2
779.46
476.85
302.61
111.10
96.53
2.08
8.31
6.54
11.23
7.59
24.34
15
播草籽种草（紫花苜蓿等）
100m2
112.53
30.00
82.53
63.13
2.26
0.65
2.62
2.06
3.54
2.39
7.67
16
临时绿化撒播草籽（紫花苜蓿等）
100m2
54.31
15.00
39.31
31.56
0.75
0.32
1.29
1.02
1.75
1.18
3.79
（4）独立费用
①建设单位管理费：
建设单位管理费应按第一至第三部分之和的2%计算，与主体工程建设单位管理费合并使用，满足水土保持专项验收和评估工作的需要。
运行期的建设单位管理费从生产费用中列支。
②监理费：
按每人每年8万元计算，施工期拟投入1人开展监理工作，时间从工程准备期开始至水保工程竣工验收，监理时间为4.5年。
运行期水土保持监理与工程运行管理合并考虑。
③科研、勘测设计费：
水土保持方案编制费按有关合同计列。
④水土保持监测费：
水土保持监测费包括人工费、消耗性设备材料及监测设施费，其中水土保持监测的人工费按主体工程中具有水土保持功能的工程投资和本方案新增措施的工程投资之和的1.5%计算，消耗性设备材料和监测设施费按实际可能发生的费用核实计列。
本项目建设期拟投入2人开展监测工作，时间从工程准备期开始至水保工程竣工验收，本项目水土保持监测工作共需5.0年时间。
运行期拟投入1人开展监测工作，监测时间为6年。
根据本方案所设置的监测小区情况和采用监测设备的种类和数量，分析核算此部分费用为16.50万元。
运行期的监测费从生产运行费中列支。
⑤工程质量监督费：
按第一至第三部分之和的0.1%计列。
（5）预备费
①基本预备费：
按一至六部分合计的6%计。
②价差预备费：
暂不计列。
（6）水土保持补偿费：
按《河南省水土保持补偿费、水土流失防治费征收管理办法》的规定计取。
由于项目区位于河南省水土保持重点治理区，因此，损坏水土保持设施和林草的按面积1.5元/m2计取水土保持补偿费。
7.1.5投资估算结果
经计算，本方案总投资为2600.84万元。
主体工程设计中具有水土保持功能的措施投资为1992.63万元，其中工程建设期投资999.44万元，生产运行期投资993.20万元；本方案水土保持新增措施投资608.21万元，其中工程建设期投资527.85万元，工程运行期投资80.36万元。
详见表7-5。
表7-5国电荥阳电厂工程水土保持方案总投资
序号
措施时段和措施种类
合计（万元）
所占比例（%）
A、工程建设期
1527.29
58.67
一
主体工程具有水保功能的措施投资
999.44
38.47
（一）
工程措施
999.44
38.47
1
厂址区
369.55
14.23
2
贮灰场区
264.82
10.19
3
施工生产生活区
109.51
4.22
4
供排水管线区
27.98
1.08
5
厂外公路区
54.54
2.10
6
铁路专用线
134.74
5.19
7
水源地
38.28
1.47
（二）
植物措施
（三）
临时措施
二
本方案新增投资
527.85
20.20
（一）
工程措施
140.05
5.39
1
厂址区
89.53
3.45
2
贮灰场区
3
施工生产生活区
31.59
1.22
4
供排水管线区
5
厂外公路区
3.03
0.12
6
铁路专用线
15.16
0.58
7
水源地
0.73
0.03
（二）
植物措施
183.13
7.05
1
厂址区
110.37
4.25
2
贮灰场区
7.99
0.31
3
施工生产生活区
29.37
1.13
4
供排水管线区
23.84
0.92
5
厂外公路区
2.04
0.08
6
铁路专用线
2.10
0.08
7
水源地
7.41
0.29
（三）
临时措施
51.46
1.98
1
厂址区
6.86
0.26
2
贮灰场区
9.70
0.37
3
施工生产生活区
11.02
0.42
4
供排水管线区
23.09
0.89
5
厂外公路区
0.15
0.01
6
铁路专用线
0.30
0.01
7
水源地
0.34
0.01
续表7-5国电荥阳电厂工程水土保持方案总投资
序号
措施时段和措施种类
合计（万元）
所占比例（%）
（四）
独立费用
114.18
4.27
1
建设单位管理费
7.49
0.29
2
水土保持监理费
36.00
1.39
3
科研、勘测设计费
33.00
1.15
4
水土保持监测费
37.11
1.43
5
工程质量监督费
0.37
0.01
（五）
基本预备费
29.34
1.12
（六）
水土保持补偿费
9.90
0.38
B、工程运行期
1073.55
41.33
一
主体工程具有水保功能的措施投资
993.20
38.23
（一）
工程措施
993.20
38.23
1
厂址区
2
贮灰场区
993.20
38.23
3
施工生产生活区
4
供排水管线区
5
厂外公路区
6
铁路专用线
7
水源地
（二）
植物措施
（三）
临时措施
二
本方案新增投资
80.36
3.09
（一）
工程措施
1
厂址区
2
贮灰场区
3
施工生产生活区
4
供排水管线区
5
厂外公路区
6
铁路专用线
7
水源地
（二）
植物措施
60.20
2.32
1
厂址区
2
贮灰场区
60.20
2.32
3
施工生产生活区
4
供排水管线区
5
厂外公路区
6
铁路专用线
7
水源地
续表7-5国电荥阳电厂工程水土保持方案总投资
序号
措施时段和措施种类
合计（万元）
所占比例（%）
（三）
临时措施
2.81
0.11
1
厂址区
2
贮灰场区
2.81
0.11
3
施工生产生活区
4
供排水管线区
5
厂外公路区
6
铁路专用线
7
水源地
（四）
独立费用
17.34
0.67
1
建设单位管理费
2
水土保持监理费
3
科研、勘测设计费
4
水土保持监测费
17.34
0.67
5
工程质量监督费
（五）
基本预备费
C、总投资
2600.84
100.00
一
主体工程具有水保功能的措施投资
1992.63
76.71
（一）
工程建设期
999.44
38.47
（二）
工程运行期
993.20
38.23
二
本方案新增投资
608.21
23.29
（一）
工程建设期
527.85
20.20
（二）
工程运行期
80.36
3.09
7.1.5.1主体工程设计具有水土保持功能工程的投资
本项目主体工程设计中具有水土保持功能工程的投资为1992.63万元。
详见表7-6。
表7-6主体工程设计中具有水土保持功能工程的投资估算表
序号
防治区或部位
措施种类
工程量名称
单位
数量
合计（万元）
合计
1992.63
一
工程建设期
999.44
1
厂址区
369.55
1.1
厂址区
厂址区平整
平整面积
hm2
50.09
83.29
1.2
厂址区空闲地
厂址区地面硬化
硬化面积
hm2
6.26
214.00
1.3
储煤场
浆砌石挡煤墙
浆砌石方量
m3
460
10.48
1.4
道路两侧
厂址区排水
管线长度
m
3500
61.78
2
供排水管线
27.98
2.1
供排水管线
土方回填压实
压实面积
hm2
9.24
8.63
2.2
供排水管线
余土利用
运转土方量
万m3
3.06
19.35
续表7-6主体工程设计中具有水土保持功能工程的投资估算表
序号
防治区或部位
措施种类
工程量名称
单位
数量
合计（万元）
3
水源地
38.28
3.1
场区
场地平整
平整面积
hm2
3.33
5.54
3.2
场区空闲地
地面硬化
硬化面积
hm2
0.42
14.23
3.3
道路两侧
排水沟
浆砌石方量
m3
813
18.52
4
厂外公路
54.54
4.1
厂外公路边坡
路基边坡干砌片石护坡
干砌石方量
m3
520
6.55
4.2
厂外公路两侧
纵向排水沟
浆砌石方量
m3
2106
47.99
5
铁路专用线
134.74
5.1
铁路专用线
边坡工程护坡
干砌石方量
m3
1612.00
20.31
5.2
铁路专用线
纵向排水沟
浆砌石方量
m3
5022.00
114.43
6
施工生产生活区
109.51
6.1
施工生产生活区
场地平整
平整面积
hm2
25.00
41.57
6.2
道路两侧
地面排水
砖砌排水沟
m
2100
2.66
6.3
场区空闲地
地面硬化
硬化面积
hm2
1.88
23.72
6.4
施工生产生活区
施工结束场地清理
清理面积
hm2
25.00
41.57
7
贮灰场
264.82
7.1
整个灰库
灰库防渗措施
防渗面积
hm2
31.98
59.74
7.2
贮灰场
灰面洒水措施
洒水车辆
辆
2
48.00
7.3
灰库内
灰场防洪排水
排洪竖井
m3
721
16.42
7.4
贮灰场两岸
排水沟
浆砌石
m3
3931
89.56
7.5
基础开挖土方
m3
6780
7.42
7.6
贮灰场上游
截水沟
浆砌石
m3
425
9.69
7.7
基础开挖土方
m3
791
0.87
7.8
一级支沟灰场
一级支沟灰场初期坝
清基土方量
m3
1457
1.23
7.9
填筑土方量
m3
11520
31.89
二
生产运行期工程措施
993.20
1
一级支沟灰场
163.00
1.1
筑灰坝
纵向排水
浆砌石方量
m3
617
14.06
1.2
筑灰坝
灰渣填筑
填筑方量
m3
76800
97.15
1.3
筑灰坝
土工布护坡
土工布面积
m2
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