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份生产经营指标
2013年5月份生产经营指标
（1）
2013年5月份生产经营指标
完成情况
（一）、产量
1、熟料：
94838.03吨（本年累计407223.12吨）。
2、水泥：
178639.45吨（本年累计551936.95吨）。
其中：
PC32.518954.92吨（本年累计55048.02吨）；
PO42.5157758.61吨（本年累计479573.59吨）；
PO52.51925.92吨（本年累计17315.34吨）。
3、发电量：
3731300度（本年累计1541.12万度），吨熟料发电量39.34度（本年累计37.84度/吨）。
4、矿粉：
50399.88（本年累计144901.96吨）。
其中：
1#磨29817.48吨（本年累计100146.62吨）。
2#磨20582.4吨（本年累计44755.34吨）
（二）、质量
1、熟料3天强度月平均值31.78MPa（本年累计32.11MPa）；
2、熟料游离石灰月平均合格率：
91.61%（本年累计91.5%）；
3、熟料饱和比月平均合格率：
95.11%（本年累计95.3%）。
（三）、主机运转率
1、回转窑：
99.72%（本年累计89.11%）；
2、汽轮机:
100%（本年累计89.69%）；
3、煤磨：
82.08%（本年累计79.23%）；
4、生料磨：
84.82%（本年累计76.29%）；
5、1#水泥磨：
93.28%（本年累计61.51%）；
2#水泥磨：
46.6%（本年累计13.78%）；
6、1#立磨：
98.15%（本年累计65.36%）;
2#立磨：
31.21%（本年累计13.35%）。
（四）、产品销售
1、熟料：
0吨（本年累计0吨）。
2、水泥：
175270.98吨（本年累计555462.01吨），其中：
PC32.5：
19188.32吨（本年累计56963.4吨）；
PO42.5：
152694.78吨（本年累计479297.47吨）；
PO52.5：
3387.88吨（本年累计19201.14吨）。
3、矿粉：
20210吨（本年累计50371.54吨）。
（五）、消耗
1、吨熟料实物煤耗=实物煤耗量14140吨/熟料产量94838.03吨=149.1公斤（本年累计61227/407223.12=150.35公斤）。
折合吨熟料标准煤耗=149.1×入磨煤发热量5690÷7000=121.19（公斤）。
入磨煤发热量（千卡）5690=出磨煤发热量（千卡）6055×（100−入磨煤水分9.7）/（100−出磨煤水分4.46）−6×【入磨煤水分9.7−出磨煤水分4.46×（100−入磨煤水分9.7）/（100−出磨煤水分4.46】
2、分摊用气、水耗电量后余热发电用电率=（月用电量168645+分摊用气、水耗电量20736×100%）/月发电量3731300×100%=189381/3731300=5.08%
（本年累计828248.8/15411200=5.37%）。
3、吨熟料电耗：
61.81度=5861738/94838.03=[原料磨用电量4589618度+回转窑用电量1443772度-水泥生产分摊用气、水、化验耗电量（103248×水泥磨运转率93.28%+848）度-工程用电2000度-1#矿粉生产分摊用气、水、化验耗电量（45648×立磨运转率98.15%+848）度-2#矿粉生产分摊用气、水、化验耗电量（16848×立磨运转率31.21%+848）度-余热发电分摊用气、水耗电量20736×汽轮机运转率100%度）]/94838.03熟料产量吨。
（本年累计26419972.21/407223.12=64.88度/吨）。
4、吨水泥耗电：
PC32.5：
22.52度=426957/18954.92=水泥用电量（3890778+629297-路灯用电量4160－工程用电2000+分摊气水化验用电量97157.73度）×[（PC32.5产量18954.92吨×吨水泥考核标准24.5度）÷（PC32.5产量18954.92吨×吨水泥考核标准24.5度＋《PO42.5+52.5》产量159684.53吨×吨水泥考核标准28.5度）]÷PC32.5产量18954.92吨；（本年累计1249608.6/55048.02=22.7度/吨）。
PO42.5：
26.2度=4184116/159684.53=水泥用电量（3890778+629297-路灯用电量4160－工程用电2000+分摊气水化验用电量97157.73度）×[（《PO42.5+52.5》产量159684.53吨×吨水泥考核标准28.5度）÷（PC32.5产量18954.92吨×吨水泥考核标准24.5度＋《PO42.5+52.5》产量159684.53吨×吨水泥考核标准28.5度）]÷《PC42.5+52.5》产量159684.53吨。
（本年累计13147845.8/496888.93=26.46度/吨）。
5、1#磨吨矿粉电耗：
（1370932-工程用电量0度+分摊气水用电量45651）/29817.48=1416583/29817.48=47.51度（本年累计4871962.3/100146.62=48.65度/吨）。
2#磨吨矿粉电耗：
（967395-工程用电量0度+分摊气水用电量6106）/20582.4=973501/20582.4=47.3度（本年累计2124949.67/44755.34=47.48度/吨）。
1#磨吨矿粉煤耗：
815.24吨/29817.48吨=27.34公斤（本年累计2361.53吨/100146.62吨=23.58公斤）。
2#磨吨矿粉煤耗539.37吨/20582.4吨=26.21公斤（本年累
计1232.83吨/44755.34吨=27.55公斤）。
6、辅助材料消耗
⑴、原料车间：
88576.58（本年累计734351.82）元；
⑵、烧成车间：
145311.78（本年累计1847659.59）元；
⑶、生产部：
412.3（本年累计2608.35）元；
⑷、电工班：
7012.5（本年累计28765.61）元；
⑸、总降：
41643.95（本年累计42768.78）元；
⑹、中控室：
2191.55（本年累计5728.17）元；
⑺、化验室：
23807.54（本年累计57128.85）元；
、机修车间：
4110.45（本年累计11144.63）元；
⑼、设备部：
67657.01（本年累计213764.94）元。
⑽、制成车间：
84915.77（本年累计890119.45）元；
⑾、发电车间：
13328.8（本年累计187548.06）元；
⑿、包装车间：
20382.35（本年累计89818.84）元；
⒀、后勤：
236927.7（本年累计1022076.84）元；
⒁、工程部：
0（本年累计0）元；
⒂、矿粉线：
1#磨14283.38（本年累计152222.89）元；
2#磨20609.03（本年累计47191.2）元；
⒃、铲车费用：
152866.76（本年累计716788）元；其中：
生产熟料50955.59（本年累计325110.64）元；
生产水泥25477.79（本年累计168053.91）元；
1#矿粉25477.79（本年累计124834.97）元；
2#矿粉50955.59（本年累计98788.48）元。
7、吨熟料消耗材料费用：
6.03元/吨=（维修费摊销34600元+机物料消耗382075.55元+铲车费50955.59元+大修费104302.29）/94838.03吨=571933.43元/94838.03吨。
（本年累计2877250.79/407223.12=7.07）
8、吨水泥消耗材料费用：
1.11元/吨=（备件备品144794.72元+维修费8440元+其它费45146.19元）/178639.45吨=198380.91元/178639.45吨。
（本年累计907712.21/551936.95=1.64元）
9、1#磨吨矿粉消耗材料费用：
1.65元/吨=（备品备件15657.28元+其它费33534.59元）/29817.48吨=49191.87元/29817.48吨。
（本年累计271413.96/100146.62=2.71元）
2#磨吨矿粉消耗材料费用：
5.06元/吨=机物料消耗51097.99+其他53025.59/20582.4=104123.58/20582.4（本年累计204313.98/44755.34=4.57）
10、万度发电量消耗材料费用：
103.68元/万度发电量=（备品备件20087.7元+化验用品7000元+维修费11599.99元）/373.13万度=38687.69元/373.13万度。
（本年累计250273.07/1541.12=162.4元）
2013年5月份绩效考核工资计算明细
计算依据：
河南省太阳石集团水泥有限公司豫太水【2009】15号文关于实行《河南省太阳石集团水泥有限公司岗位工资方案》的通知。
一、产量工资
本月份完成熟料产量94838.03吨，计划熟料产量76600吨
=（94838.03－76600）÷76600×100%
=23.81%
1、生产部、设备技术部、中层以上管理人员
超产工资=个人基础工资额×超产比例
=个人基础工资额×23.81%
2、化验室
超产工资=个人基础工资额×超产比例×0.8
=个人基础工资额×23.81%×0.8
=个人基础工资额×19.05%
3、其他部、室人员
超产工资=个人基础工资额×超产比例×0.6
=个人基础工资额×23.81%×0.6
=个人基础工资额×14.29%
二、质量工资
本月生产实际运行取样30天，生产部和设备部质量权重系数累计完成22.3，化验室质量权重系数累计完成22.
1、生产部、设备技术部、中层以上管理人员
质量工资=个人基础工资额×[（当月实际产量÷实际天数÷当月计划产量）×15%×（权重系数之和）]
=个人基础工资额×[（94838.03÷30÷76600）×15%×22.3]
=个人基础工资额×13.8%
2、化验室人员
质量工资=个人基础工资额×[（当月实际产量÷实际天数÷当月计划产量）×15%×（权重系数之和）]
=个人基础工资额×[（94838.03÷30÷76600）×15%×22]
=个人基础工资额×13.62%
3、其他部、室人员
质量工资=个人基础工资额×｛〔生产部人数+设备部人数〕×两部室质量奖百分比+化验室人数×该室质量奖百分比｝÷（生产部人数+设备部人数+化验室人数）×0.9
=个人基础工资额×｛〔237人+6人〕×13.8%+35人×13.62%｝÷（237人+6人+35人）×0.9
=个人基础工资额×12.4%
三、各部、室个人实际工资总额合计
5、生产部、设备技术部及其中层以上管理人员
个人实际工资额合计=个人基础工资额×（1+23.81%+13.8%）
=个人基础工资额×（1+37.61%）
2
、化验室人员
个人实际工资额合计=个人基础工资额×（1+19.05%+13.62%）
=个人基础工资额×（1+32.67%）
3、其他部室人员
个人实际工资额合计=个人基础工资额×（1+14.29%+12.4%）
=个人基础工资额×（1+26.69%）
2013年5月份煤、电等小指标
考核奖罚情况
一、煤耗
（一）、吨熟料标准煤耗
1、考核标准：
123公斤/吨熟料。
2、实际完成：
121.19公斤/吨熟料。
3、考核方法：
每月根据节约或超用部分标准煤的价值按2%奖励或1%处罚，标准煤价格统一按850元/吨计算。
4、本月节约标准煤：
172吨=（123-121.19）公斤/吨熟料×熟料产量94838.03吨÷1000；
5、本月节约额：
146200元=850元/吨×172吨；
6、本月应奖励：
2924元=146200元×2%。
（二）、吨矿粉实物煤耗
1、考核标准：
24公斤/吨矿粉。
2、实际完成：
1#磨27.34公斤/吨矿粉，
2#磨26.21公斤/吨矿粉（暂不考核）。
3、考核方法：
每月根据节约或超用部分实物煤的价值按2%奖励或1%处罚，实物煤价格统一按750元/吨计算。
4、本月超用实物煤：
99吨=（24-27.34）公斤/吨×矿粉产量29817.48吨÷1000；
5、本月超用额：
74250元=750元/吨×99吨；
6、本月应处罚：
743元=74250元×1%。
二、电耗
（一）、吨熟料电耗
1、考核标准：
67度
2、实际完成：
61.81度
3、考核方法：
每月根据节约或超用部分电量的价值按0.05元/度奖励或处罚。
4、本月节约电量：
492209度=（67-61.81）度/吨熟料×94838.03吨熟料。
5、本月用电应奖励：
24610元=492209度×0.05元/度。
（二）、吨水泥电耗
1、考核标准：
PC32.5：
24.5度，PO42.5：
28.5度；
2、实际完成：
PC32.5：
22.52度，PO42.5/52.5：
26.2度。
3、考核方法：
每月根据节约或超用部分电量的价值按0.05元/度奖励或处罚。
4、本月节约电量：
380827度=（24.5-22.52）×18954.92＋（28.5-26.2）×159684.53；
5、本月用电应奖励：
20240元=404805度×0.05元/度。
（三）、吨矿粉电耗
1、考核标准：
50度/吨；
2、实际完成：
1#磨47.51度/吨，
2#磨48.45度/吨（暂不考核）
3、考核方法：
每月根据节约或超用部分电量的价值按0.05元/度奖励或处罚。
4、本月节约电量：
74246度=（50-47.51）×29817.48；
5、本月用电应奖励：
3712元=74246度×0.05元/度。
三、回转窑综合运转率
1、考核标准：
月计划98%；
2、实际完成：
99.72%；比计划提高1.72%；
3、考核办法：
每提高0.1%奖300元，降低0.1%罚100元；
4、本月应奖励：
5160元。
四、余热发电用电率
1、考核标准：
6%；
2、实际完成：
5.08%；
3、考核办法：
按超用或节约电量每度处罚或奖励0.1元；
4、本月应奖励：
3433元=3731300×（6%-5.08%）×0.1元/度。
五、5月份小车百公里耗油量考核无超标车辆。
六、办公用品使用情况
考核办法：
月通报，一季度结算。
领用情况：
本月各部门基本按标准领用，无超标部门。
综合部
2013年6月1日
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