石材加工批发市场建设项目可研报告.docx
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石材加工批发市场建设项目可研报告
石材加工批发市场建设项目
可
行
性
研
究
报
告
二〇一二年十月
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目简况
项目名称：
石材加工批发市场建设项目
项目类别：
建材批发
建设地点：
************
1.1.2项目建设单位
建设单位名称：
********石材工贸有限责任公司
单位性质：
有限责任公司
1.1.3投资基本情况
本项目投资总额为6037.64万元，其中建设投资5537.64万元，流动资金500万元。
资金来源：
全部由建设单位自筹解决。
1.1.4项目建设单位概况
********石材工贸有限公司的出资人均从事石材加工、销售多年，对石材市场有着广泛的人脉资源和丰富的市场经验，根据公司发展规划，公司进行了细致的市场调研，决定投资6037.64万元在********北绕城公路临近征地120亩，建设石材加工批发市场，共计建筑面积3万平方米，主要分为石材加工区及批发市场区两部分，其中石材加工区、石材批发市场区均采取自主与租赁相结合的方式进行经营。
1.1.5建设目标
本项目占地120亩（80040平方米），总建筑面积30000平方米，其中石材加工区占地面积55亩（36685平方米），建筑面积14000平方米，石材批发市场区占地65亩（43355平方米），建筑面积16000平方米。
1.2项目背景和建设必要性
1.2.1项目背景
（1）生产规模持续增长
根据国家统计局统计数据，2010年全国三千多家规模以上（销售收入500万元以上）石材企业销售收入达到2070亿元，实现利润达154亿元，分别是2005年的4倍和4.4倍；大理石板材产量达5477万平方米，花岗石板材产量达30826万平方米，分别比2005年增长205%和130%；2010年我国石材出口2155万吨，创汇41.4亿美元，分别比2005年增长76%和86%；2010年我国进口石材1231万吨，总汇22.6亿美元，分别比2005年增长170%和175%。
中国已成为世界名副其实的石材生产大国、消费大国和贸易大国。
（2）国际贸易进出两旺
2010年我国石材进口总量为1231万吨，出口总量为2155万吨；其中进口金额为22.6亿美元，出口金额为41.4亿美元；石材贸易顺差18.8亿美元。
从2005年至2010年，中国石材进口（重量）增长达到170%，进口金额增长达到133%，反映国内房地产、建筑装饰业等呈现高速发展阶段；中国石材出口（重量）增长达到92%，出口金额增长达到202%，显示中国的石材产品受到全球的青睐；总体看来，中国石材国际贸易呈现进出口两旺。
（3）中国石材影响世界
中国已成为全球最大的石材消费市场和生产大国。
近20年，中国的石材行业基本上保持了年均20％的增长率，是我国GDP增长速度的2倍。
2004-2010年中国石材平均进口价格从204美元/吨下跌到176美元/吨；出口价格从123美元/吨上涨到194美元/吨；在经历2008-2009年进出口价格保持平衡外，2010年出口价格已高于进口价格18美元/吨。
从中看出，中国石材生产深加工效果进一步显现，对世界石材市场价格产生重要影响，世界石材市场将更多的考虑中国因素，中国石材开始全面影响整个世界。
（4）国内市场分析
随着我国城市化建设进程的进一步加快以及大量工程的改造、扩建、新建的需要，每年将会需要大量的石材。
根据专家分析，特别是花岗岩、大理石、板材，其在建筑工程、市政工程建设以及工业建设中用途十分广泛。
2011年至未来五年内建筑石材有望突破7000亿元。
石材行业经济规模是相当可观的，市场容量也很大，但目前石材行业供需方之间缺乏必备的桥梁和平台，使流通领域不是非常畅通。
本项目的建设就是为石材供需双方建立一个通畅的沟通平台，有效缓解本地区当前石材行业流通领域较为混乱的局面，因此市场需求强劲，潜力巨大。
据行业内调查资料，80%的石材物流商愿意进驻专业市场，以利于拓宽销售空间；90%的销售商和终端客户希望有一个专业的公用大市场，以减少购销成本。
该项目的建设正抓住这一战略机遇期，实施规模化、规范化经营，有利于整个河套地区石材物流市场的稳定和发展，该项目的建成，将成为****乃至整个蒙西地区的一个行业风向标。
1.2.2建设必要性
（1）项目建设对于****乃至整个蒙西地区的石材、物流市场发展具有深远的意义，将极大促进我国石材、物流产业朝规范化、健康化发展，与世界接轨，提高市场竞争力。
（2）项目建设满足了多方需求。
目前，蒙西地区大多石材市场主要以中小型销售为主，没有形成生产、加工、贸易、展示、物流配送所谓有的一条龙服务。
这种状况大大地提高成本，对于促进我国石材行业健康有力地发展是极为不利的。
而且，销售商与消费者之间的信息极为不对称，对于消费者来说是不利的，没有太多可供选择的余地自然买不到物美价廉的好东西。
通过本项目建设，提供一个供石材展示、技术研发、销售商、国内外代理商与用户直接沟通交流、交换供需信息的平台，减少成本，提高效率，满足市场各参与方的要求。
（3）项目选定在********，****交通枢纽作用的增强，将有力的带动市场面向国内外石材销售商、项目招标公司、政府采购和项目总承包商。
进行一系列信息发布及行业培训活动。
因此通过项目建设，不仅能带动本地区物流、货运、服务等相关行业的发展，同时可提高当地财政税收，在****形成一个新的经济亮点，促进区域社会经济和谐发展。
（4）项目建设是有效解决社会就业压力的需要。
如何解决社会各方剩余劳动力，缓解社会就业压力，是构建和谐社会、维护社会安定团结的重要措施，因此也是地方政府最为关心的大事。
据初步分析，项目建成后，可直间接提供就业岗位300个以上。
1.3编制依据和范围
1.3.1编制依据
（1）《投资项目可行性研究指南》，中国国际工程咨询编写组、中国电力出版社；
（2）《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，国家发改委、建设部；
（3）“投资项目经济评估方法参数”；
（4）《****市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
（5）《****国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》；
（6）《民用建筑节能管理规定》；
（7）石材制品相关标准；
（8）《****自治区环境保护“十二五”规划》；
（9）国家、自治区其他有关政策、法规、规划；
（12）项目建设单位提供的其它有关资料；
1.3.2编制原则
（1）项目建设必须遵守国家的各项政策、法规和法令，符合国家的产业政策、投资方向及行业和地区的规划。
（2）编制的全过程贯彻安全、规范、规范、完善和经济的原则；编制的成果符合国家、省、部委和枣庄市颁布的相关法规、标准、规范和规划；
（3）严格遵守国家、行业和地方的法律、法规、标准规定，高度重视环境保护，认真落实各项环保措施，贯彻“三同时”的建设原则要求。
（4）严格遵守国家、行业和地方的法律、法规、标准规定，高度重视安全和职业卫生防护，保障劳动者身体健康，加强劳动设施的设计。
（5）“三废”排放量控制满足国家有关法律、法规的要求。
（6）认真执行国家的法律、法规、标准规范，重视消防设施的建设。
（7）严格执行质量管理制度，树立“质量第一”的思想，精心设计，确保工程设计质量。
（8）在总体规划的指导下，以发展、提高为中心，满足当地的政策、环境、建筑与城区建设规划整体要求的协调统一；
（9）通过该工程项目建议，促进当地石材市场建设，促进本地区石材行业的全面发展。
1.3.3编制范围
1）市场需求预测与建设规模论证
2）原材料供应的可行性调查
3）技术方案的研究
4）对环境影响的研究
5）劳动保护与安全卫生、消防
6）生产制度与劳动定员
7）工程进度实施计划的建议
8）投资估算及经济效益分析
1.3.4主要建设内容及规模
本项目项目总投资5500万元，占地120亩（80040平方米），总建筑面积30000平方米，其中石材加工区占地面积55亩（36685平方米），建筑面积14000平方米，石材批发市场区占地65亩（43355平方米），建筑面积16000平方米。
其中石材加工区、石材批发市场区都采取自主与租赁相结合的方式进行经营，结合建设规模，预计除自主经营外，约余40个经营位置对外租赁经营。
项目主要经济技术指标见表1-1。
表1-1主要经济技术指标一览表
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
总投资
万元
6037.64
1.1
固定投资
万元
5537.64
1.2
流动资金
万元
500
2
职工人数
人
203
不计租赁经营者
3
加工区工作时数
小时
2400
300天
4
占地面积
平方米
80040
120亩
5
建筑面积
平方米
30000
6
租赁摊位
个
45
7
绿化面积
平方米
2000
8
年营业收入
万元
6800
8.1
各类石材制品销售收入
万元
11000
8.2
批发市场区租赁收入
万元
180
9
年销售税及附加
万元
816.09
10
年经营成本
万元
9389.03
11
利润总额
万元
1208.28
12
年所得税
万元
302.07
13
税后利润
万元
906.21
14
盈亏平衡点
%
28.16
15
财务内部收益率
%
44.72
16
投资回收期
年
4.29
含建设期
17
税前财务内部收益率
%
57.5
18
税前投资回收期
年
3.82
含建设期
第二章市场分析预测
2.1国内石材市场分析
中国的石材资源储量位居世界第一，但是石材原料的开采消耗量也是世界第一，石材是属于不可再生资源的一类。
目前，虽然塑料、陶瓷等建材已得到了广泛的应用，并抢占了建材装饰的部分市场，但石材因其独特的天然优势，仍是建筑装饰工程的首选材料。
特别是随着建筑、装饰业在国内的蓬勃发展，石材无疑已经成为了室外景观设计及室内装饰装修的最佳选择。
近年来，我国石材工业的发展速度之快令世人惊讶，虽然起步较晚，但在改革开放之后经过近30年的发展历程中，石材业也已逐步成为了我国建材行业的支柱产业。
到目前为止，国内的四大石材集中产地已渐渐清晰，它们分别是：
山东莱州、福建南安、广东云浮和四川雅安，除这四大集中产地之外，****、山西、河南、浙江、湖北、新疆等地也相继的涌现出了一批新的石材加工基地。
随着国民经济的增加和人民生活水平的逐步提高，人们对居住和工作场地的要求也在不断上升。
如今的人们越来越重视着人与自然、人与环境的和谐发展，对于石材业来说，产品质量的优劣以及对环保方面的影响直接关系着其发展的趋势，加之国内石材行业在资本、技术、人力、资源等方面的集中度还不够高，这就要求石材行业不能仅仅局限于传统的生产销售模式，更需要在不断创新发展的同时，提高自身品牌的价格升值空间。
目前，从总体形势分析，我国石材业是南强北弱，东强西弱。
现我国经济发展的大局已经展开了由南向北，由东向西的布局，环渤海经济区的开发、东北老工业基地的振兴、西部大开发、中部的崛起，一系列大的战略已经在我国石材业界引起了关注。
中西部丰富的石材资源，相对廉价的劳动力资源，广阔的石材消费市场已经使不少的石材企业转移到西部的****、新疆、四川、陕西，中部的湖北、河南开发石材矿业、兴办石材市场、创办石材加工企业等等。
对于未来石材行业的发展，品质与服务仍然应首当其冲，在不断的升级与突破中创新，在创新中谋求发展的动力，提升自己，共造石材业新的发展高潮。
我国石材企业除了需要发挥自身的资源、技术、设备和人才等方面的优势，还需建立一个正确的发扬名优品牌的战略方案，用提高石材产品质量档次和石材的高科技含量来与此抗衡，国内的石材企业才会立于不败之地。
2.2国际市场的影响分析
受国际金融危机的影响，虽说国际经济环境目前处于比较萧条的状况，但国际石材市场处于一个相对稳定的形势，据国际石材行业组织数据统计，2010年，世界石材消费量达到11.86亿平方米，荒料需求量达1.086亿吨。
依据国际石材行业组织以及部分专家预测分析，国际石材市场将在一个相对较长的阶段保持一个稳定增长的态势。
预计到2015年，石材消费量将达16亿平方米，荒料需求量将达1.467亿吨，2025年，石材消费量将达40亿平方米。
其中，大理石占50%，花岗石占50%，其余是砂岩、板岩、玄武岩、石灰石、玛瑙石等。
2.3地区市场分析
建筑用天然石经挑选、剪裁或切锯成特定或规定之形状尺寸，且建筑石材之表面或多面可用机器磨光修饰，亦可全无表面修饰。
天然石材以其高雅、美观、装饰性强的特点，是高档建筑和家居装修的主要饰材。
随着****市房地产市场的复苏，石材产品在装饰装修行业用量也越来越大。
近年来，****市年均使用各类石材产品在38万立方米左右，且保持年均20%的增长率。
而这些石材产品除30%的低档产品由遍布全市城乡的小型石材厂满足市场供应外，其余高档产品全部有外地运入，本地自给率低，难以满足当地石材市场的需求。
近年来，****建筑装修石材消耗量年均为5万立方米左右，县城内以及南北出口均有小型石材加工、销售场所，尤其是加工方面，石材加工形成的噪声、粉尘污染，往往成为环境投诉重点。
而且，目前****城现有的建筑材料市场流通格局已经远远不能满足城乡居民装饰装修石材的需要,公司经过考察，拟在****北外环附近，规划建设石材加工批发市场，将县城及周边的零散、杂乱的各类石材加工经营户集中入市，在满足当地石材类装饰装修材料市场划行归市的前提下，集中解决石材加工形成的粉尘污染、噪声扰民等问题。
第三章生产规模及产品方案
3.1生产规模
设计规模的确定，取决于原料供应的可靠性和市场近期对产品的需求，同时要考虑产品在远期的需求量。
根据市场预测，结合我国以及本地区石材市场的需求行情，来确定项目的建设规模。
****市境内有多处纯天然花岗岩和大理岩。
品质好，质地坚硬，色泽美观，纹理清晰。
已探明大理石储量48000万m3，花岗岩储量35000万m3，氧化钙含量49.53—54.62%；具有驰名的山西黑、丰镇黑和朱红、深桔红色及灰色等10余种类。
本项目从建筑用石材产品的目标市场定位的可靠性、项目的经济合理性、当地的资源条件、运输条件、资金筹措能力等方面综合考虑，确定建设规模为：
投资6037.64万元在********北绕城公路临近征地120亩，建设石材加工批发市场，共计建筑面积3万平方米。
3.2产品方案
本项目内部分为石材加工区及批发市场区两部分，石材加工区、石材批发市场区均采取自主与租赁相结合的方式进行经营。
石材加工区主要产品方案见下表：
表3-1石材加工区产品方案
生产线名称
产品
产量
年运营时间
石材加工生产线
各类石材制品
30万m3/a
2400h
第四章建设条件和选址方案
4.1场址位置
本项目拟建于****自治区********，总占地面积120亩，东临在建的五海一级公路，距包兰铁路和京藏高速公路30公里，距原料石产地***中旗、***后旗60-100公里，县内道路纵横交错，交通条件良好，周围无污染。
****地处黄河冲积平原，地质构造属阴山天山纬向构造带并受新华夏系构造的影响，形成内陆断陷盆地。
整个辖区属河套平原，为第四纪松散的地层所覆盖，沉积了较厚的湖相地层。
上部是冲积、风积层，主要岩性为细沙、粉砂和砂粘土互层。
砂层层理清晰，粗细交互成层，厚度30-70米。
中部为河湖交替层，主要岩性为淤泥质、粉砂与粘土互层。
下部为巨厚的新老第四纪湖相沉积层，主要岩性为淤泥质砂粘土。
****属中温带大陆性季风气候，冬季寒冷漫长，干燥少雪；夏季炎热短促，降水集中；春季气温回升快而不稳，温差大；秋季短促凉爽降温快，温差大。
全年四季分明，雨热同季。
年光照时数3230.9小时，平均日照率为73%。
年平均气温6.1℃，最热月（七月）平均气温22.7℃，最冷月（一月）平均气温-13.4℃，极端最高温为36.4℃，极端最低温为-36.7℃，大于10℃以上积温2900℃。
年平均降水量177毫米。
无霜期158天。
主要气象灾害有旱涝、大风、冰雹。
4.2自然条件
4.2.1地理位置
4.2.2地质地貌
****地处黄河冲击平原，地势平坦，海拔1042-1052米，其中西南略高，东北稍低。
****地质属内陆断层的河套盆地,第四纪河流堆积,上层由轻亚粘土、亚粘土组成，下层是粉砂、细砂层。
地质承载力120-160KPa，抗震设防烈度7度。
4.2.3气候气象
****属温带大陆性季风气候，其特征为冬季漫长寒冷干燥，春季干旱风沙多，夏季短暂炎热降雨少，秋高气爽气温剧降。
据气象资料，****多年年平均气温8.4℃，极端最高气温36.4℃，极端最低气温-34.5℃。
年平均降水量182.0mm，年平均蒸发量2109.6mm，最大冻土深度1.23米，最大积雪厚度80-100mm，最大风速21.7米/秒。
4.2.4水文条件
****南临黄河，北有乌加河，境内灌渠纵横，水利资源极为丰富，有大小湖泊171个，水面3633公顷，完全能够满足生活和一般工业用水的要求。
4.3经济概况
4.3.1地区概况
****市位于****自治区西部。
****,系蒙古语,意为“富饶的湖泊”。
地理位置在东经105°12′至109°53′,北纬40°13′至42°28′之间。
东与包头市为邻，西与阿拉善盟毗连，南隔黄河与鄂尔多斯市相望，北与蒙古国接壤，有国界线368.89公里。
东西长378公里，南北宽238公里。
总面积64413平方公里。
****市的中南部为著名的河套平原，东西长200多公里，南北宽40-60公里，总面积达13900多平方公里，占全市总土地面积的21.6%，是我国著名的粮油基地。
黄河沿河套平原的南边缘由西向东流经****市境内，出****市后进入下游城市包头。
在****市的过境长度364.8公里，其中河套灌溉系统的拦河闸上游段24.8公里，下游段340公里。
年过境流时为300亿立方米。
****市辖区、旗（县）共七个，分别为临河区、磴口县、杭锦后旗、****、***后旗、***中旗和***前旗。
其中除***后旗和***中旗以外的五个区、旗（县）所在城镇都位于河套灌溉系统覆盖范围内。
****市境内的阴山山脉段，蕴藏着丰富的矿产资源。
已发现的矿产有68种，其中已探明储量的有46种；已发现探明各类矿产地466处（不包括砖瓦用粘土，建筑用砂、石和水、气矿产），其中大型、特大型矿床39处，中型52处，小型107处，矿点268处。
具有现实优势的矿产有：
有色金属、非金属以及黑色金属等。
****位于河套平原腹地，南临黄河，北靠阴山，东距自治区首府呼和浩特市355公里，县城西距****市政府所在地临河区89公里。
全县下辖7镇，120个行政村。
全县总人口28万人，其中城镇人口9.71万，占34.5%。
水利资源得天独厚，全部为黄河水自流灌溉，清代以来由人工开挖的丰济、皂火、沙河、义和、通济五大干渠由西向东排列，流向从西南向东北贯穿全境，总长度242.9公里，有分干渠10条、支渠92条、斗渠630多条、农渠2690多条、毛渠29400多条，形成纵横交织的渠系网络，年引水总量8-11.6亿立方米，最高引水量12.3亿立米，灌溉总面积211万亩。
是国家和自治区粮、油生产基地。
4.3.2经济概况
****光能资源丰富，年太阳总辐射6424.2MJ/m2，是自治区粮、油、甜菜、蔬菜的主要产区。
以甜菜含糖量高和瓜果等经济作物质量高著名区内外，粮食作物主要有小麦、玉米、糜黍等，经济作物主要有甜菜、蕃茄、葵花籽、黑瓜籽等。
并盛产枸杞、红花、党参、甘草等名贵中药材。
家畜家禽饲养业和水产养殖业颇具规模。
2011年，全县地区生产总值完成81.5亿元，同比增长17.2%；三次产业结构由上年的29.2∶41.7∶29.1调整为28∶42∶30；固定资产投资完成88亿元；财政收入完成4亿元，同比增长20%；城镇居民人均可支配收入达到16290元，同比增长15%；农民人均纯收入达到9836元，同比增长15%。
全县工业总产值达到79.4亿元，同比增长23%；工业增加值达到27.5亿元，同比增长23.9%。
新增规模以上工业企业8户，达到38户。
工业用电量达到2.9亿度，是上年的1.4倍。
来自工业的税收突破亿元大关，达到1.09亿元，是上年的1.4倍。
单位GDP能耗和主要污染物排放实现双降。
110国道、京藏高速公路和包兰铁路东西横穿****境，境内公路四通八达，公路干线全长近400公里。
4.3.3市政建设
近年来，根据国家关于加快城镇化进程的政策，****市政工程建设有了很大的发展。
已建自来水厂1座，日供水能力14000m3，输电线路畅通。
4.3.4交通通讯
****对外交通，主要有110国道和包银公路以及贯穿境内的包兰铁路，其运输能力和通过能力完全可以满足本工程建设过程中及建成后与外界的交通往来和货物运输的需要。
镇内已初步形成了由有线、无线组成的立体通信网，用户可直接进行国内、国际信息交流。
第五章市场运营及技术方案
5.1发展目标
按照《****市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中“加快建设一批……等各具特色的专业市场。
”的要求，并以****将发展现代物流产业作为重点发展的“六大产业”为契机，本石材加工批发市场建设的总体目标是：
采用先进的管理技术和装备，形成配套的综合运输网络，完善的仓储服务设施、先进的信息网络功能，建成****地区乃至蒙西地区石材加工、集散基地和石材类装饰装修材料物资流畅、经济合理、用户满意的专业化、社会化的现代化企业。
5.2经营方向
********石材工贸有限公司在筹建本建设项目的前期调研过程中，其基本着眼点是立足专业市场、专业化管理的经营理念，并采用先进的技术设施，顺应市场要求扩大经营范围。
本中心的经营方向是：
以智能化、集约化的手段组织石材加工、石材类装饰装修材料的集疏中转、储存保管、信息发布为主营方向；兼营为主业内容服务的餐饮住宿、休闲娱乐等辅助生产及生活设施，形成一个完备的社会化规模化的高效市场服务系统。
5.3市场的功能分区
项目拟建石材加工批发市场，共计建筑面积3万平方米，主要分为石材加工区及批发市场区两部分，其中石材加工区、石材批发市场区均采取自主与租赁相结合的方式进行经营。
5.3.1石材加工
1、工艺流程
结合建设单位提供相关资料可知，石材加工区主要工艺流程见下图：
2、原材料消耗
石材加工区主要原辅材料消耗见下表。
表4-1原辅材料一览表
序号
名称
单位
数量
1
各类石材
m3/a
35万
2
包装材料
t/a
30
3、主要设备的选择
石材加工区主要原辅材料消耗见下表。
表4-2设备一览表（价格：
万元）
序号
名称
单位
数量
单价
总价
1
自动切割机
台
20
34.5
690
2
手扶磨抛光机
台
20
4.5
90
3
自动抛光机
台
16
15.5
248
4
打眼机
台
10
24
240
5
园盘吊
台
10
45
450
6
雕刻机
台
40
15.5
620
7
印花机
台
30
15
450
8
行吊
台
8
145
1160
9
M7120磨床
台
8
54
432
升级会员 