石膏型粘胶品项目立项申请报告.docx

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石膏型粘胶品项目立项申请报告

石膏型粘胶品项目立项申请报告

一、石膏型粘胶品项目背景

贯彻落实总书记制造强国思想，“中国制造2025”纵向联动、横向协同工作机制日趋完善，五大工程实施稳步推进，“中国制造2025”国家级示范区启动创建，一批重大标志性项目和工程陆续落地实施。

国家制造业创新体系建设不断完善，新增信息光电子、印刷及柔性显示、机器人3家国家制造业创新中心；36个工业强基工程重点方向实施“一揽子”突破，4个“一条龙”应用试点顺利实施；202个智能制造综合标准化和新模式应用项目取得积极进展，97个项目开展多领域多模式智能制造试点示范，一批系统解决方案供应商快速成长；142个重大绿色制造项目进展良好；时速350公里“复兴号”中国标准动车组等一批高端装备创新成果不断涌现，服务型制造成效初显。

“中国制造2025”国际对接合作不断深化。

2017年1-11月，全国规模以上工业增加值增长6.6%。

二、项目名称及承办单位

（一）项目名称

项目名称：

石膏型粘胶品投资建设项目。

（二）项目承办单位

承办单位名称：

台州某某有限公司。

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在台州某工业园。

（二）项目建设地概况

台州（tāizhōu），浙江省省辖地级市，地理位于浙江省中部沿海，东濒东海，北靠绍兴市、宁波市，南邻温州市，西与金华市和丽水市毗邻。

台州坐标介于东经120度17分-121度56分，北纬28度01分-29度20分之间。

台州历史悠久，5000年前就有先民在此生息繁衍。

境域地势由西向东倾斜，南面以雁荡山为屏，有括苍山、大雷山和天台山等主要山峰，其中括苍山主峰米筛浪高达1382.4米，是浙东最高峰。

台州人属江浙民系，使用吴语。

台州境辖3个市辖区、3个县级市、3个县。

台州东部沿海海岸线长达651公里。

近海有12个岛群691个岛屿，主要有台州列岛和东矶列岛等。

最大岛屿玉环岛与大陆相连，大陆架海域面积8万平方公里，陆地总面积9411平方公里。

居山面海，平原丘陵相间，形成“七山一水二分田”的格局。

台州以“佛、山、海、城、洞”五景最具特色，拥有国家重点风景名胜区天台山、长屿硐天和国家级历史文化名城临海，自古以“海上名山”著称。

台州被评为2013年度中国科技进步先进市，被列入浙江省首批创新型试点城市。

2015年11月，列为第二批国家新型城镇化综合试点地区。

2016年4月，台州加入中德工业城市联盟，并启动了中德产业合作园项目建设。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在台州某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积52052.68平方米（折合约78.04亩），净用地面积52052.68平方米（红线范围折合约78.04亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照石膏型粘胶品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合石膏型粘胶品制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数67.77%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率6.86%，固定资产投资强度249.12万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

2015年5月19日，国务院印发了《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略。

这是我国实施制造强国战略第一个十年行动纲领，提出了通过“三步走”实现制造强国的战略目标：

第一步，到2025年迈入制造强国行列；第二步，到2035年我国制造业整体达到世界强国阵营中等水平；第三步，到新中国成立100年时，制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。

（二）战略性新兴产业发展规划

战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。

2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。

其中，互联网和相关服务投资增长超过50%，生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。

健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。

2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元，同比增长14.5%，比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。

2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部，同比增长3.8倍；新能源汽车销售7.27万辆，同比增长2.4倍。

（三）经济新常态

制造业是振兴实体经济的主战场。

新一轮科技革命和产业变革浪潮之下，数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态，全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点，我国制造业提质升级的任务十分紧迫。

综合来看，我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力，但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家，离制造强国的建设目标还有很大差距。

我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法，着眼解决深层次矛盾和问题，深化供给侧结构性改革，淘汰落后产能，加快创新驱动，优化升级传统产业，培育壮大战略性新兴产业，发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式，促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积52052.68平方米，建筑物基底占地面积35276.10平方米，总建筑面积61422.16平方米，其中：

规划建设主体工程38507.36平方米，根据测算：

计容建筑面积61422.16平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积52052.68平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计112台（套），设备购置费6078.58万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量961013.83千瓦?

时，折合118.11吨标准煤。

2、根据测算年总用水量38926.83立方米，折合3.32吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“石膏型粘胶品生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量961013.83千瓦?

时，年总用水量38926.83立方米，项目年综合总耗能量121.43吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量34.25吨标准煤/年，项目总节能率29.79%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

到2020年，在单位产品能耗水耗限额、产品能效水效、节能节水评价、再生资源利用、绿色制造等领域制修订300项重点标准，基本建立工业节能与绿色标准体系;强化标准实施监督，完善节能监察、对标达标、阶梯电价政策;加强基础能力建设，组织工业节能管理人员和节能监察人员贯标培训2000人次;培育一批节能与绿色标准化支撑机构和评价机构。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合台州某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合台州产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的石膏型粘胶品生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

开发绿色产品。

按照产品全生命周期绿色管理理念，遵循能源资源消耗最低化、生态环境影响最小化、可再生率最大化原则，大力开展绿色设计示范试点，以点带面，加快开发具有无害化、节能、环保、低耗、高可靠性、长寿命和易回收等特性的绿色产品。

积极推进绿色产品第三方评价和认证，发布工业绿色产品目录，引导绿色生产，促进绿色消费。

建立各方协作机制，开展典型产品评价试点，建立有效的监管机制。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资28473.72万元，其中：

固定资产投资19441.32万元，占项目总投资的68.28%；流动资金9032.40万元，占项目总投资的31.72%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资19441.32万元，其中：

土建工程投资4532.06万元，占项目总投资的15.92%，设备购置费6078.58万元，占项目总投资的21.35%，其它投资8830.68，占项目总投资的31.01%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=19441.32+9032.40=28473.72（万元）。

一十、资金筹措方案

项目总投资28473.72万元，根据资金筹措方案，全部由台州某某科技有限公司自筹。

一十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

60310.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

47417.27万元。

3、税金及附加：

224.80万元。

4、达纲年利税总额：

14990.83万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

12892.73万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

9669.55万元。

7、项目达纲年纳税总额：

5321.28万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

45.28%。

2、达纲年投资利税率：

52.65%。

3、达纲年投资回报率：

33.96%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

4.44年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

一十二、项目建设进度规划

“石膏型粘胶品生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，台州某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

一十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合台州石膏型粘胶品行业布局和结构调整政策；项目的建设对石膏型粘胶品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“石膏型粘胶品生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国石膏型粘胶品的国产化进程，推动石膏型粘胶品制造产业调整和行业振兴；有助于提高台州某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、台州某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“石膏型粘胶品生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进台州经济发展，为社会提供就