部门预算和三公经费预算.docx
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部门预算和三公经费预算
2019年部门预算和“三公”经费预算
公开参考文本
新民市经济和信息化局部门预算
（2019年）
第一部分新民市经济和信息化局概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分新民市经济和信息化局2019年部门预算公开表
一、部门收入支出预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算收入支出预算表
九、国有资本经营预算收入支出表
一十、财政专户管理资金收入支出预算表
第三部分新民市经济和信息化局2019年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分新民市经济和信息化局概况
一、主要职责
1.负责监测、分析全市工业经济运行态势，编制并组织实施全市年度工业经济发展目标、政策措施及目标管理和考核工作；负责应急物质生产企业的调度与协调等项工作；负责工业企业专精特新产品或技术的认定，工业技术创新（改造）项目的核准备案及相关专项资金报批工作；负责工业发展资金的监管工作；负责工业园区和产业集群的指导、协调等项工作；负责电力行政管理、行政执法与监督、废旧电力设施器材收购许可管理等项工作。
2.负责编制并组织实施全市工业企业资源节约、综合利用和新能源开发规划，执行工业企业资源节约、综合利用产业政策，淘汰落后产能及开发新能源工作；负责全市工业企业节约能源工作。
3.负责组织拟定促进全市服务业发展的政策措施；负责安排全市服务业年度计划、组织服务业经济运行、推进服务业项目建设、指导协调和考核全市服务业工作；负责协调全市服务业发展过程中的重大问题；负责国家和省市服务业发展专项资金、市场调控和副食品储备风险基金及其他归口相关资金管理使用意见和建议；负责城乡商贸流通市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作，并按照有关规定对特殊流通行业及成品油流通进行监管工作。
4.负责整顿和规范市场秩序并负责流通领域的各专业市场规划和审批工作。
5.负责提报全市年度招商引资等经贸活动预期安排；负责策划、筹备、组织、协调全市招商引资和经贸洽谈等活动；负责全市招商引资对外联络和接待工作；负责参与相关重大招商项目的洽谈、跟踪和协调等工作。
负责提报全市年度招商工作预期目标和实施方案；负责对全市各任务单位招商引资情况的调度、督查、跟踪、统计和考核工作；负责对全市项目及招商状况的调研，定期向市政府报送有关动态信息和调研报告；负责调研和完善吸引域外资金的产业导向和相关优惠、奖励政策等。
6.负责分析、研究全市外商投资和实际利用外资情况，把握实际利用外资动态，指导全市外商投资工作；负责企业进出口经营资格的初审和申报及外贸出口企业的运行监测、数据分析工作；负责外商投诉案件的受理工作。
7.负责编制全市信息网络（包括广播电视网及专用通信网）年度及中长期发展规划，并组织实施；会同有关部门组织实施全市信息资源开发、信息基础设施、信息化应用和信息产品等重大工程、重点项目以及城市通信管线资源的规划管理；组织电子政务、电子商务和企业信息化建设；推进信息安全和电子信息技术的推广应用和人才培训工作；负责指导软件企业开展“软件企业认定”、“软件产品登记”及CMP认证的报审工作。
8.负责民营经济及企业家协会、行业协会的指导、协调、服务工作；负责金融担保、中小企业服务体系建设和创业辅导、培训及职称评定报审工作。
9.负责国家规定的限额以下外商投资企业（项目）的新设和变更的审批工作；负责对工业技术改造项目的核准、备案工作。
10.承办市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入新民市经济和信息化局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.新民市经济和信息化局本级
……
第二部分新民市经济和信息化局部门预算公开表
部门收入支出预算总表
公开01表
部门名称：
经信局
单位：
万元（保留两位小数）
收 入
支 出
项 目
预算数
项 目
预算数
一、财政拨款
206.67
一、一般公共服务支出
182.45
二、上级补助收入
二、外交
三、事业收入
三、国防
四、经营收入
四、教育
五、附属单位缴款
五、医疗卫生与计划生育支出
10.27
六、其他收入
六、社会保障和就业支出
13.95
本年收入合计
206.67
本年支出合计
206.67
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转和结余
年末结转和结余
收入总计
206.67
支出总计
206.67
部门收入预算表
公开02表
部门名称：
经信局
单位：
万元（保留两位小数）
科目编码
科目名称
本年收入合 计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类款项
合计
206.67
206.67
201
一般公共服务
182.45
182.45
商贸事务
182.45
182.45
2011301
行政运行（商贸事务）
182.45
182.45
医疗卫生与计划生育支出
10.27
10.27
行政事业单位医疗
10.27
10.27
2101101
行政单位医疗
10.27
10.27
住房保障支出
13.95
13.95
住房改革支出
13.95
13.95
2210201
住房公积金
13.95
13.95
部门支出预算表
公开03表
部门名称：
经信局
单位：
万元（保留两位小数）
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类款项
合计
206.67
206.67
201
一般公共服务
182.45
182.45
商贸事务
182.45
182.45
2011301
行政运行（商贸事务）
182.45
182.45
医疗卫生与计划生育支出
10.27
10.27
行政事业单位医疗
10.27
10.27
2101101
行政单位医疗
10.27
10.27
住房保障支出
13.95
13.95
住房改革支出
13.95
13.95
2210201
住房公积金
13.95
13.95
财政拨款收入支出预算总表
公开04表
部门名称：
经信局
单位：
万元（保留两位小数）
收 入
支 出
项 目
金额
项 目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
206.67
一、一般公共服务支出
182.45
182.45
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交
三、国防
四、教育
五、医疗卫生与计划生育支出
10.27
10.27
六、社会保障和就业支出
13.95
13.95
……
……
本年收入合计
206.67
本年支出合计
206.67
206.67
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
其中：
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
收入总计
206.67
支出总计
206.67
206.67
一般公共预算支出预算表
公开05表
部门名称：
经信局
单位:
万元（保留两位小数）
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
类款项
合计
206.67
206.67
201
一般公共服务
182.45
182.45
商贸事务
182.45
182.45
2011301
行政运行（商贸事务）
182.45
182.45
医疗卫生与计划生育支出
10.27
10.27
行政事业单位医疗
10.27
10.27
2101101
行政单位医疗
10.27
10.27
住房保障支出
13.95
13.95
住房改革支出
13.95
13.95
2210201
住房公积金
13.95
13.95
合 计
206.67
206.67
一般公共预算基本支出预算表
公开06表
单位:
万元（保留两位小数）
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
合计
206.67
182.91
23.76
301
工资福利支出
114.02
114.02
……
01
基本工资
65.90
65.90
……
02
津贴补贴
48.12
48.12
……
03
奖金
5.45
5.45
……
06
伙食补助费
……
08
机关事业单位基本养老保险缴费
23.24
23.24
09
职业年金缴费
9.30
9.30
10
职工基本医疗保险缴费
10.27
10.27
11
公务员医疗补助缴费
12
其他社会保障缴费
13
住房公积金
13.95
13.95
14
医疗费
99
其他工资福利支出
……
302
商品和服务支出
23.76
……
23.76
01
办公费
2.8
……
2.8
02
印刷费
……
03
咨询费
……
04
手续费
……
05
水费
1
06
电费
2
……
2
07
邮电费
……
08
取暖费
……
09
物业管理费
……
11
差旅费
……
4
12
因公出国（境）费用
……
13
维修费
0.5
……
0.5
14
租赁费
……
15
会议费
……
16
培训费
……
17
公务接待费
……
18
专用材料费
……
24
被装购置费
……
25
专用燃料费
……
26
劳务费
……
27
委托业务费
……
28
工会经费
……
29
福利费
……
31
公务用车运行维护费
……
39
其他交通费用
12.96
……
12.96
40
税金及附加费用
……
99
其他商品和服务支出
0.5
……
0.5
303
对个人和家庭的补助
6.70
6.70
……
1
离休费
……
02
退休费
3.6
3.6
……
03
退职（役）费
……
04
抚恤金
……
05
生活补助
3.01
3.01
……
06
救济费
……
07
医疗费补助
……
08
助学金
……
09
奖励金
……
10
个人农业生产补贴
……
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.24
0.24
……
一般公共预算“三公”经费支出预算表
公开07表
部门名称：
经信局
单位：
万元（保留两位小数）
项目
金额
2018年
2019年
“三公”经费合计
4.2
0
1、因公出国（境）费
0
0
2、公务接待费
0.6
0
3、公务用车购置及运行费
3.6
0
其中:
（1）公务用车运行维护费
0
0
（2）公务用车购置
0
0
政府性基金预算收入支出预算表
公开08表
部门名称：
经信局
单位：
万元（保留两位小数）
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入合 计
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类款项
合计
212
城乡社区支出
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
2120802
土地开发支出
213
农林水支出
……
……
……
……
……
……
注：
新民市经济和信息化局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算收入支出表
公开09表
单位：
万元
预算科目
决算数
预算科目
决算数
国有资本经营预算收入
国有资本经营预算支出
利润收入
资源勘探电力信息等事务
投资服务企业利润收入
其他国有资本经营预算支出
贸易企业利润收入
建筑施工企业利润收入
农林牧渔企业利润收入
转制科研院所利润收入
教育文化广播企业利润收入
机关社团所属企业利润收入
金融企业利润收入
其他国有资本经营预算企业利润收入
产权转让收入
其他国有资本经营预算企业产权转让收入
清算收入
其他国有资本经营预算企业清算收入
其他国有资本经营预算收入
加：
上年结余收入
加：
年终结余
调出资金
收入总计
支出总计
注：
新民市经济和信息化局没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
财政专户管理资金收入支出预算表
公开10表
部门：
经信局
金额单位：
万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本
支出
项目支出
合计
基本
支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
合计
205
教育支出
205
02
普通教育
205
02
01
学前教育
第3部分新民市经济和信息化局2019年部门预算
情况说明
一、收入支出预算总体情况
（一）收入总计206.67万元，比上年减少137.74万元，具体原因为：
由于直属事业单位划归企业转型升级中心管理，所以减少了预算。
1.财政拨款收入206.67万元，其中：
公共预算财政拨款收入206.67万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，主要是…等收入。
3.事业收入0万元，主要是…等收入。
4.经营收入0万元，主要是…等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是…等收入。
6.其他收入0万元，主要是…等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是…等。
8.上年结转和结余0万元，主要是…等。
（二）支出总计206.67万元，比上年减少137.74万元，具体原因为：
由于直属事业单位划归企业转型升级中心管理，所以减少了预算。
1.基本支出206.67万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
工资福利支出176.22万元，对个人和家庭的补助支出6.69万元，商品和服务支出23.76万元。
2.项目支出0万元，主要包括…等业务支出。
（三）年末结转和结余0万元
主要是…等原因形成的结余。
二、公共预算财政拨款支出预算情况
（一）总体情况
公共预算财政拨款支出预算反映新民市经济和信息化局2019年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2019年度公共预算财政拨款支出206.67万元，其中：
基本支出206.67万元，项目支出0万元。
（二）具体情况
2019年度公共预算财政拨款支出206.67万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出159.21万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出23.24万元，医疗卫生支出10.27万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出13.95万元，其他支出0万元。
1.一般公共服务支出159.21万元，包括：
（1）行政运行159.21万元，主要是人员工资等支出。
（2）一般行政管理事务0万元，主要是…等支出。
（3）预算改革业务0万元，主要是…等支出。
（4）财政国库业务0万元，主要是…等支出。
（5）信息化建设0万元，主要是…等支出。
（6）事业运行0万元，主要是…等支出。
（7）其他XX事务支出0万元，主要是…等支出。
（8）其他一般公共服务支出0万元，主要是…等支出。
2.科学技术支出0万元，包括：
其他科学技术支出0万元，主要是…等支出。
3.社会保障和就业支出23.24万元，包括：
职工养老保险等。
（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是…等支出。
（2）事业单位离退休0万元，主要是…等支出。
4.医疗卫生支出10.27万元，包括：
（1）行政单位医疗10.27万元，主要是职工医疗保险费等支出。
（2）事业单位医疗0万元，主要是…等支出。
（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是…等支出。
5.农林水事务支出0万元，包括：
其他农业支出0万元，主要是…等支出。
6.交通运输支出0万元，包括：
石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是…等支出。
7.资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：
其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是…等支出。
8.商业服务业等事务支出0万元，包括：
（1）其他商业流通事务支出0万元，主要是…等支出。
（2）其他涉外发展服务支出0万元，主要是…等支出。
9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：
其他其他国土资源事务支出0万元，主要是…等支出。
10.住房保障支出13.95万元，包括：
职工住房公积金
住房公积金13.95万元，主要是职工住房公积金等支出。
11.其他支出0万元，包括：
其他支出0万元，主要是…等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：
因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0元，主要用于…等，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费0万元，主要用于…等，2019年公务接待累计0批次，0人。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：
公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。
2019年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。
与2018年比增（减）变化及原因：
（例如：
2019年同2018年比三公经费减少4.2万元，主要是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。
）
四、部门预算公开其他事项
1.机关运行经费支出情况。
2019年经济和信息化局机关运行经费预算支出206.67万元，比上年减少137.74万元，减少39%，主要原因是由于直属事业单位划归企业转型升级中心管理，所以减少了预算。
2.政府采购支出情况。
2019年政府采购预算支出总额0万元，其中政府采购货物支出0万元,政府采购服务支出0万元。
3.国有资产占有情况。
XX局有房屋建筑面积0平方米；共有车辆0辆，均为一般公务用车。
单位价值200万元以上大型设备台（套）数。
4.预算绩效管理工作开展情况。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：
指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：
指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：
指事业单位开展专业
升级会员 