监理工作程序细则.docx
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监理工作程序细则
1.监理工作总程序
接受监理任务
施工招投标阶段
施工阶段
保修阶段
选派拟任总监理工程师提前介入
确认或委派项目总监理工程师
成立项目监理组
适时进驻现场
合同交底
监理规划及监理细则
监理工作交底会
按合同实施监理工作┏━━━━━━━━━━┓
┃┃
┗━━━━━━━━━━┛
施工阶段
施工招投标阶段
保修阶段
监理结束，总结，建档
2．施工阶段监理工作主程序
项目监理组进驻现场
熟悉图纸及有关资料，编制监理规划及实施细则
甲方主持、总监参加
第一次工地会议
监理人员名单通知
监理工程师权限通知
监理主程序通知
使用表报通知
施工现场调查
分包单位资质审查
审批开工报告
图纸会审
施工组织设计审批
督促承包商技术管理和质量保证体系保证措施的落实
审核工程量清单
投资控制
签发开工指令
审核各种工程款支付申请
上岗人员素质控制
审核各类索赔金额
总结分析、制定防范性对策
实施三控两管一协调督促承包商严格按施工合同、规范、图纸及工艺标准施工，按规定及要求报验。
检查施工现场的安全防护和文明施工
分部工程质量验收
质量事故（问题）分析处理
检验批、分项工程质量验收
隐蔽工程验收
巡视、旁站，控制工序质量
原材料等预控、验收和复试
测量放线、沉降观测复合
质量控制
组织单位工程竣工预验
分析查明原因实施返修返工
不合格
整理合同文件、技术档案资料，编写竣工验收质量评估报告
进度计量控制
审核年、季、月、施工进度计划
参加建设单位组织的竣工验收
检查进度计划的完成情况
分析未完成原因，采取有效措施
协助建设单位办理工程竣工备案
整理监理资料，编制监理工作总结。
3．施工阶段质量控制程序
施工单位申报材料合格证、复验报告
施工单位申报分项、分部工程施工方案
加倍复试或责令材料退场
整改
不合格
不合格
监理组审核
监理人员审批开工申请、下达开工令
施工单位分部、分项工程施工
整改
整改
监理见证取样,监督施工试验
监理工程师现场检查及审查试验报告
不合格
附：
1工程隐检资料
2质量保证资料
3分项工程质量评定资料
施工单位对分项、隐蔽工程自检
施工单位填报工程报验单
监理人员抽查工程质量
不合格
在工程报验单上签署意见
下一道工序施工
分部工程完成
附：
分部工程质量验收资料
施工单位填写分部工程验收报告
监理人员进行分部工程预验收
不合格
监理人员编写质量评估报告
参加建设单位组织的分部工程验收
整改
5．施工阶段投资控制程序
施工单位与建设单位签订
施工合同
业主、施工、监理三方
施工单位工程
预付款申请
设计、施工、业主、监理四方
施工图纸会审
监理人员审核
预付款申请
施工单位或建设单位采购材料、设备
施工单位按图施工
是
建设单位批准工程款支付
总监理工程师签发工程款支付证书
监理人员审核设计变更
施工单位申报已完合格工程工程量清单
施工单位提出索赔申请
监理人员进行工程计量
否
监理人员作好施工过程详细记录
监理工程师审核索赔申请
审核
申请
否
是
施工单位提出工程款支付申请
是
监理人员审核工程款支付申请
否
是
总监理工程师签发工程款支付证书
建设单位批准工程款支付
施工单位提出工程竣工结算
监理工程师审核竣工结算
否
建设单位批准工程款支付
总监理工程师签发工程款最终支付证书
6．施工招标阶段监理工作程序
项目监理组进驻
协助建设单位编制招标文件
送市招标办
审批
依合同要求编制标底
协助建设单位提出招标申请
发出招标公告或招标通知书
协助建设单位对招标单位进行资格审查
向招标单位发售招标文件
协助建设单位召开招标会议和现场勘察
协助建设单位开标与评标
协助建设单位发出中标通知
协助建设单位与中标单位签订施工承包合同
7．图纸会审监理程序
熟悉施工图纸，初审提出问题
各专业监理工程师
监理组内部会审
现场总监主持
复审整理列出问题清单
各专业监理工程师
清单问题补充
各专业监理工程师
清单问题审核
各监理工程师
需要
汇总问题清单
报业主
问题清单汇总
总监
在业主、承包方、设计院、监理四方的图纸会审会上提出已准备好的图纸问题清单
各专业监理工程师
落实清单中问题，记录整理
8．施工组织设计（方案）监理程序
施工组织设计（方案）申报
施工单位
修改补充
向施工方询问和落实主要问题
各专业监理工程师
初审
各专业监理工程师
监理组会审
项目总监主持，各专业监理工程师参加
提出修改意见
施工组织设计（方案）审批
项目总监
将批件返回施工单位并送建设单位
施工组织设计付诸实施
9．隐蔽工程质量控制程序
施工单位自检合格，工程隐蔽前向监理人员提出隐蔽工程报验单，并附隐检记录及有关资料。
下达监理工程师通知单并提出整改要求
监理工程师
不合格
施工现场检查验收
专业监理工程师
整改后再次申请
施工单位
合格
隐蔽工程报验单上签字认可
监理工程师
合格
第三次检查验收
监理工程师
整改后第三次申请
施工单位
再次检查验收
监理工程师
不合格
进入下一道工序施工
施工单位
下达不合格项目通知限期整改
监理工程师
合格
不合格
下令停产整顿或签发更换施工队伍的通知
监理工程师
10．钢筋砼工程质量控制程序
10．1主程序
熟悉图纸，审查施工方案
监理工程师
验收轴线、标高
监理工程师
钢筋工程自检合格
承包单位
钢筋工程隐蔽验收
监理工程师
不合格
整改
承包单位
验收结果
签署砼开盘令
监理工程师
合格
模板工程自检合格
承包单位
砼浇筑、养护
拆模、自检
承包单位
浇注时钢筋、模板复查
承包单位、监理工程师
模板工程验收
监理工程师
不合格
整改
承包单位
验收结果
钢筋砼工程验收
监理工程师
合格
检查浇筑前的准备工作
监理工程师、承包单位
10．2钢筋工程
熟悉结构施工图
承包单位、监理工程师
钢筋翻样
承包单位
钢材进场检验
承包单位、监理工程师
钢材退场
承包单位
检查焊工考试合格证
监理工程师
不合格
检验结果
进场、挂牌堆放
承包单位
试焊焊件试验
承包单位、监理工程师
合格
钢筋下料、加工
承包单位
检查钢筋成形、焊接质量
监理工程师
钢筋绑扎、预埋件、预留孔洞验收
承包单位、监理工程师
绑扎前的准备：
清理基层、划线
承包单位
返工或整改
承包单位
试验结果
不合格
钢筋绑扎
承包单位
合格
签署隐蔽验收单
监理工程师
钢筋焊接现场取样试验
承包单位、监理工程师
焊接返工
承包单位
试验结果
不合格
合格
10．3模板工程
基层处理、材料准备
承包单位
测设轴线、标高、截面放样
承包单位
轴线、标高验收
监理工程师
整改
承包单位
验收结果
不合格
合格
支撑、模板的安装、校正及自检
承包单位
验收模板系统
监理工程师
整改
承包单位
提出拆模申请
承包单位
验收结果
不合格
合格
审查砼强度是否达到要求
监理工程师
签署验收意见、评定质量等级
监理工程师
复查模板
承包单位、监理工程师
浇筑砼
承包单位
模板拆除、缺陷修补
承包单位
10．4砼工程
熟悉图纸、审查砼施工方案
监理工程师
施工机具准备、检查
承包单位、监理工程师
原材料准备、检验
承包单位、监理工程师
监理试验室复核性试验
砼配合比试配、审定
承包单位、监理工程师
不合格
钢筋、模板验收
返工
承包单位
合格
检查：
供水、供电、运输、防雨及保暖设施、劳动组织、气候条件
签署砼开盘令
监理工程师
旁站监理
模板、钢筋
复查
塌落度检验制作试块
监理工程师
承包单位
砼搅拌、运输、浇筑、养护
承包单位
有无缺陷
无有
提出缺陷修补方案
承包单位
签署检验证明
监理工程师
拆模申请
承包单位
签署拆模通知
监理工程师
审查修补方案
监理工程师
进入下道工序施工
承包单位
砼质量检查
承包单位、监理工程师
砼缺陷修补
承包单位
11．钢结构工程质量控制程序
11．1加工制作
结构钢材、焊接件及焊条螺栓连接用材材质
检验报告送审
承包单位
放加工大样、申请审核
承包单位
监理抽样检验
监理工程师
不合格
返工
审核
不合格
合格
认可大样
现场监理人员
重选料
合格
申报审核上岗人员资质证书
承包单位、监理工程师
加工制作成构件后，申报钢结构制作质量验收单
承包单位
加工制作中逐道工序检验
监理工程师、承包单位
不合格
验收
返工
合格
签认质量验收
监理工程师
11．2安装工作
.复核基底轴线位置及高程
.安装支座、支撑面及地脚螺栓并经复核
.安装施工方案或安装工艺流程
.安装质量保证措施
填写开工申请单
承包单位
审核开工申请单
监理工程师
不合格
返工
检验
合格
认可支座等安装质量
现场监理人员
构件安装、基底及纵横向和垂直水平向联系，临时固定，申请检验
承包单位
不合格
返工
检验
合格
认可安装就位正确
现场监理人员
构件安装、基底及各向连接永久固定、逐项申报安装质量验收单
承包单位
不合格
合格
返工
检验
签认安装中间交工证书
监理工程师
12.砖石工程质量控制程序
熟悉施工图纸
监理工程师
审查施工方案
监理工程师
技术交底
承包单位
基层清理、浇水、找平
承包单位
砖（石）进场验收
承包单位、监理工程师
砂浆用水泥、砂、石灰膏等检验
承包单位、监理工程师
弹平面位置线、立皮数杆
承包单位
砖（石）墙撂底、砌筑
承包单位、监理工程师
墙体拉结钢筋放置、检查
承包单位、监理工程师
预制构件、预埋铁件安装、检查
承包单位、监理工程师
墙体自检
承包单位
墙体验收
监理工程师
13．原材料质量控制程序
施工单位申报进场材料、构配件、设备报审表
附：
1供货单位资质证明
2材料生产许可
证
3材料准用证
4新材料鉴定证明
监理人员审核质量证明文件
监理人员采取见证取样方式监督材料复试
监理人员对试验有疑义时，采取平行检验方式取样复试
合格
监理人员审核材料复试报告及材料实物
监理人员责令施工单位材料退场
材料进入施工现场使用
14．构件安装工程质量监理程序
熟悉图纸、审查吊装方案
监理工程师
承包单位自检构件质量
监理工程师构件验收
不合格
构件退场
承包单位
检验结果
合格
定位线验收
承包单位、监理工程师
构件试吊
承包单位
吊装情况
有问题
调整吊装方案
承包单位、监理工程师
无问题
构件安装验收
承包单位、监理工程师
不合格
重新调整
承包单位
安装偏差
合格
签署开机令
监理工程师
构件接头焊接质量验收
承包单位、监理工程师
浇筑接头、接缝砼
承包单位
审查砼或砂浆配比
监理工程师
整理构件安装工程资料
承包单位、监理工程师
检查构件接头、接缝的清理
承包单位、监理工程师
15．门窗工程质量监理程序
进场材料自检和申报
承包单位
申报施工方案
承包单位
清退换材料
修改
验收进场材料
监理工程师
审批施工方案
监理工程师
不合格
合格
监理巡视
检查并控
制关键点
修整
门窗工程施工
承包单位自检
不合格
填报分项工程报验单
承包单位
合格
监理工程师现场检验
不合格
监理工程师签发认可书
合格
下一道工序施工
16．装饰工程质量监理程序
申报施工方案
承包单位
不同意修改后重报
审批施工方案
监理工程师
同意
不合格清退另进
进场原材料检验
监理工程师、承包单位
报送有关资料
合格
修整
按装饰工程的内容及工艺要求，分工序施工
不合格
按工序自检
承包单位
合格
不合格
分工序填报验单
承包单位
监理工程师现场检验
合格
监理工程师签发质量认可书
下一道工序施工
17．屋面工程质量监理程序
申报施工方案
承包单位
不同意修改后重报
审批施工方案
监理工程师
同意
不合格清退另进
应附：
材料质量合格证、防伪标志复试报告等
原材料报验
承包单位
审核
监理工程师
其它
面层施工
防水层施工
保温层施工
找平层施工
不合格返修
分工序自检
承包单位
合格
填报工程报验单
承包单位
不合格返修
监理工程师现场检验
合格
监理工程师签发质量认可书
进行下一道工序施工
18．防水工程质量监理程序
填报防水材料报验单
承包单位
制定工艺方案
承包单位
不合格另选材料
不同意修改后重报
监理工程师审批
合格
外观质量防伪标志复试单
进场防水材料检验
承包单位、监理工程师
修订工艺方案
不合格
合格
检查：
铺贴工艺
接头接茬
阴阳角
空鼓
其它
小面积试铺
修订工艺方案
合格
不合格
全面施工，承包单位自检
修整
填报工程报验单
承包单位（分包）
不合格
监理工程师抽验
合格
监理工程师签发质量认可书
进行下一道工序施工
19．地面与楼面工程质量监理程序
修改后
申报楼面、地面施工方案
承包单位
提出修改意见
监理工程师审核
同意
基层施工
附：
.各项材料合格证；
.各项材料复试报告；
.自检评定表。
自检后，填报基层报验单
承包单位
不合格
监理工程师检验
合格
监理工程师签发认可书
面层施工
附：
.各项材料合格证；
.各项材料复试报告；
.自检评定表。
自检后，填报基层报验单
承包单位
不合格
监理工程师检验
合格
监理工程师签发认可书
评定楼面、地面分部工程质量
20．回填土工程质量监理程序
选土取样进行击实，，液塑试验
承包单位
取样重做试验
不同意
监理工程师审核批准
同意
过筛以最佳含水量按规定的厚度进行摊铺
承包单位进行碾压、夯实
监理工程师旁站
返工重新碾压夯实
压实度检测
监施双方选择位置，承包单位自检、取样
承包单位送报验单
监理按规定频率抽检
不合格
专业监理工程师审批
合格
进行下一道工序施工
21．地基与基础工程质量监理程序
复查轴线及标高
监理工程师
不合格
承包单位返工
复查结果
合格
口头通知发监理通知单
存在问题
承包单位根据设计和规范要求自检合格，并报有关资料
地基处理施工
填报地基处理质量验收签证
承包单位
现场检查
现场监理工程师
不合格
承包单位返工
检查结果
合格
监理工程师签字
口头通知发监理通知单
存在问题
基础工程施工
承包单位根据设计和规范要求自检合格，并报有关资料
填报基础分项工程质量验收签证
承包单位
现场检查
现场监理工程师
不合格
承包单位返工
检查结果
合格
监理工程师签认
22．建筑设备安装工程质量监理程序
22．1隐蔽工程
熟悉和审查图纸
专业监理工程师
申报施工方案
承包单位
修改建议
监理工程师审批
同意
验收施工材料或器材
报工程材料报验单
承包单位
换材料
清退
监理工程师验收、审批
同意
返工
制作别部件、预埋件及现场预埋
承包单位
不合格
现场验收另部件、预埋件及隐蔽工程
专业监理工程师
合格
监理工程师签认
设备基础、管道孔洞、预埋件座坐标位置及标高等
埋件和暗管应在隐前进行试压等检验
土建施工及验收
部件及设备安装
22．2部件及设备安装工程
设备开箱验收
建设、监理、施工三方单位
不合格
由采购及厂方解决
合格
调整
部件及设备安装
承包单位
不合格
承包单位自检及安装质量报告
不合格
监理工程师验收
合格
整改
分专业按规范进行
专业监理工程师旁站
系统调试及试验
承包单位
不合格
单项报工程质量报验单
承包单位
不合格
监理工程师审核
合格
监理工程师签发认可书
23．单位工程竣工验收监理程序
单位工程完成
附：
①竣工图
②已初步整理的竣工档案资料
单位工程报验申请
施工单位
单位工程预验收
监理工程师
请承包单位技术负责人参加
检查工程质量
单位工程观感质量检查
质量保证资料核查
合格
不合格
监理人员签署工程报验申请及工程预验收报告
提出整改意见
请建设单位、勘察单位、设计单位、承包单位参加
不合格
单位工程初验
监理工程师
合格
各单位编写质量证明文件或质量评估报告报建设单位
建设单位邀请质量监督站参加工程竣工验收
建设单位组织竣工验收，各单位签署竣工验收报告
建设单位办理竣工备案手续
施工进入保修阶段
24．工程质量事故处理工作程序
监理工程师向建设单位及公司口头汇报
发生质量事故
事故报告
事故详情分析
初步处理意见
承包单位调查，摸底分析填写事故报告单
监理工程师现场调查必要时签发停工令
必要时请质量监督总站参加
建设单位、设计、监理听取承包单位汇报
监理工程师签认
设计提出处理方案
监理督促实施
承包单位实施方案
监理、设计核查处理结果
承包单位复工申请
监理核发复工指令
进行下道工序施工
25．工程变更（洽商）处理工作程序
建设单位——
设计单位——提出变更要求
承包单位——
设计单位出具变更单
与建设单位协商
监理工程师审查其合理性
同意
由提出方办理变更文件
监理工程师审查、签字生效
承包单位执行变更
26．工程索赔处理工作程序
工程索赔事件发生
20天内承包单位提出要求索赔通知
通报建设单位
监理单位在10天内提出答复意见
索赔事件持续发生
承包单位定期通报事件的情况
索赔事件终止
承包单位提出全面报告
与承包单位协商
与建设单位协商
监理工程师审定
报建设单位备案
监理工程师签发审批文件
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