团队人员管理制度.docx
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团队人员管理制度
团队人员管理制度
团队人员办理制度
销售团队办理制度
第1章总则
第1条目的
为了规范公司销售团队建设，明确团队成员的职业生涯规划，完善销售人员激励机制，加强销售团队日常行为办理，打造专业化销售队伍，特制定本制度。
第2条适用范围
本制度适用于公司销售团队建设、团队成员职业生涯规划、人员激励办法实施以及销售团队日常办理等事项。
第3条名称解释
1.本制度所称销售团队，是指经过部门和公司审批，由销售人员组成的有必然规模和角色分工的专业队伍。
2.本制度所称销售人员，是指与公司签订劳动协议或聘用合同、直接从事产品销售和业务拓展工作的销售序列编制人员。
其中销售团队的负责人统称为“团队经理”，其他销售人员统称为“销售代表”。
第2章销售团队建设办理
第4条销售团队建设标准
1.销售经理按照公司业务结构、销售人员编制情况，结合上级领导下达的年度销售指标，建立相匹配的销售团队类型和数量。
2.销售团队由一名团队经理和若干销售代表组成。
第5条销售团队建设流程
1.销售经理按照规范填写“销售团队组建申请表”，交销售总监和人力资源部经理审核，报分管副总经理或总经理审批。
2.经审批后，向营销部和人力资源部申报团队备案，并由人力资源部在人力资源办理系统中设置代码。
3.营销部将销售团队相关信息录入销售办理系统中，用以统计团队业绩、记录团队活动。
4.销售团队的审核、审批和组建工作原则上在每年一月份完成。
第6条销售团队费用办理
1.销售团队的办理费用由公司按照市场情况、公司经营情况、团队的经营情况逐月按照不低于0.1的比例进行计提，计算公式为:
团队费用=团队实际销售额×团队办理费用计提比例。
2.团队办理费用在本级机构销售费用中列支，用于团队培训、会议、活动以及内部激励等。
3.团队办理费用由团队经理本着公开、公平、公正的原则统一调配使用，团队内部须建立费用使用明细台账，包管专款专用。
不得作为销售人员薪酬发放。
4.营销部、财务部等将按期对费用使用情况进行审计和检查。
第7条销售团队合并、裂变和撤销办理
1.当销售团队的人员或业务规模低于团队组建最低标准，或为进一步加强团队建设和业务扩展，公司可将几个团队合并成立一个新团队，新成立的的团队须达到团队组建的最低标准。
2.当团队业务达到必然规模或人员数量超出团队组建标准时，团队可进行裂变，以防止团队规模过大导致办理效应下降以及平均绩效低下。
3.当销售团队的业务规模低于团队最低组建标准，或业务模块取消，或团队销售业绩低下到必然程度，公司可按照撤销程序撤销团队。
第3章销售团队人员办理
第8条工作职责
销售团队成员的主要工作职责如下图所示。
团队经理工作职责销售代表工作职责
团队成员工作职责示意图
第9条资质要求
1．团队经理的资质要求具体如下所示。
（1）市场营销、企业办理等相关专业本科以上学历，具有3年以上××产品销售经验，同时具有1年以上销售办理经验。
（2）具有良好的团队办理、合作以及沟通能力；具备较强的市场分析、判断及组织拓展能力。
（3）无违法犯罪及××行业违规记录。
2．销售代表的资质要求具体如下所示。
（1）市场营销、企业办理等相关专业大专以上学历，具有1年以上××产品销售经验。
（2）勤勉敬业；善于沟通和学习；具有较强的团队合作意识。
（3）具有必然的社会资源和销售能力。
（4）无违法犯罪及××行业违规记录。
第10条职级体系
团队经理的职级分为三级六档，销售代表的职级分为四级七档，职级由高到低如下图所示。
团队经理和销售代表职级体系表
第11条定级原则
销售团队成员的定级原则如下所示。
1.按照上一年度标准产品销售数量及销售额的达成情况及下一年度标准销售额计划进行定级。
2.团队经理上岗时需同步确定职级，且初次定级时，原则上定为团队经理一级；销售代表初步定级时，原则上不高于销售代表二级。
3.从其他行业新录用的销售人员、新入职的应届毕业生均从助理销售代表开始定级。
4.公司内部从非销售序列转为销售序列的人员，原则上按原工作在销售序列中相对应的职级进行套转定级，职级低于助理客户经理的，定级为助理销售代表。
5.符合晋升要求的团队经理或销售代表，其职级原则上每年晋升一级，并需要参加公司统一组织的晋级考试。
6.确有特殊情况，如初次定级需定更高级别的或一个考核年度内需跨级晋升的，需上报销售总监审批并向人力资源部报备后执行，且该类人员应在任职6个月后按照已达成的业绩（按全年业绩标准折算）重新定级。
7.团队裂变后，若原团队裂变成一个新团队，原团队经理职级在一个年度考核期中维持不变；若裂变成二个及以上团队，则原团队经理职级可在现行职级基础上提升一级。
员工规章制度2015-09-1215:
34|#2楼
为加强公司的规范化办理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，按照国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本办理大纲。
一、公司全体员工必需遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、办理、经营水平，不竭完善公司的经营、办理体系，实行多种形式的责任制，不竭壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体本质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和办理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利包管，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表扬、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，志同道合，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必需维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
员工守则
一、遵纪守法，毋忝厥职，爱岗敬业。
二、维护公司声誉，庇护公司利益。
三、服从领导，关心下属，团结互助。
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不竭学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
财务办理制度
总则
为加强财务办理，按照国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
一、财务办理工作必需在加强宏不雅控制和微不雅搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务办理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中避免铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累公务员之家，全国公务员共同天地。
财务机构与会计人员
二、公司设财务部，财务部主任协助总经理办理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
记帐、算帐、报帐必需做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
五、财务人员在办理会计事务中，必需坚持原则，照章办事。
对于违反财经纪律和财务制度的事项，必需拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求不变，不随便调动。
财务人员调动工作或因故离职，必需与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。
移交交接包罗移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。
移交交接必需由建设局财务科监交。
会计核算原则及科目
七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记帐方法采用借贷记帐法。
记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。
九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。
记载、书写必需使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：
1、房屋及其他建筑物;
2、机器设备;
3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）;
4、运输工具;
5、其他设备。
十一、各类固定资产折旧年限为：
1、房屋及建筑物35年;
2、机器设备10年;
3、电子设备、运输工具5年;
4、其他设备5年。
固定资产以不计留残值提取折旧。
固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。
十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。
需安装的固定资产，还应包罗安装费用。
作为投资的固定资产应以投资合同约定的价格为原价。
十三、固定资产必需由财务部协议办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必需严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。
1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。
2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。
3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。
4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。
资金、现金、费用办理
十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的办理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
十五、银行帐户必需遵守银行的规定开设和使用。
银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
十六、银行帐户的帐号必需保密，非因业务需要不准外泄。
十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。
印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。
按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
十九、按照已获批准签订的协议付款，不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。
二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。
现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额别离与现金、银行存款总帐数额相符。
二十一、因公出差、经总经理批准借支公-款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。
非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公-款。
二十二、严格现金收支办理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必需通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。
二十三、领用空白支票必需注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。
所有空白支票及作废支票均必需存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
二十四、正常的办公费用开支，必需有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。
二十六、严格资金使用审批手续。
会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必需拒绝办理。
不然按违章论处并对该资金的损失负连带补偿责任。
办公用具、用品购置与办理
二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。
二十八、所有用具必需统一由办公室专人办理。
办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。
二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必需办理移交手续，如有遗失，照价补偿。
其它事项
三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。
三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。
三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督办理。
三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不竭完善制度、改进工作。
协议办理制度
总则
为加强协议办理，避免失误，提高经济效益，按照《协议法》及其他有关法规的规定，结合公司的’实际情况，制订本制度。
一、公司对外签订的各类协议一律适用本制度。
二、协议办理是企业办理的一项重要内容，搞好协议办理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。
各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必需严格遵守、切实执行本制度。
各有关部门必需互相配合，通力合作，搞好公司以“重协议、守信誉”为核心的协议办理工作。
协议的签订
三、协议谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判协议。
四、签订协议必需遵守国家的法律、政策及有关规定。
对外签订协议，除法定代表人外，必需是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必需对本企业负责。
五、签约人在签订协议之前，必需认真了解对方当事人的情况。
六、签订协议必需贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。
七、协议除即时清结者外，一律采用书面格式，并必需采用统一协议文本。
八、协议对各方当事人权利、义务的规定必需明确、具体，文字表达要清楚、准确。
协议内容应注意的主要问题是：
1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点;
2、正文部分：
建设协议的内容包罗工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量包管期、双方彼此协作等条款;产品协议应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等;
3、结尾部分：
注意双方都必需使用协议专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明协议有效期限。
九、签订协议：
除协议履行地在我方所在地外，签约时应力争合同协议由我方所在市人民法院管辖。
十、任何人对外签订协议，都必需以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订协议时营私舞弊、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。
协议的审查批准
十一、协议在正式签订前，必需按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。
十二、协议审批权限如下：
1、一般情况下协议由董事长授权总经理审批。
2、下列协议由董事长审批：
标的超过50万元的;投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外协议。
3、标的超过公司资产1/3以上的协议由董事会审批。
十三、协议原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必需经分管副总经理审阅后按协议审批权限审批。
重要协议必需经法律顾问审查。
协议审查的要点是：
1、协议的合法性。
包罗：
当事人有无签订、履行该协议的权利能力和行为能力;协议内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。
2、协议的严密性。
包罗：
协议应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。
3、协议的可行性。
包罗：
当事人双方特别是对方是否具备履行协议的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;协议非正常履行时可能受到的经济损失。
十四、按照法律规定或实际需要，协议还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政办理部门鉴证，或请公证处公证。
协议的履行
十五、协议依法成立，既具有法律约束力。
一切与协议有关的部门、人员都必需本着“重协议、守信誉”的原则。
严格执行协议所规定的义务，确保协议的实际履行或全面履行。
十六、协议履行完毕的标准，应以协议条款或法律规定为准。
没有协议条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。
十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握协议的履行情况，发现问题及时处理或报告请示。
不然，造成协议不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。
协议的变动、解除
十八、在协议履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障协议的履行。
如实际履行或适当履行确有人力不成克服的困难而需变动，解除协议时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。
十九、对方当事人提出变动、解除协议的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。
二十、变动、解除协议，必需符合《协议法》的规定，并应在公司内办理有关的手续。
二十一、变动、解除协议的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。
二十二、变动、解除协议，一律必需采用书面形式（包罗当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。
二十三、变动、解除协议的合同在未达成或未批准之前，原协议仍有效，仍应履行。
但特殊情况经双方一致同意的例外。
二十四、因变动、解除协议而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变动、解除协议的合同书中明确规定。
二十五、以变动、解除协议为名，行以权谋私、营私舞弊之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。
协议纠纷的处理
二十六、协议在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《协议法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。
二十七、协议纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必需具体负责到底。
二十八、处理协议纠纷的原则是：
1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或协议条款为准。
2、以双方协商解决为基本办法。
纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成合同，解决纠纷。
3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救办法，减少我方损失;因双方责任引起的纠纷，应量力而行，分清主次，合情合理解决。
二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。
三十、协议纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必需考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。
三十一、凡由法律顾问处理的协议纠纷，有关部门必需主动提供下列证据材料。
1、协议的文本（包罗变动、解除协议的合同），以及与协议有关的附件、文书、传真、图表等;
2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;
3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目;
4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告;
5、有关方违约的证据材料;
6、其他与处理纠纷有关的材料。
三十二、对于协议纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面合同，由双方代表签字并加盖双方单位公章或协议专用章。
三十三、对双方已经签署的解决协议纠纷的合同书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，别离送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。
三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导报告请示。
三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。
三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。
执行中若达成和解合同的，应制作合同书并按合同书规定办理。
三十七、协议纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。
协议的办理
三十八、本公司对协议实行二级办理、专业归口制度，法人委托书制度，基础办理制度。
三十九、本公司协议办理具体是：
公司由董事长授权总经理总负责，归口办理部门为财务部、办公室;副总经理归口办理房地产开发、建设协议;各部门具体负责各自授权范围内的协议谈判、拟稿及履行工作。
四十、公司所有协议均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限别离由董事长、总经理或其他书面授权人签署。
四十一、办公室会同有关部门认真做好协议办理的基础工作。
具体如下：
1、建立协议档案;
2、建立协议办理台帐;
3、填写“协议情况月报表”。
工程发包制度
为加强工程发保证理，确保工程质量，按照国家有关法律法规规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
一、工程勘察、设计、施工依法实行招标发包，择优选择承包单位，公司可以对建筑面积500平方米或工程造价20万元以内的工程直接发包。
二、建设工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面协议，明确双方的权利和义务。
三、承包单位不得转包工程业务，可以独立组织施工的单项工程不得肢解发包。
四、主体工程必需由承包单位自行施工，其它分项工程如需分包，必需经公司批准择优选定具有相应资质的分包单位。
签订分包协议，分包协议与总包协议的约定应当一致;不一致的，以总包协议为准。
五、建设工程必需发包给具有相应资质等级的施工单位，应避免承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。
六、凡属投资公司员工，其直系亲属不得参与本公司组织的招投标。
工程材料设备采购办理制度
为加强工程材料设备采购的办理，按照国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：
一、项目技术部是工程材料设备采购办理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。
二、对于大宗材料、大型设备的采购，必需进行公开招标或邀请招标。
通过考察综合评选，采用相对价格较低、包管质量的材料和设备。
三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。
四、对工程所需的材料、设备，应按照需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。
确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货协议，内容包罗产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照协议规定，包管及时供货。
五、工程用材料设备设专人办理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。
对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，包管帐物相符、帐帐相符。
六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。
七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行
监督和检查验收，确保工程质量。
商品房销售办理制度
为了规范商品房销售行为，保障商品房交易双方当事人的合法权益，按照国家有关法律、法规和《商品房销售办理办法》，结合公司的具体情况，制定本制度。
售房市场和工作人员
一、市场营销部是商品房销售办理的第一责任部门。
二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济实力为目标，营销人员必需发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和使命感，完成公司所交给的商品房营销任务。
三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口，营销人员要做到诚实守信、规范交易、热情办事，自觉维护公司的声誉和形象。
四、市场营销部在新建项目开盘前，应认真作出切实可行的营销方案，报总经理批准后实施。
在实施过程中，销售价格未经批准不得变动。
五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算，房屋销售面积须经房管局测量复核后，列出明细表，双方工作人员书面确认无误后，报分管副总经理批准、财务部备案。
在预售过程中不得擅自变动。
六、工作人员要努力学习业务知识，互相配合、言行一致，向顾客介绍商品房时要讲究办事态
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