汇总隐患排查清单.docx
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汇总隐患排查清单
隐患排查清单一般行业
序号
风险部位
危险因素
风范控制措施
风险失控表现
失职部门/失职人员
排查责任部门/排查责任人
排查频率
建筑物、厂区
1
建筑物防火间距
火灾等紧急情况时，防火间距不足扩大了火灾的危害性。
1、厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库等防火间距不应小于GB50016-2014（2018版）表3.4.1的规定。
火灾
2
建筑物耐火等级、构建材料和防火分区
火灾等紧急情况时，建筑物和构建耐火等级不合格扩大了火灾的危害性。
1、各类建筑物的耐火等级、层数和单个防火分区的最大允许面积应与其使用特点和火灾危险性相适宜，并有明显标识。
2、当同一建筑物内设置多种使用功能场所时，不同使用功能场所之间应进行防火分隔。
火灾
3
厂区环境
厂区未设置限速标识
1、厂区设置限速标识
2、禁止占用消防通道3、定期更换检查消防器材4、定期更换检查照明设备
车辆伤害
厂区消防通道被占用
火灾
厂区消防器材不完好
火灾
厂区照明不完好
其他伤害
消防和疏散
1
消防车道
发生火灾时，因无消防车道或消防车道不符合要求，使火灾爆炸危害扩大。
消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m，坡度不宜大于8%，车道无阻塞
火灾
2
车间通道
车间消防通道阻塞被占用
车间通道畅通，宽度不小于1.4m，无占用
火灾
3
灭火器配置
发生火灾时，因灭火器配置不符合要求，使火灾爆炸危害扩大。
灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。
手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。
灭火器箱不得上锁,每个灭火器设置点设置2-5具灭火器
火灾
4
安全出口设置
安全出口设置不足或通道堵塞，紧急情况时人员无法及时疏散。
安全出口最小净宽度1.1米，安全出口的门向外开
其他伤害
电气系统
1
电气线路
线路敷设时绝缘不良或未设置接地装置，导致触电事故，或局部发热引燃易燃物质。
1、线路穿墙地敷设时均应穿管或采取其他保护措施；
2、安装短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置。
触电
火灾
2
配电箱
绝缘破坏或电器裸露导致触电，短路时产生的高温或火花引发火灾。
1、配电箱内安装防止操作时触电的隔绝板，防止带电部位的裸露。
2、配电箱内安装专用的N线端子板和PE线端子板，并有明显的标志，其连接方式采用压接或螺栓连接；同一端子上连接的电线不应多于2根。
3、周围无杂物
触电
火灾
3
配电柜
落地式的箱柜底面未高出地面50mm以上，周围有杂物，绝缘破坏或电器裸露导致触电，短路时产生的高温或火花引发火灾
1、配电柜内安装防止操作时触电的隔绝板，防止带电部位的裸露。
2、配电箱内安装专用的N线端子板和PE线端子板，并有明显的标志，其连接方式采用压接或螺栓连接；
3、室内落地式的箱柜底面高出地面50mm以上，1m范围内无杂物
触电
火灾
6
箱变
内部变配电设施无防护
未经过培训取得正式上岗
人员进入可能引起触电事故
由供电公司进行管理和操作，本公司不进行操作
触电
车间
1
车间作业环境
安全通道不畅通
1、安全通道严禁堆放杂物2、定期更换检查消防器材，清理周围杂物
3、墙上张贴操作规程，相关警示标识
4、定期检查车间照明设备
火灾
消防器材不完好，有遮挡
火灾
操作规程未上墙
其他伤害
相关警示标识未悬挂、缺失
其他伤害
车间照明不完好
其他伤害
2
电焊、氩弧焊、二氧化碳保护焊作业
一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在厂房金属结构、管道、轨道上作为焊接二次回路。
操作人员未经培训
气瓶无防倾倒装置
1、作业人员持证上岗。
2、作业现场配备消防器材
3、一次线绝缘无破损，二次回路宜直接与被焊工件直接连接或压接。
二次回路接点应紧固，无电气裸露，接头宜采用电缆耦合器，且不超过3个。
3、焊机在有接地（或接零）装置的焊件上进行操作，应避免焊机和工件的双重接地。
4、止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设备可移动部位，以及ＰＥ线等作为焊接二次回路。
5、焊机外壳进行接地，一次侧、二次侧防护完好，一次侧电源线不超3m
6、使用气瓶安装防倾倒装置
触电
其他伤害
3
丙烷气瓶库
与明火距离不足
存放场所通风不良
未配备消防器材
1、现场配备消防器材，消防器材在有效期内
2、保持现场通风良好
3、周围禁止明火作业，需要动火严格履行审批制度
3、张贴禁止烟火警示标示
4、气瓶安装防倾倒装置
火灾、爆炸
4
氩气、二氧化碳、氧气气瓶库
气瓶无防倾倒装置，气瓶质量不符合要求可能发生容器爆炸事故，现场通风不好，气瓶气体氩气、二氧化碳泄露可能造成人员窒息事故
1、保持现场通风良好
2、存放气瓶有防倾倒装置、防振圈
3、选用有相关资质厂家供应气瓶
窒息、其他伤害
5
气焊作业
气瓶受热导致瓶体爆炸和可燃气体泄漏引起火灾
气瓶无防倾倒装置
操作人员未经培训
气瓶距离过近
1、丙烷瓶、氧气瓶保持5米距离以上，与明火距离不少于10米，不得靠近热源；丙烷瓶应配置回火防止器。
2、减压器在气瓶上应安装牢固，采用螺纹连接时应拧足五个螺扣以上，采用专门的夹具压紧时应平整牢固。
3、软管材质应符合要求，且无泄漏、磨损、老化。
4、气瓶加装防倾倒装置5、作业人员持证上岗
火灾、爆炸
6
天车
钢丝绳已磨损、锈蚀
控制开关失灵
维修时未采取防护措施
吊物超重
操作人员未进行培训
1、操作人员进行培训
2、吊钩等取物装置应无裂纹，安装防脱钩装置。
3、操作人员进行培训
4、行程限位、重量限制器开关，缓冲器和终端止挡器等停车保护装置完好、可靠
5、钢丝绳完好，安装防脱钩装置
6、明显部位应标注额定起重量
7、作业人员严格执行安全操作规程，佩戴安全帽
起重伤害
7
龙门吊
钢丝绳已磨损、锈蚀
维修时未采取防护措施
超载限制器、位置限位器、缓冲器完好
夹轨钳或锚定装置是否完好
吊物超重，防脱钩装置缺失
制动轮是否完好
操作人员未进行培训
1、操作人员进行培训
2、吊钩等取物装置应无裂纹，安装防脱钩装置。
3、超载限制器、位置限位器、缓冲器、夹轨钳、防脱钩装置、制动轮等完好，定期检查。
4、行程限位、重量限制器开关，缓冲器和终端止挡器等停车保护装置完好、可靠
5、明显部位应标注额定起重量
钢丝绳的断丝数、腐蚀（磨损）量、变形量、使用长度和固定状态应符合GB/T5972的规定
6、作业人员严格执行安全操作规程，佩戴安全帽
起重伤害
8
车床
防护用品未使用不当（戴手套操作，衣袖、衣襟不紧）易发生绞手，缠卷衣袖危险
安全防护装置有缺陷或被拆卸产生不安全隐患
未操作不当发生不安全隐患
机床接地不好，电气线路损坏
1、安全教育，操作者正确穿戴个人防护用品。
严禁戴手套操作。
2、有可能造成缠绕、吸人或卷入、刺割等危险的运动部件和传动装置设置防护罩。
3、设备上未加防护罩的旋转部位的楔、销、键不应突出表面3mm，且无毛刺或棱角
4、每台设备应配备清除切屑的专用工具，紧急停止开关功能完好
5、电气线路完好，无破损，设备接地线连接可靠
6、员工必须经培训合格后上岗，制定相关操作规程
机械伤害
触电
9
锯床
安全防护装置有缺陷或被拆卸产生不安全隐患
未操作不当发生不安全隐患
机床接地不好，电气线路损坏
1、锯条两侧防护罩完好
2、每台设备应配备清除切屑的专用工具
3、电气线路完好，无破损，设备接地线连接可靠
4、员工必须经培训合格后上岗，制定相关操作规程
机械伤害
触电
10
摇臂钻床
防护用品未使用不当（戴手套操作，衣袖、衣襟不紧）易发生绞手，缠卷衣袖危险
安全防护装置有缺陷或被拆卸产生不安全隐患
未操作不当发生不安全隐患
机床接地不好，电气线路损坏
1、安全教育，操作者正确穿戴个人防护用品。
严禁戴手套操作。
2、有可能造成缠绕、吸人或卷入、刺割等危险的运动部件和传动装置设置防护罩。
3、设备上未加防护罩的旋转部位的楔、销、键不应突出表面3mm，且无毛刺或棱角
4、每台设备应配备清除切屑的专用工具，紧急停止开关功能完好
5、电气线路完好，无破损，设备接地线连接可靠
6、员工必须经培训合格后上岗，制定相关操作规程
机械伤害
触电
11
铣床
防护用品未使用不当（戴手套操作，衣袖、衣襟不紧）易发生绞手，缠卷衣袖危险
安全防护装置有缺陷或被拆卸产生不安全隐患
操作不当发生不安全隐患
机床接地不好，电气线路损坏
1、安全教育，操作者正确穿戴个人防护用品。
严禁戴手套操作。
2、有可能造成缠绕、吸人或卷入、刺割等危险的运动部件和传动装置设置防护罩。
3、设备上未加防护罩的旋转部位的楔、销、键不应突出表面3mm，且无毛刺或棱角
4、每台设备应配备清除切屑的专用工具，紧急停止开关功能完好
5、电气线路完好，无破损，设备接地线连接可靠
6、员工必须经培训合格后上岗，制定相关操作规程
机械伤害
触电
12
数控车床
防护用品未使用不当（戴手套操作，衣袖、衣襟不紧）易发生绞手，缠卷衣袖危险
安全防护装置有缺陷或被拆卸产生不安全隐患
操作不当发生不安全隐患
机床接地不好，电气线路损坏
1、安全教育，操作者正确穿戴个人防护用品。
严禁戴手套操作。
2、有可能造成缠绕、吸人或卷入、刺割等危险的运动部件和传动装置设置防护罩。
3、设备上未加防护罩的旋转部位的楔、销、键不应突出表面3mm，且无毛刺或棱角
4、每台设备应配备清除切屑的专用工具，紧急停止开关功能完好
5、电气线路完好，无破损，设备接地线连接可靠
6、员工必须经培训合格后上岗，制定相关操作规程
机械伤害
触电
13
卧式车床
防护用品未使用不当（戴手套操作，衣袖、衣襟不紧）易发生绞手，缠卷衣袖危险
安全防护装置有缺陷或被拆卸产生不安全隐患
操作不当发生不安全隐患
机床接地不好，电气线路损坏
1、安全教育，操作者正确穿戴个人防护用品。
严禁戴手套操作。
2、有可能造成缠绕、吸人或卷入、刺割等危险的运动部件和传动装置设置防护罩。
3、设备上未加防护罩的旋转部位的楔、销、键不应突出表面3mm，且无毛刺或棱角
4、每台设备应配备清除切屑的专用工具，紧急停止开关功能完好
5、电气线路完好，无破损，设备接地线连接可靠
6、员工必须经培训合格后上岗，制定相关操作规程
机械伤害
触电
14
镗床
防护用品未使用不当（戴手套操作，衣袖、衣襟不紧）易发生绞手，缠卷衣袖危险
安全防护装置有缺陷或被拆卸产生不安全隐患
操作不当发生不安全隐患
机床接地不好，电气线路损坏
1、安全教育，操作者正确穿戴个人防护用品。
严禁戴手套操作。
2、有可能造成缠绕、吸人或卷入、刺割等危险的运动部件和传动装置设置防护罩。
3、设备上未加防护罩的旋转部位的楔、销、键不应突出表面3mm，且无毛刺或棱角
4、每台设备应配备清除切屑的专用工具，紧急停止开关功能完好
5、电气线路完好，无破损，设备接地线连接可靠
6、员工必须经培训合格后上岗，制定相关操作规程
机械伤害
触电
15
砂轮机
站在砂轮机的正前方操作
未定期更换砂轮片
未带防护
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