四川成都彭州志办部门决算.docx

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四川成都彭州志办部门决算

四川省成都市彭州市志办2016年部门决算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责组织、管理、协调、指导各乡镇各部门撰写市地情资料，拟定撰写《彭州市志》纲目、条目，撰写乡镇志、部门志和专业志；负责搜集、整理市情地情信息，并建立信息库，加强本市区域内传统文化的发掘与科学研究，推广先进文化的科学成果；负责监督、检查、纠正、规范各乡镇、各部门是否事实求是地撰写市情地情资料，是否达到全面翔实地反映了乡镇志、部门志、专业志叙述记载的客观要求；负责本行政区域内的市情地情资料的搜集与撰写，同时做好资料的立卷归档工作；负责一年一度本行政区域内大事记的收集、整理、编纂、印发；负责修志人员的业务培训，建立一支政治素质高、文字功底强的修志队伍；负责制定续志工作规划，组织指导各乡镇、各部门修好部门志、乡镇志和专业志；负责《彭州年鉴》编写以及《彭州市志》的出版发行，收集读志用志信息；负责完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）2016年重点工作完成情况。

1.《彭州市志》编辑、校对，召开终审评审会。

2.《彭州年鉴》编辑出版印刷。

3.《天彭牡丹史话》编辑出版印刷。

4.《彭州百人百事》出版印刷。

5.开展“彭州市地方文化研究会”工作。

二、部门概况

市志办下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年市志办本年收入合计190.97万元，与2015年相比增加16.31万元，主要变动原因：

人员调入，调资，增加单位养老保险、职业年金，发放公务交通补贴等原因，基本支出预算收入增加。

其中：

财政拨款收入190.97万元，占100%，与2015年相比增加16.31万元，主要变动原因：

人员调入，调资，增加单位养老保险、职业年金，发放公务交通补贴等原因，基本支出预算收入增加。

事业收入0万元，占0%，与2015年持平；经营收入0万元，占0%，与2015年持平；附属单位上缴收入0万元，占0%，与2015年持平；其他收入0万元，占0%，与2015年持平。

2016年市志办本年支出合计190.97万元，与2015年相比增加16.31万元，主要变动原因：

人员调入，调资，增加单位养老保险、职业年金，发放公务交通补贴等原因，人员和公用经费支出增加。

其中：

基本支出110.97万元，占58.11%，与2015年相比增加21.07万元，主要变动原因是由于人员调入，调资，新增缴纳养老保险、职业年金，发放公务交通补贴等原因，人员、公用经费支出增加；项目支出80.00万元，占41.89%，减少4.77万元，主要变动原因是2016年减少已经完成项目。

上缴上级支出0万元，占0%，与2015年持平；经营支出0万元，占0%，与2015年持平；对附属单位补助支出0万元，占0%，与2015年持平。

四、财政拨款收支决算情况

市志办2016年度财政拨款收支总决算190.97万元。

与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加16.31万元，增长9.34%。

主要变动原因：

人员调入，调资，增加单位养老保险、职业年金，发放公务交通补贴等原因，基本支出收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市志办2016年度一般公共预算财政拨款支出190.97万元，占本年支出合计的100%。

与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加16.31万元，增长9.34%。

主要变动原因：

人员调入，调资，增加单位养老保险、职业年金，发放公务交通补贴等原因，基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市志办2016年一般公共预算财政拨款支出190.97万元，主要用于以下方面:

科学技术支出167.34万元，占87.63%；社会保障和就业支出15.25万元，占7.99%；医疗卫生支出3.22万元，占1.69%；住房保障支出5.16万元，占2.70%；无教育支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:

2016年决算数为167.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

2016年决算数为8.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:

2016年决算数为6.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:

2016年决算数为3.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

2016年决算数为5.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市志办2016年一般公共预算财政拨款基本支出110.97万元，与2015年相比增加21.07万元，主要变动原因：

主要变动原因：

人员调入，调资，增加单位养老保险、职业年金，发放公务交通补贴等原因，人员和公用支出增加。

其中：

人员经费107.02万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金支出。

公用经费3.95万元，主要包括：

办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市志办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.36万元，完成预算0.18%，其中：

无因公出国（境）费支出预决算；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.17万元，完成预算11.33%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算38.00%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是单位年初预算有公务用车1辆，2016年8月车改收回1辆，因此公务用车运行维护费决算数低于预算数。

二是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，有效规范公务接待活动，切实降低了公务接待费用支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.07万元，降低74.83%，其中：

无因公出国（境）费支出决算，与2015年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.18万元，下降87.41%，主要变动原因：

2015年单位有公务车1辆，2016年8月车改收回1辆后，单位无公务车辆；公务接待费支出决算增加0.10万元，增长111.11%，主要变动原因：

2015年单位公务接待1批次、11人，2016年公务接待2批23人次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.17万元，占47.22%；公务接待费支出决算0.19万元，占52.77%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0.17万元,其中：

公务用车购置支出0万元。

截至2016年12月底，年初单位共有公务用车1辆，其中：

轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2016年8月车改被收回公务车辆1辆后，单位无公务车辆。

公务用车运行维护费支出0.17万元。

主要用于保证办机关执行公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.19万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

国内公务接待2批次，23人次，共计支出0.19万元，具体内容包括：

4月接待青白江区志办来彭学习交流7人，0.06万元；5月接待崇州市志办交流学习16人次，0.13万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

市志办2016年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，市志办机关运行经费支出3.95万元，比2015年增加1.94万元，增长96.03%。

主要变动原因：

从2016年8月起开始发放公务交通补贴。

（二）政府采购支出情况

2016年度，市志办政府采购支出总额0.68万元，与2015年相比减少0.05万元，基本与2015年持平。

其中：

政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

主要用于购置一体机电脑1台。

无对小微企业的政府采购情况发生。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，年初市志办公用车辆1辆，其中：

省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆。

2016年8月车改被收回后，单位无公务车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金80万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：

指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）除基本支出、未单独设置项级科目的其他项目支出、后勤服务等支出以外的其他用于科学技术管理事务方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：

纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.收入支出决算总表；

2.收入决算表；

3.支出决算表；

4.财政拨款收入支出决算表；

5.一般公共预算财政拨款支出决算表；

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表；

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

8.一般公共预算财政拨款项目支出决算表；

9.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

10.政府性基金预算拨款收入支出决算表；

11.政府性基金预算财政拨款“三公“经费支出决算表；

12.国有资本经营预算支出决算表。