精品推荐互联网+XX市XX新城医院建设项目可行性研究报告.docx

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精品推荐互联网+XX市XX新城医院建设项目可行性研究报告

xx市XX新城医院建设项目可行性研究报告

XX省现代XX研究院

2017年7月

第一部分报告正文

第二部分附表、附件、附图

1附表

1.1收支预测表

1.2总成本费用估算表

1.3项目投资现金流量表

1.4财务计划现金流量表

1.5敏感性分析表

2附件

2.1xx经济技术开发区经济发展局文件《关于XX万里医院项目建议书的批复》（兰经开经发【2010】10号

2.2宗地图（兰国用（2004）第A0409号，发证机关：

xx市人民政府）

3附图

3.1xx市XX新城医院建设项目效果图

3.2xx市XX新城医院建设项目总平面图

1总论

1.1项目概况

1、项目名称：

xx市XX新城医院（原称XX万里医院）建设项目

2、项目业主：

xx市XX区万里医院

3、业主性质：

非营利性医疗机构

4、项目地址：

甘肃省xx市XX区xx电力学校西侧、569省道南侧地块

5、项目定位：

新的万里医院定位为XX新城医院，与xx市XX新城建设配套，按照三级甲等医院标准建设。

6、项目建设内容及规模：

建设内容：

新建医院门诊、急诊、住院、医技、行政和后勤等用房以及其他辅助设施，建设一个功能布局合理、符合医疗流程的现代化的新医院。

建设规模：

项目总床位数拟设置1200张，其中一期800张、二期400张。

建设用地129800平方米。

项目总建筑面积拟为137790平方米，其中地下建筑面积20000平方米。

项目按照“一次规划、分期实施”原则建设，其中，

一期工程：

建筑面积110270平方米，包括医疗综合楼（包含门急诊、医技、住院功能）98470平方米（含地下20000平方米）、传染楼3800平方米、行政后勤楼8000平方米。

二期工程：

建筑面积27520平方米，包括住院楼21520平方米，科研楼6000平方米。

7、投资规模：

项目建设总投资58765万元，其中一期建设投资47209万元；二期建设投资11556万元。

1.2项目业主概况

万里医院始建于1959年，是一所拥有120张床位的二级乙等医院。

固定资产310万元（不含土地）。

日门诊量约100人次，年住院人数约1600人次，年手术台次约300台。

拥有500mAX光机一台、彩色超声机一台、全自动生化分析仪一台、麻醉剂两台等医疗设备。

1.3可行性研究报告编制依据及范围

（一）编制依据

1、xx经济技术开发区经济发展局文件《关于XX万里医院项目建议书的批复》（兰经开经发【2010】10号

2、《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（2009年3月17日）

3、《国务院关于印发医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009-2011年）的通知》（国发〔2009〕12号）

4、《xx市卫生事业发展“十一五”规划》

5、《xx市新城区控制性详细规划修编》

6、《xx市国民经济和社会发展第十一个五年规划（2006-2010年）纲要》

7、《xx市XX区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

8、《xx市2010年政府工作报告》

9、《xx市XX区2010年政府工作报告》

10、《2009年xx市国民经济和社会发展统计公报》

11、《2009年XX区国民经济和社会发展统计公报》

12、《xx市政府性投资项目建设程序管理办法》

13、《综合医院建设标准》（建标110-2008）

14、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

15、国家及地方有关的法律、法规、规定和建设标准

（二）可行性研究的范围

本可行性研究工作以xx市XX新城医院为研究对象，以项目建设的必要性、项目选址和建设条件、建设方案、实施进度、投资估算和财务及社会效益分析为研究重点，主要有以下内容：

（1）服务市场研究：

通过对XX区现有医疗卫生服务能力和市场需求量的分析，确定项目的市场定位，预测本项目的市场能力；

（2）技术分析：

包括项目建设规模、总体布局、公用配套设施、建设进度等；

（3）投资与财务分析：

主要通过对项目的投资、资金筹措、资金使用、收入、成本等财务数据的预测，分析项目在财务上的可行性；

（4）社会效益分析：

通过项目的社会效益预测，分析项目的可行性。

1.4结论和建议

（一）结论

1、项目建设是必要的

（1）本项目的建设是XX区经济社会发展的需要，是xx市建设新城区的需要，是整合XX区卫生资源，提升XX区医疗卫生水平，促进XX区医疗卫生事业全面发展的需要。

（2）本项目的建设是满足XX区人民群众不断增长的对医疗卫生服务需求的需要。

（3）本项目的建设是万里医院改善科研、医疗条件，培养专业人才，实现可持续发展的需要。

2、项目建设是可行的

（1）项目选址合理

本项目拟选址于xx市XX区xx电力学校西侧、569省道南侧地块。

项目选址符合xx市XX区相关规划要求；同时，项目的位置优越、交通便利，市政工程配套建设比较完善。

因此，项目的选址是合理的。

（2）项目功能设置合理、建设规模合理

万里医院改扩建项目总床位数拟设置1200张，项目总建筑面积为137790平方米（包括地下建筑面积20000平方米）。

项目功能有门诊、急诊、住院、医技、行政和后勤等。

项目建设内容、建设规模等符合《综合医院建设标准》（建标110-2008）等有关规定。

因此，项目功能设置合理、建设规模合理。

（3）项目建设资金方案

项目建设总投资58765万元，其中一期建设投资47209万元；二期建设投资11556万元。

资金筹措方案为政府财政资金。

有政府的大力支持，建设资金能得到保障。

（4）具有较好的经济和社会效益

根据财务评价结果表明：

本项目在经营期内能够维持微利，从财务角度讲，该项目是可行的。

项目的建成将极大地推动XX区医疗卫生事业的发展，实现XX区医疗卫生事业与经济社会的协调发展，对构建和谐XX具有重大意义。

因此，项目具有较好的经济和社会效益。

综上所述，xx市XX新城医院建设项目建设是完全必要的，技术上和经济上也是可行的。

（二）建议

1、xx市XX新城医院建设项目建设非常迫切，建议上级有关部门及早给予批复。

又因为项目单位正处于发展期，自身实力有限，建议政府在项目建设和运营期间给予大力支持。

2、本项目在可行性研究报告批复后，项目建设单位应制订出详细的项目实施计划，尽早开展本项目建设的招标和商务谈判工作。

3、随着医疗卫生事业改革步伐的加快，医疗市场的竞争也日益激烈。

建议医院按照自身的定位，抓住发展的大好机遇，充分发挥自己的特色优势，加强内部管理，引进人才，增强竞争力，为XX区医疗卫生服务事业的发展作出应有的贡献。

1.5项目主要技术经济指标

1、医院总用地面积：

129800m²

2、医院总建筑面积：

137790m²（含地下建筑面积20000m²）

其中：

（1）一期工程：

110270m²（含地下建筑面积20000m²）

医疗综合楼：

98470m²（含地下建筑面积20000m²）

传染楼：

3800m²

后勤行政楼：

8000m²

（2）二期工程：

27520m²

二期住院楼：

21520m²

二期科研楼：

6000m²

3、规划床位数：

1200张（其中：

一期800张，二期400张）

4、建筑占地面积：

19310m²

5、建筑密度：

14.9%

6、容积率：

0.97

7、绿地率：

35.1%

8、机动车泊位：

600个（其中：

地上270个、地下330个）

9、非机动车泊位：

1200辆

10、项目建设投资：

项目建设总投资58765万元

其中，一期建设投资47209万元；二期建设投资11556万元。

2项目建设背景及必要性

2.1项目建设背景

随着xx市新城区、国家级经济技术开发区等建设的不断推进，XX区委、区政府提出了XX区跨越式发展的宏伟战略，在XX区跨越式发展战略的指引下，XX区经济发展势头强劲，经济社会持续快速健康发展，经济实力显著增强，经济总量平稳较快增长。

长期以来XX区医疗卫生基础设施建设滞后。

近年，随着XX区经济社会快速发展，卫生事业也迅速发展。

XX区卫生局坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实十七大精神和新时期卫生工作方针政策，牢固树立科学发展观，围绕区委区政府提出的“打好一张牌，构建两个平台，走出一条整区开发，跨越式发展的新路子”的发展思路，调动全系统广大干部职工的积极性，实施“快起来、强起来”的发展战略。

狠抓各项工作的落实，在管理和服务上下功夫，有力地推动了各项医疗卫生服务工作的开展，为全区经济社会发展，构建和谐XX，维护人民群众的身体健康做出了积极贡献，为新区开发保驾护航。

针对全区医疗卫生系统历年欠账较多，基础设施较差这一弊端和开发新区建设的需要，区卫生主管部门近年来不断探索改善现状的路子，先后建设XX堡街道社区卫生服务中心、区妇幼保健站，逐步完善XX区医疗卫生及保健预防的硬件设施。

尽管XX区医疗卫生条件有了较大发展，但从“以人为本”的发展观来考虑，离人民群众的就医需求还有较大距离。

目前，XX区医疗机构规模普遍较小，医疗技术水平较低，综合服务能力较差。

全区现有145家医疗机构，三级以上医院仅有一家部队医院。

随着xx市XX区的快速发展，XX区人民群众更加迫切需要在本区域内就近获得优质的医疗资源。

目前，XX区除兰空部队医院外，区医院就是较为像样一点的医院（开设床位132张），而万里医院始建于1959年，是一所拥有120张床位的二级乙等医院，由于建设较早，房屋破损，硬件设施落后，更不能满足现代化的医疗设备的防护要求。

万里厂医院移交地方后，XX区卫生局经过深入调查研究，提出了以区医院为龙头，合并两家人员和设备，整合资源，在万里医院原址按照三级甲等医院标准，新建“新城区医院”，以快速改善全区医疗卫生服务的现状，适应XX区社会经济的飞速发展。

原拟在万里医院原址扩建，且已经xx经济技术开发区经济发展局立项批复（详见《关于XX万里医院项目建议书的批复》（兰经开经发【2010】10号））。

随着研究的深入及xxXX新城区建设的快速推进，万里医院原址扩建不合适。

因为医院原址占地面积较小，扩建项目容积率较大，既与医院建设标准差距较大，医院也无发展空间。

因此，考虑迁建，以适应XX新城区建设的需要。

2.2项目建设必要性

1、项目建设是改善医院就医条件，满足人民群众日益增长的医疗卫生服务的需求

XX新城医院（原万里医院）作为XX区医疗卫生重要资源，依靠良好的服务质量，近年来吸引大量来自本区域内外的病人，医院的各项业务持续增长。

目前日门诊量约100人次，年住院人数约1600人次，年手术台次约300台。

从发展态势分析，随着区域经济社会的持续快速发展，人民生活水平的进一步提高，同时随着人们对医疗卫生的重视，以及随着国家医疗卫生体制改革的深入，职工医保、居民医保、农村合作医疗全面推开，预计今后一段时期XX区人民群众的医疗卫生服务需求必将进一步扩大，特别是随着XX区作为xx市新城区、xx市国家级经济技术开发区建设的快速推进，汇聚人口急剧增加，就医需求也将同步扩大。

但作为区域重要的医疗资源，医院基础设施条件已严重落后，既不能满足当地群众就医需求，也阻碍了医院的可持续发展。

医院大部分建筑为医院成立时（1959年）的建筑，且单体建筑破旧且较为分散，功能布局不合理，内部设施及装饰已经严重落后，与《综合医院建设标准》及人民群众的就医需求已相差甚远。

随着医院业务量的快速发展，医院的业务用房已远不能满足现在及将来发展的需要，严重影响该院的发展和业务的开展。

随着人民群众对医疗服务需求的日益提高，业务用房紧张的情况还难以解决人民群众看病难等问题，无法满足人民群众对医疗卫生服务日益提高的需求。

这与现代医院发展的要求及XX区政治、经济、文化的发展水平不相吻合。

要解决这些问题，必须考虑实施重建。

并且尽早建成现代化的XX区万里医院，以满足XX区人民群众日益增长的医疗卫生服务需求。

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