各部门岗位工作检查考核细则新.docx
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各部门岗位工作检查考核细则新
各部门岗位工作检查考核细则
一、检查范围：
（1）岗位职责掌握情况
（2）日月年工作流程是否完成
（3）任务工作是否完成
（4）临时任务工作完成情况（是否如期完成工作）
（5）工作延期是否有申请，申请是否合理，延期是否如期完成？
二、考评
有指标考评：
任务指标
日常工作
岗职掌握情况
考核结果
70%
20%
10%
优（）
良（）
中（）
差（）
无指标考评：
日常工作（任务、临时）
岗职掌握情况
考核结果
90%
10%
优（90以上）
良（80-89）
中（70-89）
差（70以下）
三、各岗位工作检查点：
四处罚：
1、对岗位职责掌握不透彻理解不清，遗漏，每一条1分处罚。
2、每项检查点，漏报、瞒报、未完成每一点处罚一分
3、工作完成到期未申请延期或延期理由领导未通过，按照延期时间每日累计处罚。
注：
重点事件及工作，根据影响、损失程度进行处罚。
五岗位部门编号：
1、批发部:
1.1业务1.2内勤
2、品牌推广：
1.3品牌推广1.4客服1.5培训1.6研发设计
3、电子商务：
1.8电脑维护1.8业务1.9内勤
4、零售部：
2.0业务2.1.内勤
5、货品部：
2.2库房管理2.3采购2.4收料2.5打签
6、财务部：
2.6银行2.7账务2.8税务
7、行政部：
2.9行政管理3.0行政人事管理3.1办公室管理
3.2车队
六工作汇报原则;
各岗位人员根据各所在部门按照职务大小阶梯式汇报个人日、周、月、年工作。
各分管副总工作日期间每日早晚向总经理请示汇报工作。
副总工作监督点
1.协助总经理整理计划安排好日常工作
2.管理好自己分管的部门
3.及时监督跟踪任务目标的完成
4.早请示晚汇报
一批发部
岗位：
1.1业务、1.2内勤、
1.1业务：
日工作检查点
1、每天跟进意向客户的回访，及时通知今日金价；
2、做好来访客户的接待记录；
3、随时做好出差所需的资料，合理安排出差计划及人员物资配合
4、出差后每日向行政部汇报车辆人员情况，向领导汇报今日出差情况，整理客户资料的更新；领导临时安排的工作因及时向行政部汇报跟踪。
5、每日晨会汇报昨日工作完成情况，未完成工作说明未完成原因，要推迟的说明推迟原因，汇报今日工作计划，下班前整理当天工作情况，并汇报上级；
6、领导安排的临时性工作除会议中安排有行政部记录外，其他时间领导安排的工作因及时向行政部汇报，行政部进行跟踪
注：
每日工作是否已完成，工作汇报有无联系工作汇报中是否存在有漏报，隐瞒不报的情况。
周工作检查点
1.总结上周工作，制定本周工作计划
2.安排本周部门工作内容目标任务
突发工作的处理，临时任务的及时解决
月工作检查点
1、每月销售指标及开店计划回款情况，是否完成。
未完成说明原因，任务指标向下月推移；（每月28号前提交本月总结，最迟下月3号前做好本月计划、费用预算）
2、与客户进行电话联系，确认每月每次的出差路线；
3、 确定批货会日期并组织召开，及时会后总结向总经理汇报结果
年工作检查点
1、按照公司制订的年销售目标及计划并合理分解；
2、按照公司制订的开店计划并制订年度走访省内城市的计划；
3、总结上一年度的任务完成情况及回款情况。
4、按任务指标确定年度费用预算。
1.2内勤
主要工作：
1、整理合同，有系统归档。
2、负责加盟商市场相关事务配合、支持、服务工作。
3、建立客户档案、及时更新信息反馈档案。
4、负责客户的接待、招待工作。
5、协助上级搞好与老客户的合作关系。
6、协助上级搞好新客户的开发。
7、完成上级领导交办的其他工作。
工作流程：
一、日工作流程
1、给加盟商发送指导金价的短信
2、更新加盟商的信息资料
3、根据领导要求给加盟商发送其他通知短信
4、完成领导交办的突发性工作
周工作总结和计划的执行
二、月工作流程
1、每月更新客户资料的存档
2、整理发送给各加盟商的短信内容存档
3、所有新老客户合同的整理及归档
4、批货会的接待、招待工作。
三、年工作流程
1、上一年度所有客户资料的整理及统计
2、客户年回访率的统计及解决意见的整理
二品牌推广
岗位：
1.3品牌推广1.4客服1.5培训1.6研发设计
1.3品牌推广：
日工作检查点
1、对公司网站的管理与维护
2、宣传资料、图片的更新及发布
3、公司内部资料的制订及印刷（名片）
4、每日汇报昨日工作完成情况，未完成工作说明未完成原因，要推迟的说明推迟原因，汇报今日工作计划，下班前整理当天工作情况，并汇报上级；
5.及时接受并解决突发性工作。
；
周工作总结和计划的执行
月工作检查点
1、制订每月推广计划
2、公司内部的VI资料及相关推广资料的整理
3、跟踪已审批通过的推广活动方案
4、根据省内各店情况，及时更新网站资料
5、根据每月推广计划确定月推广费用预算
年工作检查点
1、制定年度品牌推广计划并实施
2、维护行业主流媒体的客户关系
3、公司网站的管理与维护
4、根据推广计划确定年度推广费用预算
4客服
工作流程：
日工作流程
1.每日对客户问题的解决
2.客户疑问的汇总解决上报
客户生日、纪念日、购物日的问候祝福及相关活动优惠信息的宣传。
周工作总结和计划的执行
月工作流程
1.月顾客服务的计划
2.月节日活动的服务
年工作流程
1.制定全年的客户维护计划
2.制定全年的节假日服务计划
1.5培训
（一）岗位职责
1、管理制度的宣传贯彻，组织学习及检查（口头，笔试）掌握理解情况。
2、组织各部门专业技能的培训，检查掌握情况。
（2）工作流程
年工作流程
1、总结前年培训结果，完善本年培训计划。
2、年培训计划大纲（各部门专业技能培训上报行政部，行政部组织监督落实）的起草。
月工作流程
1、制定本月培训及学习计划，对上月出现的问题及时完善。
2、检查掌握情况
1.6产品开发
在公司货品款式原有的基础上开发出新款式，满足客户和市场的需求，
公司货品的数据化管理，并源源不断的加入数据库中，方便服务客户。
核心工作：
能够顺应并且满足客户需求的产品样式
任务工作：
配合整理货品的数据库，做到公司明年起货品全面数据化
岗位职责：
根据客户需求和市场情况不定期推出新款产品，从而满足需求
工作流程：
1.每天通过浏览大量的图片书籍来扩充大脑的储存量，并不定期去下市场考察了解并作记录备案
1.尽可能的参加一些大型的珠宝展，拍摄图片，回来存档录入数据库，并尽可能多的与同行业的进行交流，沟通。
3.不定期的去工厂和总部了解情况，对新出的货品能够第一时间掌握了解，并记录在案。
三电子商务：
1.7电脑维护1.8业务1.9内勤
业务工作流程：
1、网站编辑与维护
1）负责网站产品的内容编辑和新品录入，使商品展示内容丰富化，
多样化，品牌化；
2.按照公司要求及策划相应节日促销活动，完成促销页面的更新及产品的更换；
3.对网站的系统运行情况进行监控，网站出现故障及时处理，保证
网站的正常运行；
4.日常网站的维护及新信息发布；
5.按要求进行一些网站功能的开发与测试.
2、客户服务
1）熟练掌握业务知识，为其介绍产品及服务内容
2）能及时准确的解答客户的疑问，主动向客户推荐相关产品
3）负责客户信息的整理、根据市场需求对客户进行分类统计
4）定期参加业务培训，精通公司业务流程及处理方案；按照业务
流程为客户提供各项服务
5）后台处理网络订单并安排发货
6）查看订单处理情况并及时跟进
7）核实订单中信息是否正确，订单支付是否异常
8）处理客户投诉、解答客户咨询的各种问题，建立完善的投诉处
理体系，汇集处理信息并及时给出处理结果。
9）收集工作中发现的各类问题并及时向上反映。
3、领货、送货
1）按照订单要求仔细核对出库货物
2）按照订单要求配送货品
3）配合客服人员对退换货订单进行核对并处理
4）对每日工作中出现的问题进行记录并及时向上级反映
工作流程：
一、正确的发布供应产品
1、类目：
类目要选择正确在发布供应产品时，您可以通过输入产品名称等关键词，快速查找并选择正确的产品类目，您也可以按照类目结构，逐级选择您产品所对应的类目。
2、产品属性：
在信息发布过程中，产品属性是非常核心的填写内容，建议完整、正确的填写产品属性。
完整、正确的填写产品属性可以提高信息在搜索时的命中率，大大提高曝光机率，也能够让买家在第一时间内，更全面的了解产品。
3、信息标题：
标题是信息内容的核心浓缩。
表述清晰并且包含产品关键信息的标题，能够让用户更容易的了解产品，从而吸引买家更多的兴趣
具体有以下几个方面：
1）一条信息一个产品。
一个信息标题只描述一种产品，多个产品不要放在同一个标题中；
2）信息标题包含产品相关的关键字；
3）标题中增加和产品相关的描述性词，丰富标题内容，突出产品卖点；如：
支持混批、支持支付宝、品牌、型号、款式、颜色、材质、功能、特性、促销折扣信息等等
4、产品图片：
上传您产品的清晰实拍大图，帮助买家第一时间直观了解您的产品细节。
上传的产品图片会显示在供应产品的搜索结果列表中，也会展示显示在该条信息的详情页面上。
普通会员可以上传一张产品图片，诚信通会员可以上传三张产品图片，请上传与产品相关的的实拍大图，请勿上传无关图片。
5、详细说明：
详细说明承载了整个产品的详细介绍，包括产品细节图、产品性能、材料、参数表、型号、用途，包装、使用说明，售后服务等方面，图文并茂，突出您产品的优势和特点。
它是买家进行下单交易决策的重要组成部分之一。
根据不同的行业，详细说明可能存在不同的介绍方式及侧重点。
如：
在消费品类行业中，特别在小商品、服装、数码等，除了详细的产品文字说明如产品原料，具体参数，适合人群，包装，运费，服务保障等外，需要有多维度的产品细节图，让买家更全面的了解产品；
6、支持网上订购：
支持网上订购的信息，买家可以在网站上直接下单并通过支付宝担保进行担保支付。
买家更信任支持网上订购的卖家，建议根据产品实际情况，选择“支持在线订购”，填写产品价格区间!
四零售部
考核岗位：
2.0业务2.1.内勤
2.0、业务
1任务工作：
1.销售指标的分配及完成
2.前柜员工专业知识的培训及公司制度的贯彻
3.各店货品的合理流动。
4.确保货品，货款的帐实相符。
2工作流程：
日工作流程
1.晨会，总结前一天工作，汇报今日工作
2.监督管理前柜的日常工作及账务
3.每日的销售指标
4.解决每日前柜的突发事件及时上报
5.晚10点将当日销售情况及库存情况发到陈总，王总，胡总处
周工作总结和计划的执行
月工作流程
1.总结上月工作，汇报本月工作计划
2.制定本月销售目标
3.月费用的申请
4.月物资的采购计划
5.每月与员工最少谈心一次
6.每月前柜资产的检查
7.催收商场返款
8.下月预算
9.店长会，员工会的召开
年工作流程
1.每年年初，制定部门本年的销售任务
2.每年年末，总结一年的工作，汇总一年的销售
3.年员工的奖惩汇总。
4.年商场关系的维护
5.年员工考核考勤
6.年货品物资的采购计划
2.1内勤
工作流程
日工作流程
1部门晨会今日工作安排及昨日工作完成情况
2各店账务的核对整理当日金价、销售上报部门经理，每日9点前将金价传达至各店
3每天上下午两次前柜人员考勤监督检查。
周工作总结和计划的执行
月工作流程
1、各店所需物资的配发
2、每月2次分发各店所需货品
3、配合批发部做好批货会
4、员工的考核记录
5、各店货品物资的盘点。
年工作流程
1.每年年初制定本年的物资申请单
2.每年年末核实一年的物资使用情况
3.合同复印本的留底
五货品部
考核岗位：
2.2库房管理2.3采购2.4收料2.5打签
2.2库房管理、
任务工作：
1.保证数量及款式
建立和不断完善货品数据库
日工作流程：
1、黄金库房的每天定期检查
2、货品的出入库
3、价签的监督与管理
周工作总结和计划的执行
月工作流程：
1.每月两次批货会及相关账务、旧料、价签的核对及处理，批货会结束后3日内将书面总结上报，行政部备案。
2.每年的1月.4月和9月和12月在上海召开批货会（根据上海总部的时间定）
年工作流程：
每年年底要统计本年度进货情况，出货情况，价签情况以及旧料情况
镶嵌银饰库房管理、
岗位职责：
1根据客户需要及市场需求下单
2保证出入货品数量及账务的准确
3价签的打印及数量管理
4各类报表的完成
5保证货品安全
核心工作：
货品的出入库
2.3采购岗位职责
主要工作：
1、确认订单，样品，单价，跟踪、货品到货检验。
2、账款核对及清算。
核心工作：
根据订单挑选最好的货品
岗位职责：
根据订单采购货品满足客户和市场的需求
任务工作：
每次采购货品直到货品入库，要做到货品和订单无误，货品的安全及时跟踪
工作流程：
1.当采购员接收到公司订单后，要仔细核对订单上所需的货品，如有疑问尽快联系货品部主管，待订单都确认无误后，采购员方可根据订单去挑选货品
2.货品挑选完毕后，要确认货品的数量并及时上报本部门领导，并仔细检查采购的货品是否有破损，残次。
确认无误后并经领导同意方可出货
3.货品邮寄回来的路途中，采购员应及时跟踪航班动态，并时刻向直属上级汇报情况，待货品安全抵达并核对后全部无误后采购员方可结束本次工作。
六财务部
考核岗位：
2.6银行2.7账务2.8税务
2.6银行方面
1、了解中国金融政策。
2、了解沈阳市的金融政策。
3、联系银行。
定期与银行相关责任人沟通了解相关政策及产品。
4、了解各银行的产品，根据适合公司的相关产品满足公司及加盟商的资金需求。
5、根据公司发展政策，制定公司资金调配情况。
流程工作：
年任务
1、确定每年融资额度。
月工作
1、定期跟进银行相关负责人
2.7账务方面
1、公司总资产的管理
1）、资产
2）、账务
3）、销售
2、公司收入
1）、各零售店的回款与销售
2）、加盟商的货款统计与催收
3、支出
1）、各部门月预算和年预算的统计与审核
2）、各部门的费用严格审计
日工作：
1）每日核对零售店各店的销售情况，
2）核对资金到账金额与账面是否一致。
3）员工的日常请款与报销。
4）编制每日须报数字的短信。
月工作
1）公司各项收入，支出，结余的统计，计算本月公司的盈利情况。
出报表。
2）工资的发放，及费用的报销。
3）批货会数字的统计和货款的核算，货款的催收，商场应返款的统计与催收。
4）月预算与月费用的统计必须上报总经理签字确认。
年工作：
1）统计公司上年的收，支情况。
2）上年度公司费用审计上报总经理
3）根据公司下年任务，设定下年费用的预算。
2.8税务
岗位职责：
1.对税务政策的掌握，根据税务政策合理进行税务申报。
2.发票的相关事宜，主要包括：
1）、发票的购买。
2）、发票增版增量的办理。
3）、给加盟商和各零售店开具发票，保证返款的正常。
3、对事务所每月提供的增值税缴纳计划表进行复核，并上报总经理进行审核。
保持与公司要求税负一致。
4、工作流程：
年工作流程
1、工商税务年检。
2、根据本年税务政策，制定本年税务申报计划。
周工作总结和计划的执行
月工作：
一事务所数字掌握情况：
1、本月已开增值税专用发票金额；
2、本月已开增值税普通发票金额；
3、本月已认证发票金额；
4、本月做的无票销售金额；
5、本年度已认证和未认证的发票金额；
6、本月应缴增值税金额；
7、本月税负和全年累计税负；发票的开具与购买
2、每月发票的购买
3、纳税申报
七行政部
考核岗位：
2.9行政管理3.0行政人事管理3.1办公室管理
3.2车队
2.9行政管理
年工作流程
1.每年年初对本年度行政文件提出修改意见，记录各部门年任务指标。
2.每年年末对各岗位年度工作进行事务审计（奖惩），年终总结的草拟，年会的组织及召开。
月工作流程
1.每月月初上报上月费用开支情况，制定本月费用预算，组织公司召开月总结计划会议对上月部门工作进行汇总审计，讨论对修改、增加制度的确认，并纳入公司制度体系。
2.每月月中对各岗位各工作点例行性检查，并出具公布检查结果。
3.每月月末3号前对本月部门费用核销完毕。
4.每月汇总各岗位人员奖惩情况。
每周工作总结及计划下周工作
日工作流程
1.组织召开公司晨会，各部门汇报当日工作计划，通报前一天检查结果（部门工作，安全、卫生、环境、车辆）。
2.每日将各部门当日工作计划及工作完成情况纳入事务跟踪系统。
3.三位副总每日工作汇报（早，晚）监督并向总经理汇报结果。
4.每日公布奖惩结果，收款上交财务。
5.每周三组织办公室全体人员学习。
6.协调处理各岗位各部门之间存在问题（紧急工作立即处理、日常工作不能隔天）。
7.接受各项举报，对不合理不合法事件进行及时确认并处理。
3.0行政人事管理
年工作流程
1.汇总本年度人员考勤情况及人事审计，制定本年度公司人事招聘工作计划。
2.对前一年人事档案进行装订。
3.本年度家访时间的确定。
每周工作总结及计划下周工作
月工作流程
1.制定本月人事招聘计划。
2.整理本月考勤及人事审计。
3.办理新增人员保险及员工退保。
4.员工请亲卡的办理。
日工作流程
1.处理每日的人事变动（招聘）并及时归档。
2.每日早晚登记检查考勤结果。
3.每日更新人员动态，按总经理要求及时修改组织机构及编制。
4.公司福利的发放。
3.1办公室管理
年工作流程
1.年度卫生、车辆、安全、环境检查汇总。
2.年初制定本年度办公室费用预算，年底汇总本年度办公室费用。
3.办公室物资年度盘点，设施设备的维护保养。
4.年度外联人员名单的汇总归档。
月工作流程
1.制定本月办公室费用预算，汇总本月卫生、安全、环境、车辆情况。
2.办公室设施设备的月维护保养。
3.每月制定月物资采购计划，并检查监督使用情况。
4.整理各部门存档外联名单及归档。
每周工作总结及计划下周工作
日工作流程
1.办公室卫生、车辆、安全、环境、人员来访登记检查根据其相关制度执行。
3.2车队
年工作流程
1、汇总本年度车辆使用（行驶登记，车辆申请，外派使用）及相关费用（车辆年检、保险、保养、维修、加油清洗、物资配备）情况。
月工作流程
1、月车辆保养及违章的处理
2、各部门每月汇报车辆使用计划及使用车辆。
每周工作总结及计划下周工作
日工作流程
1、每日车辆负责人早晚清扫维护检查车况及随车物资保证车辆干净整洁正常使用。
2、每日各部门向行政部提出车辆使用计划、使用申请行政部合理安排车辆使用。
3、车辆负责人做好早晚的行驶登记检查，非车辆负责人驾驶车辆应与负责人沟通做好各项登记及交接。
4、每日车辆使用通过行政部审批，司机出车前向行政部领取车辆钥匙及行驶登记本，出车完毕后及时归还行政部、行政部每日下班前检查车辆使用、登记情况。
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