度QMS EMS HSPM管理评审报告.docx

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度QMSEMSHSPM管理评审报告

2011年管理评审报告

（QMS,EMS,HSPM,安規）

報告編號：

20120303

擬制：

陳雙君日期：

2012-03-03

審批：

日期：

一、评审目的

确保QMS,EMS,HSPM管理体系适于实现公司三體系的方针、目标指标，符合安規與客戶審核要求，对2011年公司QMS,EMS,HSPM管理体系的适宜性、充分性和有效性及运行情况进行评价，寻找改进机会，促进管理体系的不断完善和持续改进机制的建立。

评审依据:

1、ISO9001：

2008、ISO14001：

2004、IECQ-HSPMQC080000条款要素；

2、相关QMS,EMS,HSPM法律法规；

3、上一次管理评审输出和采取措施的执行情况及有效性；

4、公司质量目标、环境指标、环保目标完成情况；

5、公司三管理体系运行状况，2011年内外审不合格项、观察项的整改情况；三管理体系运行过程存在问题和薄弱环节采取的纠正预防措施，并进行有效性验证等改进的情况；

6、顾客抱怨、投诉及处理、沟通情况；

7、客戶/3C/安規審核情況；

8、公司内外经营环境变化对QMS,EMS,HSPM管理体系的影响。

二、评审日期：

2012年2月23日

三、评审议程（具体见

）

議程內容

1.檢討上次管理評審會議需要跟進的項目

2.檢討2011年度外部QMS,EMS及HSPM系統及安规審核結果

3.檢討2011年度顧客反饋包括顧客滿意度、投訴、退貨等事項

4.檢討2011年度過程的業績和符合性

5.資源管理及需求（人力資源,基礎設施,工作環境,产品环保）預防及糾正措施狀況

6.可能影響質量管理系統及有害物質管理系統的變更

7.改進建議，資源需求

8.會議總結

四、QMS,EMS,HSPM管理体系的现状和总体评价

（一）目标指标完成情况

1、2011年，各部门以ISO9001为平台，紧紧围绕公司年度工作计划和质量、环境、HSPM工作要点，强化体系的执行力度，结合工作实际，积极认真地开展各项工作，不断持续改进、完善三體系管管理工作，较好地保持了质量、环境、HSPM管理体系适宜性、充分性和有效性。

经测评：

2011年公司各质量目标、环保目标完成情况如下：

2011年各部門品質及HSPM目標

部門

目標項目

2011年目標

月份

累计

平均数

EMFG

IPQC抽檢不良率

300ppm

1016

9178

7427

10238

12129

8833

13231

9328

10382

11878

4902

12101

110643

9220.25

QA抽檢不良率

50ppm

850

3000

3772

2817

3067

1154

2046

1733

1760

2305

950

678

24132

2011.00

MMFG

IPQC抽檢不良率

200ppm

362

228

349

414

325

362

351

323

2750

229.17

QA抽檢不良率

50ppm

447

267

129

257

994

212

430

195

994

251

335

288

4799

399.92

IQC

IQC批退不良率

1.00%

0.27%

0.21%

0.64%

0.23%

0.60%

0.36%

0.42%

0.33%

0.37%

0.26%

0.40%

4.46%

0.37%

MMFG

客戶投訴宗數

15宗/年&1.25宗/月

5.08

4天內

0.00

客戶退貨PPM

50ppm

18345

4725

615478

638548

53212.33

QAD

（RohS）

RoHS來料的測試不合格批数

0.75

RoHS投訴退貨

0.00

TMFG

嚴重/主要不良率

50ppm

47.6

48.8

49.5

574.9

47.91

HRD

培訓計劃達成率

100%

1200%

100.00%

人員離職率

9.80%

9.71%

9.68%

9.76%

9.70%

8.78%

9.18%

9.04%

9.75%

9.63%

9.66%

9.78%

9.73%

114.39%

9.53%

CUS

年人為錯誤次數

0.00%

MKT

客戶滿意度

68.20%

增加新客戶數量

存倉非RoHS物料削減

30%

55.70%

非RoHS產品訂單數據減少

5%,2012年內（電機）消除

5.63%

存倉非RoHS成品削減

52.02%

WHD

先入先出評估

99%

100%

1193.00%

99.42%

位置正確率

100%

98%

99%

100%

997.00%

99.70%

稽核庫存准確度

100%

1200%

100.00%

PMC

准時交貨%

90%

87.00

90.00

89.00

101

1086

90.50%

PUR

HSF供應商管理

所有高風險的供應商须100%簽回

100%

1200%

100.00%

新加供應商須100%簽約

100%

1200%

100.00%

（圖一）

2、从目标完成情况看，2011年“IPQC抽檢不良率”“QA抽檢不良率”远远超出所设定的目标，相比较2010年两项目数值，DPPM值超出電子生產品質與目標有一段距離，已建議重新評估，根據平時的8D及相關的糾正預防措施，優化工藝、加強質量意識培訓與宣傳，提高產品品質，但有部分项目也应该设项目考核。

公司依确定的体系文件建立起来的三體系管理目标，其情况见（图一），根据目标显示大部分有达成，说明各部门的管理目标有明显进步，但在满足顾客要求的工作上還需加強執行力度。

客戶投訴的環保不良為“0”，说明內部產品環保性控制良好，“來料ROHS不良為“3”，超出目標值，2011年度，應加強供應商環保性的管控，與供應商環保性評價，特別高風險供應商。

3、环境管理指標目標達成狀況

序号

项目

达成目标值

備注

水

与去年相比同比降低了了0.54%

电

与去年相比降低0.03%

油

与去年相比降低2.12%

纸

与本年度目标相比增加了14.9%（限办公用纸）

废弃物处理

100%

液态化学品泄漏

安全培訓演習

100%

環保培訓、收集

100%

自2002年通過環境管理體系以來，一直保持著較好的狀態，根據2011環境績效表現情況，已完成2012年環境目標指標，具體見输出。

（二）内审情况分析

各部门按照程序文件的相关要求，严格执行不合格整改和纠正措施的制定、落实、效果验证。

2011年各部门均严格按照《不合格控制程序》和<<纠正预防措施控制程序>进行原因分析、采取措施、整改验证，关闭问题。

从内审情况分析，存在的主要问题有：

1.本次审核缺失最多的项为7.5.1（HSF）生产和服务提供的控制。

特别浸油房的排烟过滤装置没有更换，这是BV外审中重复出现的不合格项，在多次内审中也重复出现。

2．其次，7.6（HSF）监视与测量装置的控制，在上年度内审中所占不合格项最多，此次审核出现的不合格频率又占的比例较高。

3．再次，4.4.6运行控制，人力资源与行政部的空压机废水转移等，灭火器点检等，出现的不合格机率较高（部分重复出现）。

4.总体审核相比2010年审核较有进步。

（三）上次管理评审输出得到实施

1、上次管理评审资料不是很完善，部分问题不能找到支持证据，有些资料已遗失。

本次评审，希望各部门能把此次管理评审的资料完全落实（文档太大,可查看纸张附档）

2、追求优质品质，提升员工安全、环保意识，追求更高进步。

3、以三管理体系为主体，逐步梳理和整合相關客戶的要求要素完善工厂运作体制，达到持续改进机制，做到体系科学，运转有序。

（四）各部门评审输入资料（摘录:

过程绩效和产品符合性,预防措施和纠正措施的状况,改进建议）

序号

部门

过程绩效和产品符合性,预防措施和纠正措施的状况

改进建议

采购部

1.对选定的供应商，公司与之簽订长期供应合作/品質/環保协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务。

2.公司通過品質/交期/單价/技術能力/產能以及增值服務等对供商评定等级，根据等级实施不同的管理。

3.公司定期或不定期地对供应商进行Audit，不斷的管控以及預防不良問題發生,對屢教不改以至于嚴重不合格的解除长期供应合作。

期待安排一個專門的人員,對HSPM,模具等固定資產,以及供應商資料和內部文件進行有效的管理.

人事行政部

人事—招聘相关人员有具备相关的资格证明，并进行相关培训，宣传栏宣传

行政—工厂/宿舍/饭堂卫生检查

维修—相关设备作计量校正，消防器材检查

保安—进行组织消防/危险化学品演练

1.资源需求：

.培训室电教设施（共放、耳麦、投影仪）更新完善，提高培训开展工作的质量。

2.培训引进：

邀请工会到企业送培训，如：

积极心态类、管理素质类，提高员工的素质。

3.企业文化建设：

开设多项集体活动，如：

篮球比赛、卡拉OK比赛、出版厂报等集体活动，增加员工的归属感。

PMC

采購部門：

需減少因復期OK又突然變更或延期問題，因頻繁延期而打亂生產計劃，造成生產停工待料，嚴重降低生產效率，希望采購部門在2012建立相關制度，如有嚴重影響生產的，需供應商承擔相應責任及工時費用等，并要求供應商書面提供《改善及預防糾正報告》。

2012年希望采購部門每月提前做好《付款計劃書》給到財務，以便有計劃性安排付款。

貨倉部門：

（1）需重點改善因有帳而無實貨問題，需確保帳實一致。

市場部門：

（1）需重點改善不要頻繁接急單或臨時插急單，盡量按照正常L/T接單。

（2）需更有效的控制少批量訂單，以減少成本的增加。

（3）需更嚴格審查已收訂單的延遲或提早要求。

現有MRP系統已採用很長時間，出現不少的限制和矛盾，如能更換新的系統，有望改善有關的現象

五金部

以現時五金部大部分都是老殘機器占60％以上（共有16台）,因舊機器出現零件老化脫落較常見,存在一定的安全隱患,建議更新淘汰舊的沖床8台（更新6台:

25T規格沖床）.

衝床加工位多增加自動化送料設備,減少人手重復操作,如（壓平自動送料機,自動廢料回收等）,節約資源及提高效率.

資訊科技部控制程式有電腦管制程式，受控表格有：

1.MIS工作要求表格；電子郵件申請表格；互聯網申請表；VPN申請表；電腦設備申請表；

2.AMC內部應用程式申請表格；用戶驗收單等共七個表格。

3.本部門能夠按照電腦管制程式進行運作，按照要求做好記錄，電腦管制程式運作基本良好。

但對用戶使用電腦狀況的定期檢查方面做的不夠。

加強用戶使用電腦狀況的定期檢查（每周）。

PIE

2012年計劃引入自動化生產及測試設備,提高生產效率,減少人工成本

------

货仓

1、本部门根据《货仓物品防护程序》严格按照相关要求对仓储物料进行管理

2、每月15號前檢查超过有效库存期限的物料，並開出《倉存物料定期检查報告》提交給IQC復檢。

3、對所有物品堅持先进先出、轻拿轻放原则。

4、根据《环境目标指针管理方案》进行安全消防培训与演习。

5、根據HSPM要求，分區域、分標識、分標簽管理好環保與非環保物料。

1.制定完善的獎罰機制，提高員工的積極性。

2.加強各小組日常管理，推行各項工作全部可量化管理

电子生产

1.2011年本部門針對品質與效率等做了以下改善:

a.培訓室制定了<電子部作業規範要求>培訓教材,對所有新進人員進行培訓,10月份完成了對各產線人員進行輪訓,5S小組將規範要求納入了稽核項目.

b.工作結果透明化（電子部制作了品質狀況展示板報,從WK22起每周按時展示品質狀況,使電子部所有成員清楚品質目標達成狀況）.

c.從2011年WK11開始推行電子部工作改善計划<鳳凰計划>,主要目的是建立電子部工作理念:

迅速、準確、負責,提升管理者的管理技巧.提升電子部整體工作能力.

2.通過以上改善,OQA平均合格率由2011年上半年的90.76%,下半年上升到93.69%,提升了2.93%.部門綜合效率由上半年的平均76%,下半年上升到89%,提升了13%,由此看來說明上述改善有效果,但與目標還有差距,還需增強執行力度,繼續進行改善,以達到2012年OQA抽檢合格率超過99.5%,部門綜合效率超過94%的目標要求.

3.為達到2012年的工作目標還需繼續努力做到:

a.繼續推廣電子部工作改善計劃<鳳凰計劃>,不繼提升管理思維能力,提高執行力.

b.養成一次做對的工作習慣.

C減少時間/成本等各方面的浪費.

d.管理者以身作則,樹立管理形象,端正管理態度,嚴抓現場紀律.維護公司制度.

1.PP試產暴露的問題,各相關部門在給出解決方案時請必須評估其風險及難檢度.

2.产线出现生产异常PIE在处理时请帮忙及时跟催,确保异常处理的及时性与有效性,以便问题及时关闭

电机生产

工作总结:

本部門運作總体較好,生產效率達99.27%,需強化品質改善

资源需求:

新增多組測試高壓機6臺.多功能測試數字表6臺.

1.儀器.設備維護,及更換老化高壓机,數字表.

2.IQC部門對物料來料要加嚴檢查.

3.對新上崗的員工實行再培訓制度.

品管部

品管新动向:

1、QA和TQM合并。

2、改革PQE和IPQC工作。

3、增強IQC來料檢查工作力度。

4、SQE和PQE改革.

产品特性情况请参见纸张文档.

建議品管的拉長和管理同生產一樣，增加績效獎

（五）顾客反馈

品質

3.79

物料/生產周期

3.06

交期

3.42

投訴報告/處理

3.48

支援/回復

3.48

RoHS符合

4.00

價格

2.97

綜合表現

3.41

報價及樣辦

3.23

1.交期：

1）承接客戶訂單時即評估交期的可行性，在初始階段與客戶商定合理的交貨時間;

2）針對較大或較穩定的訂單需求，采用forecast提前備料;

3）要求采購密切了解市場動態，貨比三家，與供應商拿較短物料周期;4）除公司日常招工外，外聘有經驗的員工應對公司臨時人員短缺;

2.支援/回復：

全面貫徹執行公司關於盡快回復客人的要求，如不能盡快給出結果，也要通知客戶何時可以給出結果，滿足內外客戶的需求。

3.價錢：

采購定期要求現有供應商降價，並尋找更好價錢和周期的新的供應商;與工程確認可行的較便宜的代用料;公司內部開展開源節流的計劃以減少管理費用的支出。

4.報價及樣辦：

積極與客戶及工程溝通確認樣板或物料規格，請采購全力安排物料打樣，業務/工程/采購三方跟進來料進度，在人手不足的情況下向其它部門抽調人手;

5.物料/生產周期：

采購經常關註市場行情，定期與供應商確認物料周期或交期，PMC及時匯報欠料狀況，采購在第一時間通知供應商並安排交貨具體事項，減少中間環節的時間浪費;引進ERP系統，改善文件處理流程;人事部合理安排招調工;生產部嚴格按照PIE指示的產量生產，如有差異需及時通知PIE調整，如有異常要及通知PE和工程協助解決，需要時盡快提請客戶確認。

6.投訴報告/處理：

同以上第2點;

7.綜合表現：

引進ERP系統，開展開源節流計劃，人力資源調整等措施的執行，將會在很大程度上改善公司目前的狀況，相信客戶會對我司的綜合表現有所改觀。

评审结论：

经过内部三体系第一、二方审核，产品服务质量监控、质量目标完成情况、材料環保情况、能源资源达成情况等测量、分析和评价，质量环境环保管理体系符合各标准，基本适宜公司的运营实际，QMS,EMS,HSPM管理体系的持续改进能力不断提升，全员执行质量环境环保管理体系文件的自觉性不断提高，质量意识进一步增强，与产品（服务）质量相关的各项工作基本处于受控状态，公司质量环境环保管理体系总体运行良好。

五．2011年總結，2012年相關計劃信息輸出如下：

1、固化第一、二、三方审核成果，提升管制能力，继续全面落实各管理机制.

A.2012年目标工作的重点是固化二方审核的成果，确保提升产品品质，提高客户满意度。

B.要做好三审后续实施工作，加强自我完善和督促协调，限时完成三审中发现的整改项和部分建议项；要落实对迎审过程中制订、修订的规章制度、程序标准的贯彻执行。

C.要完善环境中涉及到的现场安全考评及监管要求，要加强安全教育培训，特别是安全意识教育，要继续办好安全系列教育培训活动-----计划增加宿舍区的消防安全培训.

D.要努力提高管制能力，切实有效地提高各部门管制能力。

各相关部门要做好支持与配合的工作，特别是生产现场的管制能力。

生产经理需多组织班组干部进行培训，培训项目不仅仅限于2011年培训计划上的要求，可以额外增加其它培训项目-----培训引进：

邀请工会到企业送培训，如：

积极心态类、管理素质类，提高员工的素质。

E.明年的质量目标需在原来的要求上进行完善。

在2010年的基礎上，2011年各部門新評表后設置的目標如下：

（附件）

部門

目標項目

2011年目標

2011年实际

2012年目标

计算频次

EMFG

IPQC抽檢不良率

300ppm

9220.25

5000ppm

1次/月

QA抽檢不良率

50ppm

2011.00

1200ppm

1次/月

MMFG

IPQC抽檢不良率

200ppm

229.17

200ppm

1次/月

QA抽檢不良率

50ppm

399.92

150ppm

1次/月

QAD（IQC）

IQC退貨批不良率

1.00%

0.37%

0.30%

1次/月

TQM

客戶投訴宗數

30宗/年&2.5宗/月

7.33

60宗/年&5宗/月

1次/月

4天內

0.00

4天內

1次/月

客戶退貨PPM

150ppm

169.14

150ppm

1次/月

客戶投訴宗數

15宗/年&1.25宗/月

5.08

36宗/年&3宗/月

1次/月

4天內

0.00

4天內

1次/月

客戶退貨PPM

50ppm

53212.33

50.00

1次/月

QAD

（RohS）

RoHS來料測試不合格批数

75%

1次/月

RoHS投訴退貨

0.00%

1次/月

TMFG

產品嚴重/主要不良率

50ppm

47.91

1次/月

HRD

培訓計劃達成率

100%

100.00%

100.0%

1次/月

人員離職率

9.80%

9.53%

9.7%

1次/月

CUS

年度人為錯誤次數

1次/年

MKT

客戶滿意度平均分數

68.60%

70.0%

1次/年

增加新客戶數量

1次/年

存倉非RoHS物料削減

Y11比Y10削減30%存倉的非RoHS物料

55.7%

30.0%

1次/年

非RoHS產品訂單數據減少

11年比10年的非RoHS訂單須減少5%,2012年內（電機）消除所有非RoHS產品

5.6%

5.0%

1次/年

存倉非RoHS成品削減

11年比10年削減5%存倉的非RoHS成品

52.02%

5.0%

1次/年

WHD

先入先出評估

99%

99.4%

99.0%

1次/月

位置正確率

100%

99.7%

100.0%

1次/月

稽核庫存准確度

100%

100.0%

1次/月

PMC

准時交貨

90%/98%

90.50%

90.0%

1次/月

PUR

HSF供應商管理

所有高風險的供應商须100%簽回綠色產品協議書并定期更新.

100.0%

1次/月

新加供應商須100%簽約綠色產品協議書與品質保証合同才可開立.

100.0%

1次/月

2、（HSPM）环保控制，环保意识的提高

A、2011年要在过程管控中加强环保标识的检验与管理

B、采購部要多与供应商沟通，确保所有的来料均有第三方提供的环保监测报告。

C、HSF專員要组织相关部门对环保要求进行培训，加强来料、制程、最终的环保监测力度，其培训记录、签到、考核保存在人事行政部。

D、本年度有RoHS来料不良，2012年需加强IQC的环保来料监测。

只有在源头控制，中间巡检，QA终检等多方面检测，才能保证客户产品的品质----2012年12月30日前，組織對各供應商進行一次環保法律法規的培訓與講解。

E、过程中，所有的能进行环保测试的仪、夹具均需测试，环保测试员需把测试的结果记录在案。

3、环境管理

A、人事行政部要多跟踪环境目标指标与能源资源的收集与统计。

B、化学品仓、生产现场必须悬挂MSDS资料，以確保化學品泄漏的防護工作到位。

C、化学品仓，需每天进行检查，对消防设施进行检查，对化学品进行点检，并记录在检查表上。

D、采購需与供应商多沟通，要求各供应商申请ISO14001体系认证，以達到共同保護環境的要求。

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