各部门工作目标与考核指标.docx
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各部门工作目标与考核指标
烟台某建筑企业集团有限公司
各部门业务考核内容及工作指标
（征求意见稿）
编写：
宋小平
日期：
2008年6月
一、各部门工作职责与考核指标编制说明：
1、由于目前集团公司的组织机构尚未确定，因此，建议尽快研究确定集团公司的组织架构方案。
根据集团公司的主要职责，集团公司今后主要的职责应该是：
负责企业发展战略的规划，负责子公司企业经营计划规划的审批，负责对子公司财务资本掌管、控制，负责对企业中高层干部和中级以上技术人员的管理，负责对所属子公司的经营绩效的考核。
因此，本人认为集团公司应设立下列机构：
财务审计部门，行政人力资源管理部门，经营企划部门、法律服务部门和材料采购部门；其他业务工作职能应逐步下放到相关的子公司、分公司管辖。
2、我们编制这样一个文件，其主要目的就是要通过这种形式明确各部门的职责、各部门的工作目标，各部门的主要考核指标，以期从根本上改变以往工作职责不明确、工作目标不明确、考核指标不明确的状况；
3、在这个文件的安排上，我们着重做好集团公司副总、所属公司副总及集团公司各部门职责、工作目标和考核指标的设计，而对于各所属公司（或分公司）内部各部门的职责、工作目标、考核指标应该由该公司自己去安排、确立，这里只是提出了一个框架意见，具体内容还不够规范、不够完善。
4、在各部门工作职责的设计上，我们突出、强化了企业管理制度、管理流程、运作程序、业务报表、业绩考核的要求。
只所以这样做，就是要求各部门的负责同志，在做好日常管理工作，完成日常工作任务的前提下，要注重公司管理体系、运作机制的建设，注重公司管理基础工作的建设，以期通过一定时期的工作实践和不断完善，使公司形成一套比较科学完善的管理体制、运作程序、业务流程和考核体系，实现企业管理工作的全面规范化。
实现公司的管理工作的全面规范化、科学化；实现公司生产经营方面的持续、健康、快速、稳健的发展。
通过这样的运作，逐步实现工程项目管理工作，从工程承揽、项目招投标、施工组织、预算控制、项目部运作、质量管理、安全检查、费用审计、竣工验收等各个方面，逐步建立起一套比较完整规范的工作标准、业务流程、运作程序、报表制度、考核体系，使之形成一个规范科学的管理运作体系。
因此，现在制订这个部门目标考核方案，只是我们上述全面工作计划的一个切入点，是一个开始。
此方案经各部门审阅通过后，为有效贯彻执行这个方案，公司将制定具体的实施办法。
二、集团公司的组织架构：
董事长兼总经理
常务副总经理
企划经营部
董事长助理
副总经理
财务部
计划经营部
审计部
工程部
人资
建通科技公司
网络
法务部
秘书室
中涛贸易公司
城涛建筑公司
食堂
车队
质量安全部
1项目部
2项目部
4项目部
3项目部
行政事业部
序号
部门名称
主要工作任务及职责
2008年
目标
考核指标
责任人
工作指标
质量指标
1
总经理
1全面负责公司的经营管理，根据工作需要配置资源、制定政策、调整管理体制、建立监督和反馈体系；
2决定公司的组织架构，制定或批准公司的经营战略、经营方针和年度经营计划、财务预算；
3组织和制定集团公司生产、经营、发展、财务、人事、劳资、福利等计划，主持制订公司年度预、决算报告；
3任免集团公司高级职员、部门经理及子公司、企业的经理；
4决定员工的奖惩、定级、升级、加薪、招工、调工（干）、雇用或解雇辞退；
5根据国内外市场的变化，提出和制定公司的发展思路、发展方向，制定正确的经营方针、经营战略；能够根据产品质量的现状和顾客的要求，提出正确的质量方针和质量目标；
6决定机构设置、调整或撤销的意见；签批行政、业务和财务等重要文件和重大工程合同；
7对城涛建筑工程有限公司重大事项直接管理；
1、建立起规范的
管理体制、管理框架、运作模式；
2、确立集团公司
的发展战略；
3、员工劳动
保险缴纳率达到百分比；
1集团公司营业总收入及其增长率；
2企业建立起规范的施工、质量、安全、招投标、预算、审计管理规范，并有效执行；
3与项目部签订安全生产、质量、文明施工目标责任书；
4、施工事故死亡人数为0。
1、施工合同履约率；
2顾客业主调查满意率比上年提高率；
3、工程技术人才流失率小于百分比；
总经理
2
常务副总经理
对总经理负责，协助抓好公司的全面管理工作，确保集团年度经营计划指标的全面完成；
掌握集团公司的经营运作情况，及时提出建议和意见，组织
制定有关的计划、方案、制度，确保企业生产经营的规范化；
按分工主管集团的行政和工程管理活动，负责员工管理、
现场管理、工程管理、质量管理等业务工作，确保工程项目
按期完工，符合设计或合同要求；
定期或不定期召开分管部门工作会议，听取工作汇报，及时
解决工作中出现的问题和矛盾，提高工作效率；
负责集团规范化管理工作组织实施和检查、考核工作，
确保公司年度经营计划指标的实现；
协调集团公司各部门及各分公司的联系，建立健全集团
公司统一、高效的组织体系和工作体系；
协助总经理制定集团公司长远发展战略规划和经营措
施，批准后组织执行；完成总经理交办的其他任务；
1、建立起规范的
管理体制、管理框架、运作模式；
2、员工劳动
保险缴纳率达到百分比；
3、建立起规范的工程项目投标、管理、质量、施工、安全、技术、合同、运作的制度和流程。
1集团公司营业总收入及其增长率；
2企业建立起规范的施工、质量、安全、招投标、预算、审计管理规范和流程，并有效执行；
3与项目部签订安全生产、质量、文明施工目标责任书；
4、工程款按时到账率；
5、启动、盘活园区工程项目，实现滚动发展
1、施工工程优质率
2施工合同履约率；
3顾客业主调查满意率比上年提高率；
4工程技术人才流失率小于百分比；
4、
各部门工作职责与考核指标（征求意见稿）
序号
部门名称
主要工作任务及职责
2008年
目标
考核指标
责任人
工作指标
质量指标
3
经营副总经理
1、负责公司的市场营销、工程承揽、客户开发、广告宣传、经营策划、品牌建设工作；
2负责公司投资管理，包括投资项目的申请、立项手续报批和可行性研究报告的编制；
3负责ISO9001、ISO14001、OHSAS18000等质量体系认证、审核工作，确保质量管理体系的有效运行。
4负责企业的营销工作，参与工程项目的招投标管理业务，分析、检查招投标工作的进展情况。
5负责企业的对外宣传工作，负责公司网站新闻的更新、组织公司参展、新闻发布活动；
6负责企业的员工培训工作，协助人力资源部门抓好培训，确保年度培训计划的有效执行。
7参与公司人力资源管理工作，负责起草拟定与人力资源管理、经营理念、企业文化有关的制度、方案；
1、集团公司营业
总收入及其增长率；
2、建立规范的市场营销管理制度和运作流程；
3、建立起规范的ISO9001、ISO14001、OHSAS18000质量管理体系；
4、建立起规范的员工培训体系；
5启动、盘活园区工程项目，实现滚动发展
1、企业建立起规范
的行政、人力资源管理、培训、质量体系管理规范，并有效执行；
2、制定市场营销工
作计划和相关管理制度；
3、适时组织开展对
企业经营理念和质量管理体系的培训；
4、建立起初步的绩
效考核体系，开始实施运作；
1劳动合同签约率；
2劳动保险缴纳率；
3培训计划完成率；
4发展兼职信息员比上年增长率；
5为启动、盘活园区资产，拟定可行的经营计划和工作方案
4
董事长助理
1建立本企业与外资企业特别是韩资企业良好的合作关系；
2通过多种方式和渠道，宣传本企业的优势，树立起本企业的形象；
3参与对外资（韩资）在建筑工程承揽谈判、交往中发挥主动作用；
4负责对韩业务性资料、函件的整理和翻译；
5适时开展对外业务攻关部工作；
各部门工作职责与考核指标（征求意见稿）
序号
部门名称
主要工作任务及职责
2008年
目标
考核指标
责任人
工作指标
质量指标
5
建筑公司总经理
1执行集团公司各项工作决议，根据部署，制定建筑公司的发展规划与本年度应完成的各项工作指标；
2接受集团公司的统一领导，根据公司确定的经营目标，配置资源，制定有关的计划，批准后具体组织执行；
3组织对生产经营、工程质量、财务状况、安全工作的管理，确保全面完成集团下达的主要经营指标；
4组织、领导建筑公司各职能部门编制，制定建筑公司发展规划及实施细则与具体工作方案；
5对建筑公司全体员工进行考核工作，对职能负责人及其他相关职员的提议任免、奖惩进行评定、考核，上报集团批准执行；
6建立和实施质量管理体系，加强工程的质量管理和控制，确保工程质量符合设计要求，符合国家标准；
7建立企业激励机制，弘扬企业文化，为员工搭建施展才能的平台；接受员工所提出的各种合理化意见、建议，
8负责工程进度的掌控，确保工程款的及时回收；
9选拔和培养有实力的劳务队伍、钢构施工队伍，建立起良好稳定的合作互助关系；
10参与集团公司决策性的工作会议；
1、实现工程
预算收入及其增长额；
2、建立规范的工程项目招投标管理制度和运作流程；
3、建立起规范的ISO9001、ISO14001、OHSAS18000质量管理体系；
2、建立起4个
规范的工程项目部；
5建立起规范的工程项目投标、管理、质量、施工、安全、技术、合同、运作的制度和流程。
1工程结算收入每年增长率；
2企业建立起规范的施工、质量、安全、招投标、预算、审计管理规范和流程，并有效执行；
3与项目部签订安全生产、质量、文明施工目标责任书；
4企业建立起规范的行政、人力资源管理、培训、质量体系管理规范，并有效执行；、
5
1、施工工程优质率
2施工合同履约率；
3顾客业主调查满意率比上年提高率；
4工程技术人才流失率小于百分比；
5项目部管理运作考核指标的达标率；
6
各部门工作职责与考核指标（征求意见稿）
序号
部门名称
主要工作任务及职责
2008年
目标
考核指标
责任人
工作指标
质量指标
6
公司副经理
（主持工作的副经理）
1）执行集团公司各项工作决议，落实下达的各项经济指标，制定建筑公司的发展规划与本年度应完成的各项工作指标；
2）在建筑公司总经理的领导下，负责对生产经营、工程质量、财务状况、安全工作的全面管理；
3）组织、领导建筑公司各职能部门的工作，制定具体的工作计划与具体工作方案，并组织贯彻实施；
4）根据建筑市场的状况，积极组织工程项目投标，参与市场竞争，建立高效的管理运作体系；
5）对建筑公司全体员工进行考核工作，对职能负责人及其他相关职员的提议任免、奖惩进行评定、考核，上报集团批准执行；
6）建立建筑公司系统完善的质量管理体系，引导员工树立工程质量精品意识、品牌意识；
7）建立企业激励机制，弘扬企业文化，为员工搭建施展才能的平台；
8）接受员工所提出的各种合理化意见、建议，形成具有科学决策、民主管理等特点的现代化企业管理模式；
9）部署落实工程款的及时回收；
10）选拔和培养有实力的劳务队伍、钢构施工队伍，建立起良好稳定的合作互助关系；
11）参与集团公司决策性的工作会议；
1、实现工程
预算收入及其增长额；
2、建立规范的工程项目管理、施工管理制度和运作、考核流程；
3、按照国家建筑法规要求，强化施工现场的管理和考核，促进施工现场管理的不断规范化；
4建立起规范的工程项目管理、质量、施工、安全、技术、合同、运作的制度和流程。
1工程结算收入每年增长率；
2企业建立起规范的施工、质量、安全、预算、审计管理规范和流程，并有效执行；
3与项目部签订安全生产、质量、文明施工目标责任书；
4建立起规范的施工现场作业管理制度和考核体系，实现文明施工、科学管理；
5确保工程项目按设计、按合同施工，按期交付业主。
1、施工工程优质率
2施工合同履约率；
3顾客业主调查满意率比上年提高率；
4工程技术人才流失率小于百分比；
5项目部管理运作考核指标的达标率；
各部门工作职责与考核指标（征求意见稿）
序号
部门名称
主要工作任务及职责
2008年
目标
考核指标
责任人
工作指标
质量指标
7
科技公司副经理
1根据集团总经理授权，主持建通公司的全面管理，结合经营项目的特点，提出拟定年度生产经营计划，经批准后具体组织贯彻执行，确保经营计划指标的完成。
2根据经营项目制订相关的管理制度和运作流程，实现管理的规范化；
3负责公司的日常管理运作，解决工作中存在的问题，并提出有关的项目开发建议和规划；
4在经营项目的运作中，坚持重合同、守信誉的原则，依法依规管理和运作，妥善处理与各投资方、各股东的关系；
5负责做好建通公司各类人才的开发、储备工作，有效调动员工的积极性和创造性，努力降低经营成本、提高效益；
6按照集团的要求，按时上报有关的业务统计、会计核算报表，及时反馈有关的经营信息。
1经营营业收入总额及其增长率；
2产品产量、质量、交期、安全指标的达标率；
3实现经营利润总额及其增长率；
1按期提交经营计划，并开展经营业务；
2制定有关的管理制度和运作流程，并开始具体实施；
3完善日常的经营管理，建立有关的市场、生产、经营记录；
4按时上报有关的统计、会计报表资料
1经营营业收入总额及其增长率；
2产品产量、质量、交期、安全指标的达标率；
3产品成本降低率；
4市场开发计划完成率；
公司负责人
8
贸易公司
副经理
1根据集团总经理授权，主持中涛公司的全面管理，结合经营项目的特点，提出拟定年度生产经营计划，经批准后具体组织贯彻执行，确保经营计划指标的完成。
2根据经营项目制订相关的管理制度和运作流程，实现管理的规范化；
3掌握外贸进出口业务与外贸报关、通关、结算相关业务，负责公司的日常管理运作，解决工作中存在的问题；
4在经营项目的运作中，坚持重合同、守信誉的原则，依法依规管理和运作，妥善处理与各投资方、各股东的关系；
5负责做好建通公司各类人才的开发、储备工作，有效调动员工的积极性和创造性，努力降低经营成本、提高效益；
6按照集团的要求，按时上报有关的业务统计、会计核算报表，及时反馈有关的经营信息。
1经营营业收入总额及其增长率；
2产品产量、质量、交期、安全指标的达标率；
3实现经营利润总额及其增长率；
1按期提交经营计划，并开展经营业务；
2制定有关的管理制度和运作流程，并开始具体实施；
3完善日常的经营管理，建立有关的市场、生产、经营记录；
4按时上报有关的统计、会计报表资料
1经营营业收入总额及其增长率；
2产品产量、质量、交期、安全指标的达标率；
3产品成本降低率；
4市场开发计划完成率；
公司负责人
各部门工作职责与考核指标（征求意见稿）
序号
部门名称
主要工作任务及职责
2008年
目标
考核指标
责任人
工作指标
质量指标
9
行政事业部
1负责公司会务的管理，承担有关会议安排和通知，并作好记录和会议决定事项的整理，并将集团公司决定传达到相关部门；
2负责起草拟定有关综合性规章制度，并组织监督、检查其落实；
3负责办公设备与办公用品的采购、发放、保管与维修；
4负责集团公司各种文件的收、发、整理、装订、存档等工作；掌管印信；负责对外参观、考察的接待工作；负责集团公司党、工、团等党群工作的有关事宜；
4负责集团公司员工的生活、福利事宜，作好工作餐的日常管理和公司内卫生管理工作，负责汽车的安全使用、维修和各种费用管理；
5负责职业健康安全管理体系（如每年的员工体检）日常运行的管理工作；
6负责劳动保护和防护用品采购后的验收工作；公司机关节假日值班的安排；
7负责计算机网络信息化的建立、维护、硬件的保养；
8负责建设工程开工手续办理，建筑资质、安全生产许可证的年检、特殊工种培训建造师的报名考试、注册工作；
9负责公司机关办公楼内外区域的安全、卫生、消防管理工作；
10工商营业执照年检，组织机构代码年检注册类事务办理、分公司工作有关资料审核办理等）；
1建立规范的行政管理制度，建立规范的文件拟写、编号、接收、分发、打印、传阅、存档、消毁的管理制度；
2做好公司传真、复印机、计算机、网络、档案的管理工作，实现规范化；
3组织做好建筑工程开工报批、资质注册、特殊工种考试等项管理工作；
4、建立起规范的后勤管理制度，使食堂、车辆、宿舍、厂区管理规范化；
1文件的起草、下发和领导指示的传达及时、准确，文书档案归档齐全、正确，不出现重大错误；
2各种工程建筑档案资料管理完善，编号、立卷、归档等符合要求；
3按照建管局的要求，按时组织相关的业务技术考试，填写上报有关的年审、年检资料；
4员工考勤、考核及时、公正，形成有效激励；
5根据人力资源部门提供的合同信息，按时按标准缴纳劳动保险；
6建筑统计月报表工作/每月的10日前上报。
1公司文件管理完整规范、受控率达到100%；
2工程技术档案资料管理完善、细致、符合要求；
3工程技术业务考试、考核工作满足企业和政府的要求；
4员工考核、考勤记录准确、无误；
5领导用车及时率；
6劳动保险按时缴纳、不遗漏、不出错；
各部门工作职责与考核指标（征求意见稿）
序号
部门名称
主要工作任务及职责
2008年
目标
考核指标
责任人
工作指标
质量指标
10
财务管理部
1建立健全集团公司财务会计制度，内控制度，防止损失，杜绝浪费；制订集团公司财务规划，开支费用定额，做好年、季、月财务收支计划与考核；
2对独立核算单位进行预算管理，参与集团公司对独立核算单位的绩效考核；对集团公司重大经济合同进行事前财务审核分析；
3合理调控和运作集团公司的资金流体系，提高资金使用效率；
组织集团公司债务管理，防范企业经营风险，财务与金融风险，作好集团公司重大投资项目可行性分析中的账务分析报告，统划公司整体缴税政策方案，合理避税，协调好与税务部门的关系；
4配合业务部门对工程项目竣工、财务决算进行监督管理；
5负责全体员工的工资、津贴、病休人员工资的各种扣款，储蓄存款、结算；办理员工出差、采购借款、报销和材料的收付调拨，加工托收材料款等结算业务，及时清理债权、债务；办理固定资产、器材、设备调入调出，盘亏盘盈、清理报废的财务手续；
6负责组织各生产单位的成本核算工作及会计核算工作，组织各分公司经济活动分析，促进本企业经济效益的提高，检查合同执行情况，监督控制资金计划的执行；
7负责办理工程款的清收工作，承担领导所赋予的其他管理职责；
8做好员工饭卡的登记、核算、发放、回收工作，有效调动下属的积极性，能够指导、培训下属做好本职工作；
1建立起规范的财务管理制度和经济核算体系；
2定期对企业的收支、资产-负债、损益情况进行分析，提出改进经济核算、提高经济效益的措施；
3建立财产清查、固定资产管理制度；
4检查公司各种原始凭证、原始记录的工作，确保财务核算基础数据的准确；
1按时编制财务预算、成本费用计划和财务决算报表；
2、按季度公布生产成本指标，按季度编制生产成本控制计划；
3记账凭证、科目汇总表、总账、明细账、财务报表做到账证相符、账帐相符和账表相符；
4有效的控制个人借款，按计划及时的清缴处理个人欠款；
5定期组织开展企业经济活动分析工作，揭矛盾、摆问题、挖潜力、降成本、增效益；
1会计报表上报及时率；
2工资发放及时率；
3按规定按时缴纳劳动保险；
4速动资产构成比率；
5货币资金比率；
各部门工作职责与考核指标（征求意见稿）
序号
部门名称
主要工作任务及职责
2008年
目标
考核指标
责任人
工作指标
质量指标
11
法律事务部
参与公司重大事务的谈判，把握、规避公司法律风险；
参与公司各项事务招投标，审核各投标单位的资质基本情况；
审核公司各类合同文书或协议书，防范公司各类合同法律风险；
承办公司各类诉讼及仲裁案件；
负责公司员工团体意外险事务；
拟订集团公司对外的法律文书、协议、合同；
对集团内部员工进行法律法规培训，教育员工增强法制观念；
承担领导所赋予的其他管理职责；
1接案后及时开展诉讼工作；
2审案工作规范；
3各种案卷资料管理规范、有序；
12
人力资源部门
1、负责建立人力资源管理、招聘、调配、录用、辞退、考核、晋升、奖惩等相关制度，办理有关的人事劳资手续，做好日常的管理、考核业务。
2、按照国家政策与员工适时签订劳动合同，办理合同鉴证手续；
3、按照国家政策给员工办理劳动保险转移手续，按时缴纳劳动保险和意外伤害保险，适时开展理赔业务，保障员工的合法权益。
4、负责建立员工的考勤、考核制度，按照规定核算员工的工资奖金，
5、拟订员工的教育培训计划，并负责管理组织员工的教育、培训工作。
6、按照要求组织工程业务的技术考试、报名工作，办理有关的工程技术人员的资格注册、年审工作；
7、有效调动下属的积极性，能够指导、培训下属做好本职工作；
1建立规范的人事劳动保险管理制度；
2建立起初步的员工绩效考核体系，并开始实施运作；
3规范公司人力资源管理的程序和流程，完善员工进、出的管理。
1、建立起规范
的人力资源管理制度和运作流程；
2、建立起初步
的绩效考核体系，并开始实施运作；
3、按时向行政
部门提交劳动保险和意外伤害保险的相关数据文件；
1文件受控率100%；
2劳动合同签约率100%；
3工程建设档案完整率100%；
4培训计划完成率90%；
5员工流失率小于10%；
6特殊岗位持证上岗率90%以上；
人力资源部门
各部门工作职责与考核指标（征求意见稿）
序号
部门名称
主要工作任务及职责
2008年
目标
考核指标
责任人
工作指标
质量指标
13
营销企划部门
1负责拟订市场拓展计划和营销计划，建立与产品营销、广告宣传、售后服务、业务考核有关的管理、策划、考核制度；
2负责组织工程承揽与市场客户开发工作，建立营销网络和销售渠道，提出不同时期的营销企划方案、广告宣传计划、市场促销手段，并负责组织贯彻实施，确保完成销售计划。
3、负责营销工作管理、考核，收集、记录与客户、市场、营销工作有关的业务资料，建立客户档案和经销商档案；收集国内与本行业相关的各种展会信息。
4、负责与营销业务有关的销售、合同评审、维修服务等各种凭证单据、业务文件的登记、记录、保管和存档工作。
5负责公司ISO9001、ISO14001、OHASA18000等质量管理体系的贯彻、实施与审核工作，组织实施有关的管理评审与质量管理程序；
6负责组织建立起规范的计划管理制度，起草编制公司的年度生产经营计划，制定公司中、长期的发展战略规划，提出执行发展计划和规划的具体措施；
1、根据市场变化，按季度拟订市场营销计划和广告、宣传、会展计划；
2建立规范的营销管理、业务考核、业绩评价管理体系；
3按时、按要求编制生产经营计划和发展规划；
1承揽建筑工程数量及其增长率；
2开发新客户数量；
3发展兼职信息员数量；
4年度广告宣传计划完成率；
5确保公司质量管理体系的有效实施和运行；
1每月开发新客
户数量；
2每季度新增
升级会员 