供应商管理办法.docx
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供应商管理办法
供应商管理办法
1.目的
对提供生产物料、设备、工装及其配件和服务的供应商进行选择和确定，实现对供应商的控制，确保供应商满足规定的质量要求。
2.适用范围
适用于采购产品供应商的开发、选择、能力的评价，产品和过程的批准，供应商的综合绩效评价。
3.术语和定义
无
4.职责
4.1总经理职责
4.1.1确定物资采购原则；
4.1.2审核批准合格供应商；
4.1.3审批采购价格和供应商供货的比例；
4.1.4对采购过程中重大问题进行决策。
4.2物控部职责
4.2.1组织品质部、工程部等相关部门推荐潜在供应商，选择合格供应商；同潜在供应商洽谈协作意向和价格意向。
4.2.2会同有关部门处理采购物资在使用过程中出现的各种问题。
4.2.3负责供应商的业绩表现综合评价。
4.2.4与工程部共同确保供应商有完整有效的技术规范。
4.2.5组织相关部门编写《质量保证协议书》并与关键件供应商协商签订。
4.3品质部职责：
4.3.1参与潜在供应商的推荐与供应商选择评估，对潜在供应商提供的样件进行检验。
4.3.2负责对潜在供应商的质量能力及实物进行初步验证。
4.3.3负责向供应商提出质量要求，并在《质量保证协议》中向供应商明示。
4.3.4负责对供应商的供货质量能力进行综合评价。
4.4工程部职责：
4.4.1负责采购项目资料的编制及相关技术文件的发放、回收、更改，对供应商配套产品与图纸符合性进行确认。
4.4.2负责同潜在供应商进行技术交流，提出技术规范，并在《技术协议》中向供应商明示。
4.4.3负责潜在供应商首批工装样件确认，提供相关的报告。
对潜在供应商的工艺水平和过程能力进行评审。
4.4.4负责组织对潜在供应商提供的样件进行验证及试装工作。
4.4.5负责对潜在供应商的生产件进行审核。
4.4.6按照对产品质量的影响程度对采购产品进行分级。
4.6财务部参与对供应商的选择，负责测算和确定采购产品的目标成本、意向价格。
4.7相关管理部门和使用单位参与推荐辅助材料供应商及供应商的考察和考核。
5.工作程序
5.1供应商选择
通过电话本、上网查询、展销会、杂志报纸、竞争对手供应商、向专业技术人员和同事朋友征询等各类可能的信息渠道，广泛收集产品和供应商信息，坚持平等竞争、择优录取的选择原则，既要考虑采购的产品能满足本公司当前的生产和业务需要，又要考虑为本公司将来产品开发提供技术和加工储备，同时还要关注供应商潜能和商业信誉。
采购员发出《供方调查表》要求供应商填写回执。
供应商选择应满足以下条件：
a）满足ISO9001:
2008质量体系要求为目标；
b）具备满足规定要求的生产能力（人员、设备、规模）；
c）具有满足规定要求的质量保证能力（技术文件、检测设备、检验人员、机构）；
d）产品价格合理和良好的资信度，良好的运输条件和运输能力；
e）能够提供良好的技术服务；
f）具有质量数据稳定的主流客户最佳。
5.2供应商评定
5.2.1供应商评定的内容
a.质量保证体系;b.供应商对相应产品的生产经验;c.技术水平;d.生产及供货能力;
e.产品价格；f.服务质量;g.其它（资金滚动能力）;h.供应商其他顾客的满意度情况。
以上部分条款可能对有些供应商是不适用的，对不适用条款的在评定时可进行调整。
5.2.2供应商评定方式
5.2.2.1A、B类产品供应商的评定
a）由采购经理组织工程、品质等部门人员到供应商处进行现场考察，收集供方满足合同能力的证据并记录，填写《质量体系审核表》；
●如已经取得ISO9000/TS16949/VDA/TS16949认证的,可不进行现场考察。
●如已经取得公认的质量体系（ISO9000/TS16949/VDA/TS16949）认证证书的国外供应商及其在国内的授权代理供应商，可不进行现场考察。
●C类供应商可不进行现场考察。
●供货超过2年,且质量稳定的供应商,可不进行现场考察。
b）利用第三方机构评定的结果：
通过第三方认证机构的供方，收集有效证书。
c）考察以前有过往来的供方的业绩及其满足合同能力的情况。
d）对批量供货、关键配套件供货要提供批次样品，记录样品试验、试用和鉴定的情况，以考察和选择供方。
如果公司鉴定试验设备不足，不能进行样品鉴定和试验的，可以委托供方按批次提供具有效力的样品分析、试验报告。
5.2.2.2C类产品的供应商评定
由采购员根据采购资料及样品进行评定，填写《供方评定记录表》报采购经理审批。
5.2.3评定过程
5.2.3.1各类供应商评定流程
1新供应商评定：
送样检测或使用→样品或小批试用→整理供应商业绩资料→现场审核→综合评定→评定报告→审批→纳入供应商名录→签订采购协议→通知相关部门→建立供应商档案
2老供应商增加品种范围评定：
样品或小批试用→分析确定评定方式→综合评定→评定报告→审批→调整供应商名录→修订采购协议→通知相关部门→完善供应商档案
3供应商年度复评：
整理供应商业绩资料→了解供应商变化情况→分析确定评定方式→综合评定→评定报告→审批→签订采购协议→调整供应商名录→通知相关部门→调整供应商档案
序号
流程名称
适用类别
职责
资料表单名称
①
②
③
1
送样检测或试用
●
采购经理
相关检测或试用报告
2
样品或小批试用
●
●
研发部
《样品试用检验单》
3
整理供应商业绩资料
●
●
采购经理
《供方调查表》
4
了解供应商变化
●
采购经理
《供应商能力调查表》
5
分析确定评定方式
●
●
采购经理
6
现场或书面审核
●
●
●
采购经理牵头
《质量体系审核表》
《供方评定记录表》
7
综合评定
●
●
●
采购经理牵头
《供方评定记录表》
8
评定报告
●
●
●
采购经理
《供方评定记录表》
9
审批
●
●
●
总经理
《供方评定记录表》
10
签订采购协议
●
●
采购经理
《采购协议》
11
修订采购协议
●
采购经理
《采购协议》
12
纳入供应商名录
●
采购经理
《合格供方名录》
13
调整供应商名录
●
●
采购经理
《合格供方名录》
14
通知相关部门
●
●
●
采购经理
《合格供方名录》
15
变更供应商档案
●
●
●
采购经理
供应商档案
5.2.3.2物控部对发生的不合格批次，发供应商问题解决报告通告供方采取纠正措施
并验证；对连续三次发生不合格的供方可以停止供货/限期整顿/其它方式约束供方。
对于交期延误的厂家可进行通报批评，限期整改，直至取消配套资格。
保存合格供方名单和考察、选择供方的全部资料和记录。
每个供应商的资料要单独存放。
5.2.3.3为促进供应商对过程绩效的改进,供应商应向品质部、物控部提交过程PPM值。
5.2.3.4如果供应商移地生产、反复出现质量缺陷或提供新产品时，应重新进行评定。
5.2.3.5供应商的分类：
a.综合评定合格；
b.不合格但可接受（受供应商资源和工业配套体系限制，不合格供应商短期内可能是可接受的）。
c.不合格且不可接受。
5.3供应商QMS开发
5.3.1物控部、品质部按照ISO9001:
2008标准要求对供应商QMS进行开发，供应商尽可能具有ISO9001:
2008体系证书。
对没有通过ISO9001:
2008的供应商应尽可能建立。
5.3.2品质部向供应商提出有关ISO9001:
2008标准的要求，通报物控部按标准要求建立供应商评估方法，并对供应商提出持续改进的要求。
5.3.3对已正常供货且提供产品已被客户认可或客户指定的供应商，可视为合格供应商，仅作书面审查，物控部经理及品质部经理每月对供应商交付、质量等情况进行评价，填写《合格供应商定期评价表》。
5.4供应商的年度复评
5.4.1为确保供应商能够长期、稳定提供合格物料，物控部经理每年应组织相关部门对供应商进行复评，品质部编写《供应商质量体系审核表》，组织评审小组对供应商现场实施审核，编写《供应商质量体系审核记录及报告》。
同时应每季度对供应商质量、交期、服务等进行评价，填写《合格供应商定期评价表》，由物控部经理告供应商评定结果。
5.4.2复评项目包括：
a.产品质量改善状况（不合格整改报告/纠正措施验证/持续改进记录）。
b.质量体系改善状况（不符合项纠正措施验证）。
c.产品质量（品质部IQC负责每月对供应商的产品质量汇总交物控部）。
d.交期状况。
e.服务态度。
5.4.3评分标准：
a.产品质量改善状况
b.质量体系改善状况
c.质量评分（总分50分）：
1）批交付质量：
当月发现一批不合格扣10分；发现二批不合格扣25分；
2）当月使用中每发现一件不合格扣0.5分，直至扣完25分；
d.交期评分（总分30分）：
交期评分（总分30分）：
交货准时：
不扣分；延迟二天之内扣10分；延迟三至四天扣15分；交货延迟五至六天扣25分；延迟七天以上扣30分；
e.服务（总分20分，服务态度10分，服务效果10分）：
1）服务态度：
反应和处理时间均满足本公司要求不扣分；勉强满足扣5分；不满足扣10分；
2）服务效果：
完全满足本公司要求不扣分；一半以上符合扣5分；一半以下符合扣10分。
5.4.4评定等级
a．优良：
c~e综合得分≥90分；
b．合格：
c~e综合得分75~89分；
c．不合格可用：
c~e综合得分60~74分；
d．不合格且不可用：
c~e综合得分<60分。
5.4.5若顾客对供应商评定有特别要求，物控部应及时将顾客要求通报供应商。
并按顾客要求对供应商进行重新评定。
5.4.6供应商连续2次供货出现同类质量问题的，品质部将发现整改通知书要求物控部经理通知供应商书面整改并给予警告处理，同时要求供应商在规定时间内完成整改并提供样品进行验证。
经整改后再次出现类似不合格，可暂停使用该供应商物料或取消该供应商供货资格。
5.4.7供应商在整改时或整改后未重新评定、验证，物控部不得批量采购其零部件。
5.5设备工装及其配件（如：
模具、工装夹具、仪器、设备等）的供应商评定
5.5.1设备、工装、仪器及其配件的供应商由物控部要求潜在供应商或其代理商提供营业执照、税务登记证、公司及产品简介，针对其供货价格及售后服务的能力进行评定，由物控部填写《供方评定记录表》交副总经理审核，由总经理批准后列入《合格供应商名录》。
5.6服务供应商评定
运输供应商由营销部、物控部根据运输单位的能力和资格等进行评定，计量检定供应商由品质部选择国家认可的检验机构，以上部门填写《供方评定记录表》交物控部，物控经理将评定合格的服务供应商纳入可接受供应商名单内。
6相关文件
6.1《产品监视和测量控制程序》
6.2《采购控制程序》
7质量记录
7.1《合格供方名录》QR/08-03
7.2《供方调查表》QR/08-01
7.3《零部件检验记录表》
7.3《供方业绩评定表》QR/08-02
7.4《供应商质量体系审核表》
7.5《合格供应商定期评价表》QR/08-05
8流程图
供应商管理流程图
责任单位
流程描述
备注
工程部
物控部
工程部
品质部
物控部
物控部、工程部
品质部
物控部、工程部、品质部
物控部
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