一般公共预算收入决算表.docx

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一般公共预算收入决算表

2014年一般公共预算收入决算表

表一单位：

万元

收入科目

执行数

2014年

预算

完成

预算%

2013年

实绩

比2013年±%

合计

199533

199500

100.0

181333

10.0

一、税收收入小计

190596

190340

100.1

172429

10.5

1.增值税

43066

42335

101.7

37477

14.9

其中：

增值税（25%）

38408

38890

98.8

34346

11.8

营改增（100%）

4658

3445

135.2

3131

48.8

2.营业税

42783

44910

95.3

40455

5.8

3.企业所得税（40%）

34009

33340

102.0

31073

9.4

其中：

国税征收（40%）

22549

23280

96.9

22173

1.7

地税征收（40%）

11460

10060

113.9

8900

28.8

4.个人所得税（地税40%）

6737

7450

90.4

6657

1.2

5.城市维护建设税

13194

13950

94.6

13076

0.9

6.房产税

7053

6705

105.2

6090

15.8

7.资源税

1401

1480

94.7

1310

6.9

8.印花税

3503

3040

115.2

2715

29.0

9.城镇土地使用税

10513

10180

103.3

9057

16.1

10.土地增值税

8684

8870

97.9

6827

27.2

11.车船税

1766

1800

98.1

1555

13.6

12.耕地占用税

4584

3200

143.3

3095

48.1

13.契税

13303

13080

101.7

13042

2.0

二、非税收入小计

8937

9160

97.6

8904

0.4

1.排污费收入（80%）

1000

100.0

1300

-23.1

2.教育费附加收入（90%）

5386

5640

95.5

5318

1.3

3.行政性收费收入

389

4.罚没收入

7524

7600

99.0

6975

7.9

5.其他收入

607

500

121.4

502

20.9

6.计划亏损补贴

-5580

100.0

-5580

注：

1、营改增（100%）增幅较高主要是2014年6月1日起电信业营业税实行“营改增”。

2、企业所得税地税征收部分增幅较高，主要是企业所得税清算。

3、印花税收入增幅较高主要是房地产业2013年结转至2014年结算入库较多。

4、土地增值税收入增幅较高主要是对房地产企业进行土地增值税清算。

5、车船税收入增幅较高，主要是车辆保有量增加较快。

6、耕地占用税收入增幅较高主要是工业用地出让增加及2013年结转2014年入库数较多。

7、排污费收入下降主要是开展企业污染整治后，排污费征收收入整体下降。

8、其他收入主要是国库存款利息收入。

2014年一般公共预算支出决算表

表二单位：

万元

支出科目

执行数

2014年预算

完成

预算%

2013年实绩

比2013年±%

上级补助及专项支出

合计

200200

100.0

188855

6.0

134658

1.一般公共服务

25750

100.0

23540

9.4

1354

2.公共安全

10645

100.0

9600

10.9

3036

3.教育

69355

100.0

65460

6.0

8968

4.科学技术

8010

100.0

7555

6.0

579

5.文化体育与传媒

2250

100.0

2140

5.1

4211

6.社会保障和就业

23660

100.0

22440

5.4

18603

7.医疗卫生

26640

100.0

25455

4.7

20618

8.节能环保

1770

100.0

2050

-13.7

3824

9.城乡社区事务

3955

100.0

3800

4.1

3877

10.农林水事务

13475

100.0

12715

6.0

35272

11.交通运输

825

100.0

805

2.5

14988

12.资源勘探电力信息等事务

4620

100.0

4610

0.2

4074

13.商业服务业等事务

1675

100.0

1660

0.9

2035

14.金融监管支出

100.0

15.国土资源气象等事务

225

100.0

205

9.8

509

16.住房保障支出

768

17.粮油物资储备事务

520

100.0

495

5.1

18.其他支出

3000

100.0

2800

7.1

11886

19.预备费

3800

100.0

3500

8.6

注：

1、一般公共服务支出和公共安全支出增幅较高，主要是人员经费增支较大。

2、节能环保支出下降主要是开展企业污染整治后，排污费征收收入整体下降。

另外通过历年结转指标安排377万元，实际增长4.7%。

3、预备费3800万元，占地方财政支出的1.9%。

2014年政府性基金收入决算表

表三单位：

万元

收入科目

执行数

2014年

预算

完成

预算%

2013年

实绩

比2013年±%

合计

167186

161385

103.6

159937

4.5

1.散装水泥专项资金收入

510

270

188.9

110

363.6

2.墙体材料专项基金收入

107

112.6

46.6

3.地方教育附加收入

3593

3755

95.7

3540

1.5

4.森林植被恢复费收入

289

220

131.4

220

31.4

5.地方水利建设基金收入

6989

6150

113.6

5796

20.6

6.残疾人就业保障金收入

870

865

100.6

823

5.7

7.政府住房基金收入

420

8.国有土地使用权出让金收入

134293

129150

104.0

129132

4.0

9.国有土地收益基金收入

5455

6550

83.3

6552

-16.7

10.农业土地开发资金收入

516

750

68.8

750

-31.2

11.彩票公益金收入

934

550

169.8

550

69.8

12.其他政府性基金收入

13210

13030

101.4

12391

6.6

注：

1、散装水泥专项资金收入和墙体材料专项基金收入增幅较高主要是清欠历年拖欠款在2014年入库。

2、森林植被恢复费收入增幅较高主要是2013年12月省返还收入在2014年入库。

3、政府住房基金收入主要是根据要求，该项基金纳入预算管理。

4、根据审计要求转让土地指标调剂费收入1.27亿元和历年提取的新增建设用地有偿使用费结余0.78亿元转让为出让金收入，剔除上述因素，土地出让金比上年实绩下降11.3%。

5、国有土地收益基金收入和农业土地开发资金收入下降，主要是土地出让金收入减少及工业用地出让减少。

6、彩票公益金收入增幅较高主要是受2014年国际大型体育赛事影响，彩票销售增加。

2014年政府性基金支出决算表

表四单位：

万元

支出科目

执行数

2014年

预算

完成

预算%

2013年

实绩

比2013年±%

合计

130939

160910

81.4

153289

-14.6

1.散装水泥专项资金支出

270

100.0

210

28.6

2.墙体材料专项基金支出

96.8

-3.2

3.地方教育附加支出

3500

100.0

3051

14.7

4.森林植被恢复费支出

190

100.0

200

-5.0

5.地方水利建设基金支出

5812

6000

96.9

5999

-3.1

6.残疾人就业保障金支出

870

825

105.5

823

5.7

7.政府住房基金支出

139

8.国有土地使用权出让金支出

97360

129150

75.4

128493

-24.2

9.国有土地收益基金支出

9130

6550

139.4

1183

671.8

10.农业土地开发资金支出

750

100.0

500

50.0

11.彩票公益金支出

547

550

99.5

460

18.9

12.其他政府性基金支出

12279

13030

94.2

12275

0.0

注：

1、国有土地使用权出让金支出下降主要是国有土地出让面积减少，征地拆迁成本等减少。

2、国有土地收益基金支出增加主要是根据市政府相关文件提前支付部分地块土地收储款。

3、农业土地开发资金支出高于收入主要是用历年结余资金安排土地开发项目。

4、政府住房基金收入大于支出较多主要是2014年终计提廉租住房资金。

2014年国有土地使用权出让金支出情况表

表五单位：

万元

支出科目名称

金额

暂付科目名称

金额

基金预算支出合计

97360

暂付合计

4079

1.征地和拆迁补偿支出

18241

1.消防指挥中心建设

300

2.土地开发支出

3862

2.公安指挥中心建设

900

3.农村基础设施建设补助支出

17117

3.总工会司法局业务用房建设

166

4.开发区基础设施建设补助支出

17058

4.工商局业务用房建设

1008

5.城乡建设支出

16408

5.农房改造资金

1159

6.提取被征地农民支出（含社会保障风险金）

7315

6.污水处理厂二期征地款

500

7.提取廉租住房保障资金支出

2526

7.村邮站提升资金

8.土地出让业务支出

1501

9.支付改制企业职工安置费

10.教育资金支出

8519

11.农田水利建设资金支出

1819

12.其他支出

2978

行政单位业务用房

1019

计提工业节约集约用地专项资金

744

慈善总会委托理财利息

520

政策性奖励-鸿城房产

695

专项资金支出合计

17846

1.交通支出

7100

2.廉租住房保障资金支出

2500

3.补充社会保障资金支出

8246

2014年社会保险基金收入决算表

表六单位：

万元

收入科目

执行数

2014年

预算

完成

预算%

2013年

实绩

比2013年±%

合计

217959

152293

143.1

146366

48.9

1.基本养老保险基金收入

128796

68375

188.4

66243

94.4

其中：

基本养老保险费收入

116662

57575

202.6

51038

128.6

2.机关事业养老保险基金收入

8586

7335

117.1

6850

25.3

3.基本医疗保险基金收入

27885

25552

109.1

22628

23.2

4.失业保险基金收入

5235

5319

98.4

4736

10.5

5.工伤保险基金收入

2828

2603

108.6

2194

28.9

6.生育保险基金收入

1031

981

105.1

802

28.6

7.城乡居民社会养老保险基金收入

17294

15830

109.2

16724

3.4

8.城乡居民基本医疗保险基金收入

26304

26298

100.0

26189

0.4

注：

1、基本养老保险费增幅较大主要是2014年失地农民等转保人员一次性补缴收入61870万元。

2、基本医疗保险基金收入、失业保险基金收入、工伤保险基金收入及生育保险基金收入增幅较高主要是2013年度分别减征了2个月，而2014年没有减征因素。

2014年社会保险基金支出决算表

表七单位：

万元

支出科目

执行数

2014年

预算

完成

预算%

2013年

实绩

比2013年±%

合计

175000

159087

110.0

132234

32.3

1.基本养老保险基金支出

100018

85692

116.7

67917

47.3

2.机关事业养老保险基金支出

5630

6112

92.1

4585

22.8

3.基本医疗保险基金支出

22904

22580

101.4

19242

19.0

4.失业保险基金支出

2682

2281

117.6

1814

47.9

5.工伤保险基金支出

2927

2597

112.7

2189

33.7

6.生育保险基金支出

584

587

99.5

454

28.6

7.城乡居民社会养老保险基金支出

16066

13198

121.7

12321

30.4

8.城乡居民基本医疗保险基金支出

24189

26040

92.9

23712

2.0

注：

1、基本养老保险基金支出增幅较高主要是提高了发放标准。

2、机关事业单位养老保险基金支出增幅较高主要是从2014年起，机关事业养老保险金个人账户余额按120个月统筹发放至退休金中。

3、失业保险基金支出增幅较高主要是领取失业金人数增加。

4、生育保险基金支出增幅较高主要是生育医疗费补助标准提高及享受范围扩大。

5、城乡居民养老保险增幅较高是因为基础养老金发放标准提高。

2014年国有资本经营预算收支决算表

表八单位：

万元

项目名称

执行数

2014年预算

完成预算%

国有资本经营预算收入合计

1350

5808

23.2

1.资产转让收入

1000

337

296.7

2.利润上缴

350

100.0

3.政府财政预算补助

5121

国有资本经营预算支出合计

1350

5808

23.2

1.费用性支出

1000

3242

30.8

2.项目性支出

350

2566

13.6

注：

1、国有资本经营预算执行率较低主要是根据上级规定，原列入国有资本经营预算的政府财政预算补助资金不再列入国有资本经营预算收支范围。

2、资产转让收入1000万元主要是广播电视台“台网分离”股权补偿收益，用于弥补广播电视台运行经费。

3、利润上缴350万元主要是保安公司利润上缴补偿公安两个中心建设。

2015年1～6月份一般公共预算收入执行情况表

表九单位:

万元

收入科目

1-6月份

执行数

2015年

预算

完成预算%

2014年

同期实绩

比2014年±%

合计

143441

233580

61.4

139551

2.8

一、税收收入小计

118357

205760

57.5

121009

-2.2

1.增值税

22096

48150

45.9

24087

-8.3

其中：

增值税（25%）

19672

42000

46.8

20956

-6.1

营改增（100%）

2424

6150

39.4

3131

-22.6

2.营业税

26018

41550

62.6

24186

7.6

3.企业所得税（40%）

22561

39110

57.7

22804

-1.1

其中：

国税征收（40%）

14864

25310

58.7

15190

-2.1

地税征收（40%）

7697

13800

55.8

7614

1.1

4.个人所得税（地税40%）

5084

7800

65.2

3832

32.7

5.城市维护建设税

7445

14800

50.3

6624

12.4

6.房产税

7321

8500

86.1

6089

20.2

7.资源税

981

1600

61.3

706

39.0

8.印花税

1822

3300

55.2

2061

-11.6

9.城镇土地使用税

7904

11000

71.9

5516

43.3

10.土地增值税

4550

9600

47.4

6371

-28.6

11.车船税

1041

1950

53.4

919

13.3

12.耕地占用税

2252

4600

49.0

5121

-56.0

13.契税

9282

13800

67.3

12693

-26.9

二、非税收入小计

25084

27820

90.2

18542

35.3

1.排污费收入（80%）

1208

1360

88.8

928

30.2

2.教育费附加收入（90%）

3010

5900

51.0

2687

12.0

3.地方教育附加收入

2007

3915

51.3

1795

11.8

4.残疾人就业保障金收入

940

10.5

105

-5.7

5.教育资金收入

641

3900

16.4

6.农田水利建设资金收入

410

2500

16.4

7.森林植被恢复费

220

13.6

234

-87.2

8.水利建设专项收入

3734

6645

56.2

3584

4.2

9.罚没收入

8849

7520

117.7

10948

-19.2

10.其他收入

348

500

69.6

261

33.3

11.国有企业计划亏损补贴

-5580

-2000

12.社会抚养费

4748

注：

1、根据《财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知》（财预〔2014〕368号）要求，2015年开始将原政府性基金预算中11项基金转列一般公共预算，涉及我市有6项，包括地方教育附加、残疾人就业保障金、从地方土地出让金收益计提的教育资金和农田水利建设资金、森林植被恢复费、水利建设基金。

2、营改增下降，主要是统计口径变动。

3、个人所得税增长，主要是2015年股息、红利所得入库增收2678万元（科华、红狮、茂新置业有较大幅度增长）。

4、资源税、城镇土地使用税的增长主要是计税标准提高。

5、土地增值税下降，主要是房地产行业低迷。

6、耕地占用税、契税下降主要是受土地出让减少和房地产行业低迷影响。

7、排污费收入增长，主要是上年结存804万元在今年结算入库。

8、森林植被恢复费下降，主要是省返还数额较去年同期下降较大。

9、其他收入主要是国库存款利息收入。

10、社会抚养费，根据收入结构调整，由政府性基金调整至一般公共预算。

2015年1～6月份一般公共预算支出执行情况表

表十单位：

万元

支出科目

1-6月份执行数

2015年预算

完成

预算%

2014年

同期实绩

比2014年同期±%

合计

172878

351348

49.2

171972

0.5

1.一般公共服务

16066

29960

53.6

14750

8.9

2.公共安全

9783

16948

57.7

8501

15.1

3.教育

52074

86553

60.2

50952

2.2

　教育管理事务

301

569

53.0

264

行政运行

234

372

62.9

203

一般行政管理事务

197

34.2

　普通教育

47250

67683

69.8

42154

学前教育

714

2191

32.6

651

小学教育

23601

27230

86.7

20518

初中教育

12626

18681

67.6

11320

高中教育

7842

11164

70.2

7233

其他普通教育支出

2467

8417

29.3

2432

　职业教育

1681

2490

67.5

1400

技校教育

267

543

49.2

220

职业高中教育

873

1672

52.2

769

其他职业教育支出

541

275

196.7

411

　成人教育

123

49.4

成人高等教育

123

49.4

　广播电视教育

119

166

71.5

广播电视学校

119

166

71.5

特殊教育

122

49.3

特殊学校教育

122

49.3

进修及培训

490

958

51.2

1054

教师进修

205

504

40.7

271

干部教育

285

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