妃子笑项目商业计划书.doc

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妃子笑项目商业计划书

目录

摘要（项目描述、市场概述）................................................................................page1

项目优势、收入来源简析、市场增长分析............................................................page2

投资回报、竞争分析..........................................................................................page4-5

商业实施方案......................................................................................................page6

资金需求、风险分析............................................................................................page7

行政管理.............................................................................................................page8

附录....................................................................................................................page9

第一部分摘要

一.项目简单描述（参见表四）

“妃子笑”项目盈利能力：

（仅湘江世纪城社区）

第2/3/4月

订单总数

营业额总计（元）

毛利总计（元）

3,933

137,663

66,865

第5/6/7月

订单总数

营业额总计（元）

毛利总计（元）

5,769

201,921

98,076

增长率：

46.68%

本项目旨在建立一个以社区为单位的线上预定下单，线下30分钟内送货上门的O2O百货食品外送平台。

主营日用百货、新鲜果汁、特色食品，抓住都市“懒人”的需求，主打30分钟闪电送货，产品特点是“快速、新鲜、独特”。

二.市场概述

“妃子笑”项目的市场目标是满足客户的“便捷消费需求”、“即时消费需求”。

调查显示，每10人中有8人有过即时需求。

满足便捷消费需求指的是为客户带来足不出户就能购买到商品或美食的体验；

满足即时消费需求指的是满足客户当下产生的，需要被立即满足的购买需求。

目前北、上、广等一线城市O2O市场发展迅速，外卖送餐服务已经为城市主力军日常生活的一部分，服务商竞争激烈。

百货闪电外送领域仍方兴未艾，大有当年餐饮外送的发展之势；反观长沙这样的二线城市，外送服务尚未得到发展，用户消费习惯有待培育。

我相信，接下来，二线城市将迎来O2O市场的大潮，那么，就让妃子笑成为这一波大潮的弄潮儿！

三.项目优势及特点简介

“妃子笑”项目是湖南首个致力于搭建“多元化社区型O2O商务平台”，填补湖南及高活力二线城市百货食品闪电外送领域商业空白。

采用自储+合作，配合线上下单模式，完成“轻资产”运营。

四.收入来源简析

一．百货销售利润部分，按照综合毛利率60%执行，因为送货上门服务满足目标客户便捷消费需求和即时消费需求，所以这部分用户对于价格较不敏感，所以执行毛利60%标准并不过分。

二．广告收入，作为一个社区型服务与销售平台，拥有上万级社区用户，广告在平台逐渐成熟后是一笔不可小觑的收入来源，用服务带来用户，用户带来一切。

三．为商户带来营业流水抽取比例佣金。

第二部分综述

第一章.市场分析

　　一．目标市场的概况

湘江世纪城是由世纪金源集团投资兴建的超大复合型地产项目，占地面积约100万平方米，总建筑面积约400万平方米，商品房数量约22,000套，规划入住约7万人。

实际人口=规划入住*入住率=70,000*0.8=56,000人

　　二．市场成长预期

运营1-4个月阶段：

订单总数

营业额总计（元）

毛利总计（元）

3,933

137,663

66,865

运营5-7个月阶段：

订单总数

营业额总计（元）

毛利总计（元）

5,769

201,921

98,076

“致歉信”营销渠道：

一般广告、传单转化率约1%，妃子笑可满足用户独特的需求，转化率为一般广告的3-4倍。

广告转化率≈3.5%；各平台成交转化率≈20%；客均单价30元/单，货品毛利率60%，外送费5元，用户月均一单，订单增长率5%。

第一旬业绩预期

订单数总计

营业额总计（元）

毛利总计（元）

2,163

75,692

36,764

第二旬业绩预期

订单数总计

营业额总计（元）

毛利总计（元）

2,503

87,622

42,559

线下合作营销渠道:

每门店合作易拉宝转化率0.5%，预计每日营业时间10:

00-21:

00入店客流量1,000。

日获取用户数量5个，月获取用户数量150，一个月内预计谈成10个合作商户点。

月用户增长率10%。

第一旬业绩预期

订单数总计

营业额总计（元）

毛利总计（元）

993

34,755

16,881

第二旬业绩预期

订单数总计

营业额总计（元）

毛利总计（元）

1,322

46,259

22,469

展台传单营销渠道：

通过赠品，转化率达到3%-10%，展台附近人流量约300人/分钟，其中30%为目标人群。

每次活动持续4小时。

第一旬业绩预期

订单数总计

营业额总计（元）

毛利总计（元）

778

27,216

13,219

第二旬业绩预期

订单数总计

营业额总计（元）

毛利总计（元）

1,944

68,040

33,048

三．投资回报预测

初期投资约为5万元左右，为完成前三个月预期订单业务量，预计招聘4名全职员工，负责配送及仓库管理，税额5,756元/月，房租6000元，其他固定资产约28,280，共计40,036元。

运营四个月可收回投资，实现盈利。

第二章竞争分析

一．有无行业垄断

目前在湖南，我们做的细分市场仍然一片空白，之前提到的“便捷消费需求”和“即时消费需求”急需满足。

　　二．同行业，商业形态分析

便利店：

目前湖南便利店行业也只能说刚刚有发展的趋势，且处于比较尴尬的阶段：

开遍北上广的外资、品牌连锁迟迟没有进驻湖南的计划；私营便利店管理混乱、无序竞争、无品牌辨识度、营销意识差。

因其只能算作服务型个体，辐射范围有限，无法与妃子笑形成正面竞争。

饿了吗：

目前E轮3.5亿美元融资。

业务范围只涵盖外卖配送，有一定业务重合，但目前长沙外卖市场有待培养，一面消费群体还未能体验到外卖到家的便捷；另一面商家营销意识未得到很好的挖掘。

这其中，留给我们作为中间服务商的商机很巨大，谁最快，就能最先占领市场！

近年来发展起来的O2O百货外送：

社区001，亿元融资主要做超市的搬运工，不存在供应链优势；爱鲜蜂采用配送环节外包，服务品质难以标准化，品牌风险大，目前未进驻湖南。

第三章商业实施方案

　　一．推广和市场渗透

　　　　1.主要推广方式：

◆上门向每户发送“致歉信”，一周左右时间做到覆盖5万人左右，用新颖的方式获取较高转化率。

◆与门店商户合作放置易拉宝，达到覆盖特定需求人群。

◆社区商业中心设点发送传单，赠送礼品，吸引微信关注，增加潜在客户，提升知名度。

2.广告/公关策略

中期可与长沙生活服务类微信公众号、微博红人或服务号合作，全平台推广妃子笑。

　　　　3.会员制

平台发展成熟后可发展会员制，享受95折优惠和节日礼品等。

　　二．采购、销售政策的制定

采购政策：

日常百货自建仓储，特色食品线提供送货服务，优化成本。

销售政策：

0元起送，外送费5元

　　三．价格方案

按照每单毛利60%以上价格执行（外送费除外）

　四．服务、投诉与退货

特色服务一：

30分钟闪电达，免等待！

超时赠礼！

特色服务二：

代缴水费、（免费）倒垃圾等增值服务

　　五.市场开发规划

销售目标（近期、中期），销售预估（3-5年）

初期单点销售目标为每季度20-30万，6个月进入中期逐渐成熟，年销售额达120万，预期增长率30%。

在2016年初开设分中心，每6个月新设一家分店，到2018年底，预期总年销售额达到825.24万。

第四章资金需求

一．资金需求说明（用量/期限）

3个月内需求资金5-10万元（注册公司、初期进货、初期推广、初期人力、经营场地），3个月后稳定运营阶段需求资金100-150万（自建仓储、设立分点）。

第五章风险分析与规避

一．政策风险

2014年新公司法实施，在法律层面为推动创业市场繁荣、鼓励自主创业减负加油；李克强总理代表国家管理层，鼓励大众创业，支持互联网创新。

政策形势一片大好，加上2015年将是O2O市场蓬勃发展的一年，之前的“饿了么”E轮3.5亿美金融资，近期的“爱鲜蜂”2000万美元，估值3亿美金，种种迹象都表明，O2O服务前景光明。

　　二．市场风险

目前O2O市场一片繁荣，尤其是北上广等一线城市，外卖送餐服务已经为城市主力军日常生活的一部分，服务商竞争激烈；但长沙等二线城市市场尚未成熟，妃子笑应当占领先机，抢占市场，最小化市场风险。

　　三．成本控制风险

公司初期部分商品存货，部分商品超市采购，特色食品门店采购提供送货服务，在成本控制方面有一定风险。

风险主要来自供应商价格波动风险、商品库存风险、人力资源浪费风险。

解决方案是初期到中期过渡阶段，对过往销售数据进行统计，一旦确定月需求数据，立即采取自建全部存储形式，直接与厂家供应商谈判，规避相应成本风险。

第六章管理

一．公司组织结构

总裁办

CEO

资财部

行政部

运营部

市场部

　　二．现有人力资源或经营团队

陈超然：

3年销售管理经验，带领20人以上团队，负责销售管理，销售培训，创造年1800万销售业绩（上海70%市场份额），感悟市场就是生命。

1年宝马（中国）品牌运营经验，感悟品牌决定业绩。

有网站搭建及微信平台运营经验。

王思遥：

5年海外留学经历，在百年名校英国谢菲尔德大学取得会计与信息管理学士学位和国际管理硕士学位，有丰富的会计和管理学理论基础。

回国后在湖南汇锋高新能源有限公司任总经理助理，在公司战略投资方面有一定的经验和资源。

　　三．人事计划

运营及策划：

陈超然

供应链、人事、财务