研发中心08年度计划书打印版.docx
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研发中心08年度计划书打印版
08
年
度
计
划
书
总公司研发中心
目录
一、目标设定……………………………………………………………………3
二、组织设置……………………………………………………………………3
三、成本预算……………………………………………………………………5
四、计划分解……………………………………………………………………6
方案说明
当您打开计划书的时候您会发现计划书的风格非常的简单实际，海洋本着只
要把事情说清楚就行的原则，因此并没有采用撰写计划书通用的一些固定格
式。
同时本计划只是在仓促的情况下思考的粗浅思维，在进行实际工作的过
程中，海洋会不断检验、修正甚至推翻开始的判断，并最终形成切实可行的
适合集团战略发展的工作步骤。
当然，总裁在审核方案时，如果发现海洋还
没有完全理解公司的战略部署，海洋将非常乐意做出修改。
工作计划书
一、目标设定
1.研发中心的三年战略规划：
2.08建立市场研究院的雏形为09年的市场研究院的成立夯实基础；
09年成立市场研究院
2010年成立行业研究院
08年研发中心的指导思想是：
专业创新
08年目标如下：
导向型目标：
成为培训行业的研发标竿
实质性目标：
（一）大课老师更新度：
30％（在确保品质的前提下）
（二）课程营运满意度：
90％（大课讲师）
（三）成本控制满意度：
98％（聚成股东）
（四）课程品质满意度：
90％（聚成会员）
（五）项目研发满意度：
90％（市场需求）
二、组织设置
A中心架构
B、部门功能描述：
（一）市场调研部：
确实把握行业的发展趋势，充分了解竞争对手的状况及客户需求，为集团公司现有产品作全面系统梳理，确定各产品的层级及对象，有效的进行产品整合，真正的实现集团产业链的纵向整合及横向联动并对集团未来的产品设计作方向性的规划提供数据参考。
2008年增加3人，切实做到对市场了解的客观性和真实性同时为08年的市场研究院夯实基础。
（二）课程研发部：
根据客户需求、市场趋势等综合情况对各控股公司的产品作科学性的编排（企管公开课编排、华商课程编排、华企系列课程呈现、聚海产品呈现、新世纪的产品呈现）。
2008年增加1人，做到对课程的海陆空联动。
（三）师资管理部：
根据课程编排有针对性的建设集团师资的引进管道，并承担师资的评估、管理等工作。
2008年增加2人（男性），在全国范围内对明星派、实战派老师的搜寻、评估及引进工作。
（四）品质监控部：
集团各控股公司各产品的定期检测并及时提交质量报告，问题呈现及解决方案。
2008年增加2人，对集团整个的产品线作客观真实的呈现。
（五）新产品研发：
在充分分析集团公司现有产业链、现有市场、新老客户的培训需求及集团未来的发展方向等基础上研发新的产品，以延伸、补充甚至取代现有的产品组合。
08年增加3人，如企管学习卡没有和华企在线合并，则企管有必要上在线服务的系统。
C、人力增补计划
计划在08年5月前增配人力12名，详情如下：
部门
部门现有人员配置（人）
2008年拟增配人力计划（人）
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
拟增配合计（人）
课程营运板块
5
0
0
5
2
2
0
0
0
0
0
0
0
9
项目研发板块
1
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
合计
6
1
0
7
2
2
0
0
0
0
0
0
0
12
备注：
整个研发中心的人员达到19人的规模。
工资成本在80万元左右。
项目投资费用在20万元左右。
总成本在100万元左右。
三、成本预算
2008年度管理费用预算表
编制部门:
课程部制定时间：
2007-12-15货币单位：
元（RMB）
项目\月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
招待费
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
5000
交通费
300
200
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
20500
课程考察费
1000
500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
11500
软件购置费
200000
200000
音像资料费
1000
200
600
800
800
800
800
800
800
800
800
800
9000
其他
200
100
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2300
不可控费用合计
2500
1000
204300
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
248300
工资
16600
18000
39000
45000
51000
51000
51000
51000
51000
51000
51000
51000
526600
其他
可控费用合计
526600
总计
774900
核准：
编制:
单海洋
招待费、交通费、课程考察费、音像资料等相关费用的预算说明
1、招待费预算说明：
在联系新讲师或与讲师见面沟通过程中的招待费，预计5000元左右。
2.交通费预算说明：
用于在全国范围内考察老师的交通费预计20500左右。
3.课程考察费预算说明：
有时用于明星类老师的课程考察会需要听课门票等一些费用预计11500元左右。
4.软件购置费预算说明：
如果企管学习卡没有和华企在线联盟则企管考虑增加在线服务系统而产生的软件购置费预计20万左右。
5.在考察老师的过程中有可能产生的音像购买费预计8000元左右。
6、其他费用预算说明：
年底送给讲师的礼物（包括所有给我公司讲过课的讲师），另有快递费等其他费用预计2300元左右。
四、年度工作计划月度分解
研发中心08年度工作计划表
年度：
2008中心：
研发中心部门负责人：
单副总裁计划制定时间：
2007年12月15日
月份
内容
完成时间
直接责任人
需要的协助
考核要点
备注
一月份
《大课训练辅导网站系统》软件引进和硬件平台搭建,进行2008年大课训练辅导系统的设计与策划工作，探索大课辅导训练机的实施方案。
30日
周宇
企划中心网络部
性价比好，从课件制作人员、课程编制到网站营运，客户满意度高于90％。
慎重考核，确保人员素质好，能力强
软件和硬件需董事会批准方可进行
招聘《大课训练辅导网站系统》课程研究员、项目经理和项目试验员各一名。
30日
周宇
人力资源中心
需报上级批准后再实施
分公司当地企业主要竞争对手资料收集整理，分公司当地企业课程需求调查，为2009年课表编排做前期数据、资料准备
25日
林丽娜
新产品研发部周宇
以报告形式提交,方法科学、数据准确度高于90％。
网站大课参会函更改；广东省大课参会函制作；每周400电话传真参会函制作；讲师讲义联系更改制作；机票月结单制作、核对及写付款通知；讲师喷绘制作；更新网站课程调整通知
30日
彭华
营运中心准时提供公开课参课地址
保证公开课后台正常运行
与所有的讲师电话致以新年的问候，并邮寄贺卡或相应礼物给讲师，加大讲师搜索力度,本月储备新讲师资源5位，07年工作总结与08年工作规划及师资部目标细分化
30日
夏青青
新产品研发部周宇
1.合约的签订无差错,确保讲师时间无误.2.引进的新讲师保证公开课的品质,无异常投诉,增强公司品牌竞争力.
08年1月新增17个课程参会函的内容更新与传达，课表每月印刷版本课程内容的修正与核对，培训课程评估表的收集与汇总工作
30日
赵丽英
总部及分公司
1.按时、准确2.语言流畅热情，语法规范，更新及时3.认真、细致无误差
培训课程评估表的收集与汇总工作,大课讲师讲义的核对,每周开课分公司与当地分公司沟通课程品质,公开课讲师趋势评估
30日
杨桂云
总部、控股公司及分公司
1.学员培训反馈表2.公开课课程课件3.每周二公开课讲师课程评估4.分公司总经理营运负责人考核
二月份
新产品研发部根据研发中心战略制定项目的研发计划，进行《大课训练辅导网站系统》的课程设计工作
28日
周宇
高度负责，追求实效。
无异常投诉.公司及客户满意度高于90％。
协助新课表编排
28日
林丽娜
以报告形式提交,方法科学、数据准确度高于90％。
网站大课参会函更改；广东省大课参会函制作；每周400电话传真参会函制作；讲师讲义联系更改制作；机票月结单制作、核对及写付款通知；讲师喷绘制作；更新网站课程调整通知
28日
彭华
营运中心准时提供公开课参课地址
保证公开课后台正常运行，满意度高于90％。
与讲师联络感情，新年问候，根据课程部的排课需求，寻找新讲师
28日
夏青青
无异常投诉.满意度高于90％。
08年全国课表网站与工作文档的内容检查，1-3月课程调整申请的分公司沟通与文件传达，08年3月新增10个课程参会函的内容更新与传达
28日
赵丽英
总部及分公司
1.按时、准确2.语言流畅热情，语法规范，更新及时3.认真、细致无误差
培训课程评估表的收集与汇总工作,大课讲师讲义的核对,每周开课分公司与当地分公司沟通课程品质,公开课讲师趋势评估
28日
杨桂云
总部、控股公司及分公司
1.学员培训反馈表2.公开课课程课件3.每周二公开课讲师课程评估4.分公司总经理营运负责人考核
新产品研发部根据研发中心战略制定项目的研发计划，进行《大课训练辅导网站系统》的课程设计工作
28日
周宇
高度负责，追求实效。
无异常投诉.公司及客户满意度高于90％。
三月份
《大课训练辅导网站系统》平台试验运行，进行《大课训练辅导网站系统》的课程设计工作，巡回进行大课听课，其他08年公司安排的工作。
31日
周宇
高度负责，追求实效。
无异常投诉.公司和客户满意度高于90％。
引进调研经理、调研专员各一名
30日
林丽娜
人力资源（陈怡华）
慎重考核，确保人员素质好，能力强
加大讲师搜索力度,本月储备新讲师资源10位，08年新开分公司课程师资安排
夏青青
1.根据课程部的排课确定讲师,参照排课进度表;2.引进的新讲师保证公开课的品质,无异常投诉,增强公司品牌竞争力.
网站大课参会函更改；广东省大课参会函制作；每周400电话传真参会函制作；讲师讲义联系更改制作；机票月结单制作、核对及写付款通知；讲师喷绘制作；更新网站课程调整通知
30日
彭华
营运中心准时提供公开课参课地址
保证公开课后台正常运行,无差错
课表每月印刷版本课程内容的修正与核对，09年度全国公开课程安排资料准备工作，课程调整申请的分公司沟通与文件传达，
20日
赵丽英
总部及分公司
1.按时、准确2.语言流畅热情，语法规范，更新及时3.认真、细致无误差
培训课程评估表的收集与汇总工作，大课讲师讲义的核对，每周开课分公司与当地分公司沟通课程品质，公开课讲师趋势评估
30日
杨桂云
总部、控股公司及分公司
1.学员培训反馈表2.公开课课程课件3.每周二公开课讲师课程评估4.分公司总经理营运负责人考核
四月份
《大课训练辅导网站系统》平台正式运行，进行《大课训练辅导网站系统》的课程设计工作，巡回进行大课听课。
为5月份开发新项目做准备，其他工作。
30日
周宇
高度负责，追求实效。
无异常投诉.公司与客户满意度高于90％。
为09年全年课程提供最大的师资支持，加大讲师搜索力度,本月储备新讲师资源15位
30日
夏青青
引进的新讲师能够保证公开课的品质,无异常投诉.增强公司品牌竞争力.
网站大课参会函更改；广东省大课参会函制作；每周400电话传真参会函制作；讲师讲义联系更改制作；机票月结单制作、核对及写付款通知；讲师喷绘制作；更新网站课程调整通知
彭华
营运中心准时提供公开课参课地址
保证公开课后台正常运行，无差错，公司满意度高于90％。
SPSS统计软件引进
30日
林丽娜
中心负责人（单海洋）
以报告形式提交,性价比好，可行性高。
08年4月新增3个课程参会函的内容更新与传达，09年度全国公开课程安排的沟通（初定版本），课程维护（网站、课程表印刷版及时更新核对）
30日
赵丽英
总部及分公司
1.按时、准确2.语言流畅热情，语法规范，更新及时3.认真、细致无误差
培训课程评估表的收集与汇总工作，大课讲师讲义的核对，每周开课分公司与当地分公司沟通课程品质，公开课讲师趋势评估
30日
杨桂云
总部、控股公司及分公司
1.学员培训反馈表2.公开课课程课件3.每周二公开课讲师课程评估4.分公司总经理营运负责人考核
五月份
开发新项目,进行《大课训练辅导网站系统》的课程设计工作,巡回进行大课听课,为6月份开发新项目做准备,其他公司安排的工作
31日
周宇
无异常投诉.公司及客户满意度高于90％。
主要竞争对手调查
30日
林丽娜
以报告形式提交,方法科学、数据准确度高于90％。
加重讲师搜索力度,本月储备新讲师资源10位
夏青青
引进的新讲师能够保证公开课的品质,无异常投诉.增强公司品牌竞争力.
网站大课参会函更改；广东省大课参会函制作；每周400电话传真参会函制作；讲师讲义联系更改制作；机票月结单制作、核对及写付款通知；讲师喷绘制作；更新网站课程调整通知
30日
彭华
营运中心准时提供公开课参课地址
保证公开课后台正常运行,无差错
09年度全国公开课程安排（审核-批准-修正-定稿）,课程调整申请的分公司沟通与文件传达,课程维护（网站、课程表印刷版及时更新核对）
30日
赵丽英
总部及分公司
1.按时、准确2.语言流畅热情，语法规范，更新及时3.认真、细致无误差
培训课程评估表的收集与汇总工作,大课讲师讲义的核对,每周开课分公司与当地分公司沟通课程品质,公开课讲师趋势评估
30日
杨桂云
总部、控股公司及分公司
1.学员培训反馈表2.公开课课程课件3.每周二公开课讲师课程评估4.分公司总经理营运负责人考核
六月份
开发新项目,进行《大课训练辅导网站系统》的课程设计工作,巡回进行大课听课,为7月份开发新项目做准备,其他公司安排的工作
30日
周宇
高度负责，追求实效。
无异常投诉.满意度高于90％。
行业趋势分析
30日
林丽娜
以报告形式提交,方法科学、数据准确度高于90％。
师资管理部本月储备新讲师资源10位
夏青青
引进的新讲师能够保证公开课的品质,无异常投诉.增强公司品牌竞争力.
网站大课参会函更改；广东省大课参会函制作；每周400电话传真参会函制作；讲师讲义联系更改制作；机票月结单制作、核对及写付款通知；讲师喷绘制作；更新网站课程调整通知
30日
彭华
营运中心准时提供公开课参课地址
保证公开课后台正常运行,无差错
08年7月新增课程参会函的内容更新与传达，新增课程档案的整理、添加，课程维护（网站、课程表印刷版及时更新核对）
30日
赵丽英
总部及分公司
1.按时、准确2.语言流畅热情，语法规范，更新及时3.认真、细致无误差
培训课程评估表的收集与汇总工作，大课讲师讲义的核对，每周开课分公司与当地分公司沟通课程品质，公开课讲师趋势评估
30日
杨桂云
总部、控股公司及分公司
1.学员培训反馈表2.公开课课程课件3.每周二公开课讲师课程评估4.分公司总经理营运负责人考核
七月份
开发新项目，进行《大课训练辅导网站系统》的课程设计工作，巡回进行大课听课，为8月份开发新项目做准备
30日
周宇
高度负责，追求实效。
无异常投诉.满意度高于90％。
讲师签约，加大讲师搜索力度,本月储备新讲师资源10位
夏青青
1.合约的签订无差错,确保讲师时间无误.
2.引进的新讲师保证公开课的品质,无异常投诉,增强公司品牌竞争力.
新分公司课程需求调查
30日
林丽娜
以报告形式提交,方法科学、数据准确度高于90％。
上半年度的工作总结，08年8月课程参会函整理添加与传达，课程维护与调整通知文件发放及网站课表修正
30日
赵丽英
总部及分公司
1.按时、准确2.语言流畅热情，语法规范，更新及时3.认真、细致无误差
培训课程评估表的收集与汇总工作，大课讲师讲义的核对，每周开课分公司与当地分公司沟通课程品质，公开课讲师趋势评估
30日
杨桂云
总部、控股公司及分公司
1.学员培训反馈表2.公开课课程课件3.每周二公开课讲师课程评估4.分公司总经理营运负责人考核
网站大课参会函更改；广东省大课参会函制作；每周400电话传真参会函制作；讲师讲义联系更改制作；机票月结单制作、核对及写付款通知；讲师喷绘制作；更新网站课程调整通知
30日
彭华
营运中心准时提供公开课参课地址
保证公开课后台正常运行,无差错
八月份
开发新项目，进行《大课训练辅导网站系统》的课程设计工作，巡回进行大课听课，为9月份开发新项目做准备,巡回进行大课听课
30日
周宇
高度负责，追求实效。
无异常投诉.满意度高于90％。
网站大课参会函更改；广东省大课参会函制作；每周400电话传真参会函制作；讲师讲义联系更改制作；机票月结单制作、核对及写付款通知；讲师喷绘制作；更新网站课程调整通知
30日
彭华
营运中心准时提供公开课参课地址
保证公开课后台正常运行,无差错
新产品研发部委托调研项目
30日
林丽娜
新产品研发部周宇
以报告形式提交,方法科学、数据准确度高于90％。
讲师签约，加大讲师搜索力度,本月储备新讲师资源10位
夏青青
1.合约的签订无差错,确保讲师时间无误.
2.引进的新讲师保证公开课的品质,无异常投诉,增强公司品牌竞争力.
08年9月新增课程参会函的内容更新与传达，课程维护（网站、课程表印刷版及时更新核对），新增课程档案的整理、添加
30日
赵丽英
总部及分公司
1.按时、准确2.语言流畅热情，语法规范，更新及时3.认真、细致无误差
培训课程评估表的收集与汇总工作，大课讲师讲义的核对，每周开课分公司与当地分公司沟通课程品质，公开课讲师趋势评估
30日
杨桂云
总部、控股公司及分公司
1.学员培训反馈表2.公开课课程课件3.每周二公开课讲师课程评估4.分公司总经理营运负责人考核
九月份
开发新项目，巡回进行大课听课，进行《大课训练辅导网站系统》的课程设计工作，为10月份开发新项目做准备，其他公司安排的工作
30日
周宇
高度负责，追求实效。
无异常投诉.满意度高于90％。
网站大课参会函更改；广东省大课参会函制作；每周400电话传真参会函制作；讲师讲义联系更改制作；机票月结单制作、核对及写付款通知；讲师喷绘制作；更新网站课程调整通知
30日
彭华
营运中心准时提供公开课参课地址
保证公开课后台正常运行,无差错
行业研究年度报告
30日
林丽娜
以报告形式提交,方法科学、数据准确度高于90％。
07年新开分公司课程安排，师资管理部本月储备新讲师资源10位
夏青青
1.根据课程部的排课确定讲师,参照排课进度表;2.引进的新讲师保证公开课的品质,无异常投诉,增强公司品牌竞争力.
08年10月课程参会函的内容更新与传达，课程维护（网站、课程表印刷版及时更新核对），新增课程档案的整理、添加
15日
赵丽英
总部及分公司
1.按时、准确2.语言流畅热情，语法规范，更新及时3.认真、细致无误差
培训课程评估表的收集与汇总工作，大课讲师讲义的核对，每周开课分公司与当地分公司沟通课程品质，公开课讲师趋势评估
30日
杨桂云
总部、控股公司及分公司
1.学员培训反馈表2.公开课课程课件3.每周二公开课讲师课程评估4.分公司总经理营运负责人考核
十月份
开发新项目，巡回进行大课听课，进行《大课训练辅导网站系统》的课程设计工作，为11月份开发新项目做准备，其他公司安排的工作
周宇
高度负责，追求实效。
无异常投诉.满意度高于90％。
网站大课参会函更改；广东省大课参会函制作；每周400电话传真参会函制作；讲师讲义联系更改制作；机票月结单制作、核对及写付款通知；讲师喷绘制作；更新网站课程调整通知
30日
彭华
营运中心准时提供公开课参课地址
保证公开课后台正常运行,无差错
师资管理部本月储备新讲师资源10位
夏青青
引进的新讲师能够保证公开课的品质,无异常投诉.增强公司品牌竞争力.
行业研究年度报告
30日
林丽娜
以报告形式提交,方法科学、数据准确度高于90％。
08年11月课程参会函的内容更新与传达，课程维护（网站、课程表印刷版及时更新核对），新增课程档案的整理、添加
15日
赵丽英
总部及分公司
1.按时、准确2.语言流畅热情，语法规范，更新及时3.认真、细致无误差
培训课程评估表的收集与汇总工作，大课讲师讲义的核对，每周开课分公司与当地分公司沟通课程品质，公开课讲师趋势评估
30日
杨桂云
总部、控股公司及分公司
1.学员培训反馈表2.公开课课程课件3.每周二公开课讲师课程评估4.分公司总经理营运负责人考核
十一月份
开发新项目，进行《大课训练辅导网站系统》的课程设计工作，巡回进行大课听课，部门年度工作总结及09年工作计划，其他公司交给的工作。
周宇
高度负责，追求实效。
无异常投诉.满意度高于90％。
网站大课参会函更改；广东省大课参会函制作；每周400电话传真参会函制作；讲师讲义联系更改制作；机票月结单制作、核对及写付款通知；讲师喷绘制作；更新网站课程调整通知
30日
彭华
营运中心准时提供公开课参课地址
保证公开课后台正常运行,无差错
师资管理部本月储备新讲师资源10位
夏青青
引进的新讲师能够保证公开课的品质,无异常投诉.增强公司品牌竞争力.
分公司课程需求调查，为2010年课表编排做准备
30日
林丽娜
以报告形式提交,方法科学、数据准确度高于90％。
08年12月课程参会函的内容更新与传达，课程维护与调整通知文件发放及网站课表修正，新增课程档案的整理、添加
30日
赵丽英
总部及分公司
1.按时、准确2.语言流畅热情，语法规范，更新及时3.认真、细致无误差
培训课程评估表的收集与汇总工作，大课讲师讲义的
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