遵义市公共资源交易中心度部门决算.docx
《遵义市公共资源交易中心度部门决算.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《遵义市公共资源交易中心度部门决算.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
遵义市公共资源交易中心度部门决算
遵义市公共资源交易中心2018年度部门决算
2019年8月
第一部分部门概况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
三、部门决算单位构成及人员构成
第二部分2018年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表（公开01表）
二、收入决算表（公开02表）
三、支出决算表（公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）
七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表（公开07表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
九、政府采购情况表（公开09表）
十、资产情况表（公开10表）
十一、非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明
五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门主要职能（按三定方案分条表述）
（一）宣传和贯彻落实公共资源交易监督的相关法律、法规和政策。
（二）负责政府投资工程项目招标阶段相关工作。
（三）负责政府集中采购招标相关工作。
（四）承担和组织开展国有建设用地使用权和矿业权招拍挂交易活动。
（五）负责承担机关、企事业单位国有产权和政府特许经营权等交易相关工作。
（六）负责收集、存储和发布招投标政策法规以及交易相关信息。
（七）提供公共资源交易其他相关社会服务。
（八）承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。
二、机构设置情况
本单位有9个内设机构，包括综合业务部、风险防控部、工程建设招标部、政府采购部、产权交易部、国土资源交易部、财务部、信息部、政策法规部。
（一）部门决算单位构成
序号
单位名称
单位类型
1
遵义市公共资源交易中心
财政全额补助事业单位
注：
单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类，请对照填列。
（二）部门人员构成
编制数
在编实有人数
离退休人员
合计
行政编制
事业编制
50
43
0
43
0
第二部分2018年度部门决算公开报表（见附表）
一、收入支出决算总表（公开01表）
二、收入决算表（公开02表）
三、支出决算表（公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）
七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表（公开07表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）九、政府采购情况表（公开09表）
十、资产情况表（公开10表）
十一、非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
（一）2018年度收入决算总额为9389.81万元，比上年增加4700.95万元，同比增长100.26%，其原因是公共服务大楼建设项目支出增加和人员经费支出增加形成。
其中：
（1）财政拨款收入9389.81万元，占100%；
（2）上级补助收入0万元；
（3）事业收入0万元；
（4）经营收入0万元；
（5）附属单位缴款0万元；
（6）其他收入0万元；
2.2018年度支出决算总额为7056.21万元，比上年增加3559.54万元，同比增长101.80%，其原因是公共服务大楼建设项目支出增加和人员经费支出增加形成。
其中：
（1）基本支出1086.23万元，占15%;
（2）项目支出5969.98万元，占85%；
（3）上缴上级支出0万元;
（4）经营支出0万元;
（5）对附属单位补助支出0万元。
二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计9389.81万元，其中一般公共预算财政拨款收入9389.81万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。
财政拨款收入比上年增加4700.95万元，同比增长100.26%，其原因是公共服务大楼建设项目支出增加和人员经费支出增加形成。
2018年度财政拨款支出总计7056.21万元，其中一般公共预算财政拨款支出7056.21万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。
财政拨款支出比上年增加3559.54万元，同比增长101.80%，其原因是公共服务大楼建设项目支出增加和人员经费支出增加形成。
三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出7056.21万元，占本年支出合计的100%。
与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出比上年增加3559.54万元，同比增长101.80%，其原因是公共服务大楼建设项目支出增加和人员经费支出增加形成。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面（按大类）：
（1）基本支出1086.23万元，占15%;
用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。
其中：
人员经费664.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费421.47万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（2）项目支出5969.98万元，占85%；
用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。
主要是公共服务大楼建设项目和大楼搬迁工作。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.预决算增减变化情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为7056.21万元，支出决算为7056.21万元，完成当年预算的100%。
具体情况如下：
（1）一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－政务公开审批。
当年预算为6356.22万元，支出决算为6356.22万元，完成当年预算的100%。
（2）一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行。
当年预算为585.96万元，支出决算为585.96万元，完成当年预算的100%。
（3）社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出。
当年预算为49.27万元，支出决算为49.27万元，完成当年预算的100%。
（4）社地保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出。
当年预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成当年预算的100%。
（5）医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗。
当年预算为15.41万元，支出决算为15.41万元，完成当年预算的100%。
（6）医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助。
当年预算为8.99万元，支出决算为8.99万元，完成当年预算的100%。
（7）住房保障支出－住房改革支出－住房公积金。
当年预算为37.88万元，支出决算为37.88万元，完成当年预算的100%。
2.支出按性质分类情况说明
（1）一般公共预算财政拨款基本支出1086.23万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。
其中：
人员经费664.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费421.47万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（2）一般公共预算财政拨款项目支出5969.98万元，用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。
具体是：
政务公开审批5969.98万元，具体情况如下：
公共服务大楼建设项目支出5969.98万元。
四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.6万元，支出决算为6.82万元，完成预算的103%，决算数大于预算数的主要原因为公务用车和公务接待次数增加。
比上年减少0.61万元，降低8.26%，减少原因是压缩三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费。
2018年度因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年度公务用车购置及运行维护费年初预算为6.3万元，支出决算为6.47万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因为公务用车次数增加。
其中，公务用车购置0万元，购置公务车0台；公务用车运行维护费6.47万元。
主要用于公务车加油、过路费、车辆保险、保养维修维护费等。
2018年度，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费
2018年度公务接待费年初预算为0.3万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的116%，决算数大于预算数的主要原因为一是上年度基数过低；二是外来考察调研增加，按规定开支。
公务接待费占“三公”经费支出5%，比上年增加0.037万元，增长11.76%，增加原因是一是上年度基数过低；二是外来考察调研增加，按规定开支。
其中2018年度国内公务接待6批次，50人次，支出0.35万元，主要是接待省公共资源交易中心、河北承德公共资源交易中心、眉山公共资源交易中心等。
五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.2018年度收入决算总额为0元。
2.2018年度支出决算总额为0元。
六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明
2018年度非财政拨款收入决算总额0万元。
支出决算总额0万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）2018年机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出421.47万元，比上年增加153.45万元，增长57%。
主要原因是：
开标现场见证费用和项目公告费用增加。
（二）2018年度政府采购支出情况说明
2018年，本部门政府采购支出总额19.36万元，占预算的100%。
其中：
货物采购类19.36万元，占预算的100%；工程采购类0万元；服务采购类0万元。
授予节能环保合同金额0元；授予不发达地区和少数民族地区合同金额0元；授予中小企业合同金额0元。
（三）2018年度国有资产占用情况说明
2018年资产总额19225.63万元，其中：
流动资4429.70万元，固定资产1586.90万元，在建工程13144.78万元。
本部门（单位）共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况及成效
1.项目绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。
共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金5970万元，自评覆盖率达到100%。
2.项目绩效评价结果
（1）项目一：
非税收入成本性支出
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分当年安排的目标任务，自评得分为98分。
附表：
《2018年度项目支出绩效目标完成情况自评表》（见附件2）。
第四部分名词解释
（一）财政拨款收入：
指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：
指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：
指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：
反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：
指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：
纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
升级会员 