部门预算公开格式.docx

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部门预算公开格式

2019年部门预算公开格式

第一部分部门基本情况

一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第三部分名词解释

第四部分附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表

第一部分部门基本情况

一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）

1.实施财税法律、法规、规章和政策。

2.监督检查财税法规、政策的执行情况；依法查处违反财经纪律案件。

3.负责财经政策宣传、信息发布、印鉴管理、经济档案管理、政府采购申报、农村政策性补贴、办事处政策性补贴审核发放等工作。

4.管理办事处财务、固定资产及其他行政事务。

5.编制年度全办事处财政预算草案和年度决算；负责预算执行分析；管理全办事处财政收支；负责机关人员工资发放。

6.经费收支核算；参与有关部门对全办事处内专项工程管理。

7.对专项资金追踪问效；监督项目实施中资金的管理使用和配套到位情况，进行项目完成后的效益考核。

8.负责统一管理全办事处行政机关和财政供给经费的事业单位的银行账户；负责全办事处的罚没收入管理、预箅外收入征管及票据的领取、发放、审核、管理工作；负责社会保障基金监管,组织实施对社会保障资金使用情况的监督；统一管理救灾救济资金，负责企业的财务管理指导工作。

9.组织实施会计电算化工作；负责全办事处行政事业单位和企业年度报表的汇总工作。

10.受办事处党工委委托行使对全办事处所属各办、站、所在用及挂账的国有资产的财务管理。

11.办理全办事处党工委交办的其他工作。

二、内设机构及下属单位

内设机构：

无二级机构

下属单位：

无下属单位

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制141人，其中：

在职职工141人，离退休人员25人等。

第二部分2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2019年收入预算2800万元，其中：

一般公共预算2800万元（财政拨款2800万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2019年支出预算2800万元，其中：

基本支出2071万元，项目支出729万元。

（一）按功能科目分类，包括科目名称，如一般公共服务支出2087万元，其他一般公共服务支出295万元，民政管理事务12万，行政事业单位离退休183万元，抚恤2万元，卫生健康支出59万元，城乡社区支出145万元，农林水支出223万元，住房保障支出89万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出2071万元，其中：

工资福利支出1761万元，商品和服务支出249万元，对个人和家庭的补助支出61万元。

（三）主要项目：

1.敬老院经费12万元。

2.公务灶补助65万元。

3.消防车运营维修经费6万元。

（1）共有两辆消防车，每辆消防车运营维修经费3万元

4.法律顾问经费10万元。

（1）规范办事处法律顾问工作，推进依法行政，建设法治政府。

5.运转经费120万元。

（1）办事处日常办公、宣传工作、信访维稳、安全生产、环境污染防治、应急事项处理，消防、安全、学习培训、社会事务等各类事务支出。

6.村级组织运转经费44万元。

7.在职村干部任职补贴、离人村干部生活补贴经费223万元。

8.环卫经费145万元。

9.离退休经费183万元。

10.遗属补助经费2万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算2800万元，政府性基金收支预算0万元。

与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加922万元，增加部分为2019年接收中牟移交人员经费。

政府性基金收支预算，增加（减少）0万元，对增减情况作出说明。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算2800万元，主要用于以下方面：

基本工资781万元，津补贴282万元，奖金214万元，基本养老保险88万元，绩效工资10万元，职业年金35万元，城镇职工医疗保险59万元，住房公积金89万元，其他工资福利支出307万元，办公经费385万元。

退休费59万元，生活补助14万元，其他支出477万元。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算2071万元，其中：

人员经费1761万元，主要包括：

基本工资781万元，津补贴282万元，奖金214万元，基本养老保险88万元，绩效工资10万元，职业年金35万元，城镇职工医疗保险59万元，住房公积金89万元，其他工资福利支出203万元，公用经费249万元，主要包括：

办公费29万元，印刷费30万元，公务接待费6万元，电费40万元，邮电费2万元，水费2万元，差旅费15万元，维修费10万元，租赁费10万元，会议费5万元，培训费5万元，劳务费20万元，委托业务费30万元，工费经费32万元。

福利费2万元，其他商品服务支出11万元。

2019年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算6万元。

其中：

1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

预算数比2018年增加（减少）0万元。

2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车购置费预算数比2018年增加（减少）0万元。

3．公务接待费6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算数比2018年增加（减少）0万元。

四、机关运行经费安排情况说明：

2019年，运行经费安排120万元，主要用于办公费80万元，印刷费28万元，电费12万元。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算0万元，其中：

政府采购货物支出万元，……，具体采购明细如下。

1．A物品，单价万元，数量个，共计万元；

2．B物品，单价万元，数量个，共计万元；

3．……

七、国有资产占用情况说明

截至2019年1月1日，本部门共有车辆2辆，其中：

一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

公开部门预算项目绩效目标编制情况、金额等。

（凡纳入2019年预算绩效目标编报范围的项目，应按要求公开附表11。

）

九、专项转移支付项目情况

我办事处2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项，主要是：

X项目X万元，X项目X万元等。

我办事处将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十、空表情况说明（公开空表的主要原因）

如：

1．政府性基金预算支出情况表。

空表的主要原因是……

2．国有资本经营预算支出情况表。

空表的主要原因是……

第三部分名词解释

例如：

1．机关运行经费。

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。

其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表