南京鼓楼国家大学科技园.docx

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南京鼓楼国家大学科技园

2017年度南京鼓楼国家大学科技园

管理委员会预算公开

目录

第一部分部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分南京鼓楼国家大学科技园管委会2017年度部门预算表

涉及国家秘密的事项，按《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）第二十四条处理。

在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分南京鼓楼国家大学科技园管委会2017年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

南京鼓楼国家大学科技园管委会是区政府的工作部门。

主要职责具体包括：

负责研究拟定社区发展战略规划，编制社区有关城市空间规划和产业发展规划;负责联络并协调与省市区有关部门、高校科研院所、企业以及各社区的关系，推进科技产业的发展;综合运用行政、经济、法律等激励制约手段，督促和考核目标任务落实情况，确保完成目标考核任务;承接区政府的委托，协调整合各类创新资源，采用合作共建、委托运营、服务外包等方式，开展社区创新创业、高新技术研发及其成果产业化、科技金融、人才资源、中介组织、知识产权保护等方面的功能平台建设;指导社区根据全区总体规划和目标要求，依托区内丰富的科教资源，按照专业化、行业化的要求，集聚特色产业;落实市、区两级人才工作的相关政策，统筹协调、整合人才资源，做好社区人才引进和服务工作;建立科学有效的财务管理制度；协助配合上级国资委（办），依法履行对各企业中国有资产实施监督管理，并进行业务指导;贯彻落实国家、省、市、区各级对社区的扶持政策，负责园区税收奖励比例的审核与落实。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

（一）推进载体建设、项目进展、提高平台服务质量和效率。

抓紧抓实市、区重大项目进度，以增加载体投入使用及孵化器面积。

推进落实规划、国土等驻点办公、搞好服务工作。

（二）紧抓税源经济，在今年赴深圳招商的基础上，加大产业集群招商、招才引智力度。

完善板块财税数据、载体情况等相关信息库，全面优化服务体系，围绕企业需求，组织政策辅导、项目申报、人才招聘、市场拓展、资源对接等活动，提供精准服务。

（三）密切联系高校，加强校府合作、产学研合作和众创空间打造。

促进政产学研金合作一体化协同创新，达到校、园、企“三赢”的良好效果。

充分利用众创空间的载体空间、专业孵化资源和资金优势，加快项目孵化进程。

（四）加强公司管理，确保全年资金正常运转。

进一步完善国资公司运营架构和内部组织管理，计划通过土地运作、银行融资、统筹调配等方式确保资金的正常运转。

（五）加强组织建设、干部队伍建设，做好纪检廉政工作。

三、部门机构设置和所属单位情况

南京鼓楼国家大学科技园管委会设6个内设机构：

综合处、发展规划处、创新广场管理办公室、幕府创新小镇管理办公室、模范路科技创新街区管理办公室、高校园区联络处。

行政实际在编人员38名，退休人员1名。

实有车辆1辆。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

本预算紧紧围绕鼓楼国家大学科技园的中心工作，按照全面统筹、保障重点、厉行节约、公开透明原则，从严从紧编制本部门收支预算，以保障园区行政机构正常运转和各专项工作的有效开展。

第二部分　南京鼓楼国家大学科技园管委会2017年度部门预算表

详表见附件。

第三部分南京鼓楼国家大学科技园管委会2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。

根据南京市鼓楼区财政局《关于批复2017年部门预算的通知》（鼓财发〔2017〕4号）填列。

南京鼓楼国家大学科技园管委会2017年度收入、支出预算总计1743.55万元，与上年相比收、支预算总计各增加721.19万元，增长70.54%。

主要原因是人员的增加及正常的调资，2016年专项的延续和2017年项目的增加。

其中：

（一）收入预算总计1743.55万元。

包括：

1．财政拨款收入预算总计1084.55万元。

（1）一般公共预算收入预算1084.55万元，与上年相比增加62.19万元，增长6.08%。

主要原因是人员的增加及正常的调资。

（2）政府性基金收入预算0万元。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。

3．其他资金收入预算总计0万元。

4．上年结余资金预算数为659万元。

与上年相比增加659万元。

主要原因是往年结余的资金，用于2016年延续性专项和2017年项目的支出。

（二）支出预算总计1743.55万元。

包括：

1．社会保障和就业（类）支出101.25万元，与上年相比增加99.87万元，增长7236.96%。

主要原因是单位退休人员工资的增长，以及增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

2．城乡社区（类）支出1468.64万元，与上年相比增加529.77万元，增长56.43%。

主要原因是人员的增加和2016年模范路众创示范空间专项等费用的延续。

3、住房保障（类）支出173.66万元，与上年相比增加91.55万元，增长111.50%。

主要原因是用于单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、购房补贴、发放提租补贴支出。

此外，基本支出预算数为973.55万元。

与上年相比增加151.19万元，增长18.38%。

主要原因是人员增加及正常的调资。

项目支出预算数为659万元。

与上年相比增加459万元，增长229.5%。

主要原因是2016年模范路众创示范空间专项等费用的延续。

其他支出预算数为111万元。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

填列数应与《部门收支预算总表》收入数一致。

南京鼓楼国家大学科技园管委会本年收入预算合计1743.55万元，其中：

一般公共预算收入1084.55万元，占62.20%；

政府性预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结余资金659万元，占37.80%。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

安排数应与《部门收支预算总表》支出数一致。

南京鼓楼国家大学科技园管委会本年支出预算合计1743.55万元，其中：

基本支出973.55万元，占55.84%；

项目支出659万元，占37.80%，主要项目如下:

 2016模范路众创示范空间专项经费352万元；办公运营专项经费5.5万元； 产学研及企业服务专项经费87万元；发展规划专项经费25万元；模范路标示牌尾款9.4万元；宣传及党团工作专项经费85.1万元；招商引才专项经费95万元。

其他支出111万元，占6.36%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

财政拨款收入数、支出安排数应与《部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

南京鼓楼国家大学科技园管委会2017年度财政拨款收、支总预算1084.55万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加62.19万元，增长6.08%。

主要原因是人员的增加及正常的调资。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

财政拨款支出安排数应与《部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

南京鼓楼国家大学科技园管委会2017年财政拨款预算支出1084.55万元，占本年支出合计的62.2%。

与上年相比，财政拨款支出增加62.19万元，增长6.08%。

主要原因是人员的增加及正常的调资。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1．未归口管理的行政单位离退休支出2.84万元，与上年相比增加1.46万元，增长105.80%。

主要原因是离退休人员的工资增长。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出70.29万元，与上年相比增加70.29万元。

3、机关事业单位职业年金缴费支出28.12万元，与上年相比增加28.12万元。

（二）城乡社区支出（类）

1．行政运行支出809.64万元，与上年相比增加70.77万元，增长9.58%。

主要原因是人员增加产生的定额费用增加，以及办公耗材价格上涨。

（三）住房保障支出（类）

1、住房公积金支出74.66万元，与上年相比增加25.81万元，增长52.83%。

主要原因是公积金缴费基数及缴纳比例增长。

2、提租补贴支出62.71万元，与上年相比增加47.31万元，增长307.21%。

主要原因是提租补贴缴费基数及缴纳比例增长。

3、购房补贴支出36.3万元，与上年相比增加18.44万元，增长103.25%。

主要原因是购房补贴缴费基数及缴纳比例增长。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

南京鼓楼国家大学科技园管委会2017年度财政拨款基本支出预算973.55万元，其中：

（一）人员经费840.1万元。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。

（二）公用经费133.45万元。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

南京鼓楼国家大学科技园管委会2017年政府性基金支出预算支出0万元。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

南京鼓楼国家大学科技园管委会2017年一般公共预算财政拨款支出预算973.55万元，与上年相比增加822.36万元，增长18.38%。

主要原因是人员的增加及正常的调资。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

南京鼓楼国家大学科技园管委会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算973.55万元，其中：

（一）人员经费840.1万元。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。

（二）公用经费133.45万元。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出133.45万元，比2016年增加17.24万元，增长14.83%。

主要原因是人员增加产生的定额费用增加，以及办公耗材价格上涨。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

南京鼓楼国家大学科技园管委会2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出2万元，占“三公”经费的50%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，本年数与上年预算数持平。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。

其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，本年数与上年预算数持平。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，本年数小于上年预算数的主要原因是等待第二批车改。

3．公务接待费预算支出2万元，本年数小于上年预算数的主要原因是严格执行党政机关厉行节约、反对浪费相关规定，减少公务接待。

南京鼓楼国家大学科技园管委会2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1万元，本年数小于上年预算数的主要原因是严格执行党政机关厉行节约、反对浪费相关规定，减少会议支出。

南京鼓楼国家大学科技园管委会2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1万元，本年数小于上年预算数的主要原因是尽量安排线上培训，减少线下培训，降低培训成本。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：

包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：

包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：

包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

六、其他支出（不可预见支出）：

指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

七、“三公”经费：

指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。