新型环保建材基础设施建设项目可行性研究报告.docx
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新型环保建材基础设施建设项目可行性研究报告
新型环保建材基础设施建设项目
报告可研报告
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第一章总论1
第一节项目背景1
第二节项目概况3
第三节可研报告编制依据及研究范围4
第四节项目的主要经济指标6
第二章项目建设可行性及必要性7
第一节项目的可行性7
第二节项目建设的必要性9
第三章市场预测13
第四章项目的建设条件18
第五章建设规模及建设22
第一节基地规划指导思想22
第二节建设规模及内容22
第六章基础设施建设内容24
第一节基础设施建设现状24
第二节给水工程24
第三节排水工程30
第四节供热工程45
第五节电力通信工程46
第七章环境保护48
第八章消防52
第九章劳动安全卫生与消防56
第十章节能59
第十一章组织机构与人力资源配置61
第一节组织机构61
第二节人力资源配置63
第十二章项目实施进度64
第十三章投资估算及资金筹措66
第一节投资估算66
第二节投资使用计划与资金筹措68
第十四章财务评价69
第十五章国民经济效益分析73
第十六章结论与建议75
第一节结论75
第二节建议76
第一章总论
第一节项目背景
一项目名称
xxxxxxx新型环保建材基地建设项目
二项目承办单位概况
xxxxxxx新型环保建材公司成立于2010年1月主要从事新型建材的生产加工施工为一体的现代化建材企业
目前生产经营的主要建材有防火隔墙板框架填充墙隔墙板经中科院认证专利产品具有较强的承重力和防火功能体积小重量轻功能全其次还有JRC结构模块解决大空间房屋的净高及节省混凝土用量提高建筑物的抗震性能及加强建筑的整体性
公司以创业为导向发展为目标为建筑行业创造新型环保建材而努力奋斗
三项目提出的理由与过程
2009年8月26日xxx市中正中小企业创业项目隆重举行开工奠基仪式
xxx市中正中小企业创业项目位于XX镇是xxx葡萄串式城市结构的重要组成项目紧临xxx装备制造基地规划总占地面积276公顷建筑总面积98万平方米建筑密度25容积率052绿化率达40以上项目路网建设分为4横5纵5条主干道和7条辅道共计12条道路项目分为标准生产区标准生产配套服务区综合服务区和生活区四大区类
xxx中正中小企业创业园将在各级政府的大力支持下依托良好的区位优势资源优势产业优势以招租受让合作等方式承接新材料新能源生物制药电子信息汽车和农牧业高新产业技术等高新项目以及深加工传统环保型产业
xxx市中正中小企业创业项目的开工标志着xxx市中小企业发展进入了一个加速前进的新阶段该项目是我市着力打造的推进中小企业集优发展集群发展实现优势互补资源共享的最佳平台为xxx市中小企业站上新高度实现新跨越奠定了坚实的基础
xxx市政府将为项目创造灵活优惠的政策环境优质高效的服务环境和文明守信的人文环境希望广大中小企业抓住难得的机遇积极参与项目建设和运行抱团发展不断壮大为全市经济社会又好又快发展作出更大的贡献
xxx市各级政府各有关部门全力以赴通力合作积极参加项目的建设建设施工单位要高标准高质量地完成建设任务确保项目如期建成投入使用
该项目正是在上述背景下提出的
第二节项目概况
一项目规模和目标
xxxxxxx新型环保建材基地建设项目总规划用地面积为1343992平方米将进行基础设施建设新建道路供电供水排水通讯供热有线电视等基础设施
基地主要建设办公室专家公寓研发中心实验室成品库生产车间和附属用房以及硬化绿化等等建设内容
具体建设内容为
序号建设内容面积 1办公楼4352m22公寓264552m23生产车间1178m24合计817552m2项目建成后可满足项目基础设施配套需要基础设施达到七通一平
二项目地址
xxx区XX镇
三项目建设工期
建设期限2010年4月-2010年9月底
四投资估算与资金筹措
该项目总投资70000万元资金筹措拟采取自筹资金解决
五利润与收益估算
项目计算期内年均利润总额96728万元年均税后利润总额64467元年均所得税总额32261万元
第三节可研报告编制依据及研究范围
一编制依据
1内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要
2xxx市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要
3《xxx市城市总体规划2004-2020年》
4《中华人民共和国建筑法》
5《中华人民共和国环境保护法》
6《中华人民共和国节约能源法》
7《污水综合排放标准》GB8978-1996
8《混凝土结构工程施工规范》GB50010-2002
9《建筑照明设计标准》GB50034-2004
10《建筑设计防火规范》GB50016-2006
11《建设项目经济评价方法与参数第三版》
12《投资项目可行性研究指南》试用版
13GB14902--2003《预拌混凝土》
14建设部《关于加快预拌砼发展的若干意见》[1996]193号
二可研报告研究范围
主要内容包括
总论
项目建设的必要性
项目发展建设的社会经济环境分析
项目的建设条件
项目发展战略目标和总体规划
基础设施建设内容
环境保护
劳动安全卫生与消防
组织机构和人力资源配置
项目实施进度
投资估算及资金筹措
财务评价
结论与建议
在此基础上充分考察项目建设的必要性技术的可行性和经济的合理性为政府有关部门审批项目和建设单位进行投资决策提供可靠的依据
第四节项目的主要经济指标
本项目建设是必要的经济上是合理的技术上也是可行的建议尽快实施
本项目规划总用地面积1343992平方米规划净用地面积108799平方米总基地面积358876平方米办公楼面积4352平方米公寓总面积264552平方米生产车间总面积1178平方米建筑密度34容积率061绿化率35停车位40位
本报告的主要财务指标表见下表
序号指标与数据名称单位指标与数据备注1项目总投资万元70000 11固定资产投资万元70000 12无形资产投资万元 13流动资金万元 2固定资产及流动资产借款万元 3营业收入万元185372经营期平均4营业税金及附加万元14283经营期平均5总成本费用万元42102经营期平均6利润所得总额万元96728经营期平均7所得税万元32261经营期平均8税后利润万元64467经营期平均 盈余公积金万元 经营期平均9财务盈利能力分析 91财务内部收益率 全部投资所得税前4899 全部投资所得税后4165 92财务净现值 全部投资所得税前万元697494Ic8 全部投资所得税后万元512987Ic893投资回收期 全部投资所得税前年520含建设期 全部投资所得税后年575含建设期94投资利润率13818 95投资利税率15859 10盈亏平衡点1979
第二章项目建设可行性及必要性
第一节项目的可行性
中小企业是推动县域经济发展构造市场经济主体促进社会稳定的基础力量特别是当前在确保国民经济适度增长缓解就业压力实现工业兴县优化县域经济结构等方面发挥着越来越重要的作用因此正确引导扶持各类中小企业发展对促进县域经济和社会发展具有重要意义
改革开放30年来我国中小企业发展迅速在国民经济和社会发展中的地位和作用日益增强
一中小企业在国民经济中占有十分重要的地位
目前全国工商注册登记的中小企业占全部注册企业总数的99％中小企业工业总产值销售收入实现利税分别占总量的60％57％和40％流通领域中小企业占全国零售网点的90％以上中小企业大约提供了75％的城镇就业机会近年来的出口总额中有60％以上是中小企业提供的
二中小企业已成为拉动经济新的增长点
在90年代以来的经济快速增长中工业新增产值的767％来自中小企业2007年全国工业企业中小型企业销售额增长率和工商税收增长率分别为13％和145％均高于大中型企业同年私营中小企业户数同比上升224％注册资本同比增长378％总产值同比增长474％营业收入同比增长698％消费品零售额同比增长70％
三中小企业是缓解就业压力保持社会稳定的基础力量
中小企业创业及管理成本低市场的应变能力强就业弹性高具有大企业无可比拟的优势1978～2006年从农村转移出的23亿劳动力绝大多数在中小企业特别是乡镇企业中就业全国工业就业职工15亿中有11亿人分布在中小企业约占总数的73％特别是在近年来经济结构调整和国有企业改组力度加大国有集体企业下岗职工增加新增就业人口居高不下农村富余劳动力继续向城市转移以及政府机关精简人员就业压力很大的情况下中小企业尤其是非公有制中小企业吸纳就业再就业的蓄水池作用更加明显据统计1998年国有企业下岗职工610万人有418万在非国有企业中再就业占国企下岗职工总数的685％由于中小企业是社会就业的主要场所是地方财政的主要来源稳定了中小企业就是稳定了社会就业稳定了地方财政基础从而区域社会的稳定就有了物质保障
四科技型中小企业是经济增长与社会进步的不竭动力
近年来科技型中小企业悄然兴起并迅速发展成为技术进步中最活跃的创新主体截至1998年底全国科技型中小企业已逾7万户占全国中小企业总数的1522％全年技工贸总收入超过6000亿元占同口径销售收入总数的1657％1998年与1992年相比科技型中小企业的技工贸总收入利润总额上缴税金出口创汇等分别增长了20倍15倍23倍和50倍
五中小企业是市场经济体制的微观基础是深化改革的主要推动力量
中小企业大多数从事第三产业贴近市场贴近用户活跃在市场竞争最为激烈的领域是市场经济的主体和市场体制的微观基础
相对大企业而言中小企业运营成本低操作便利社会震荡小新机制引入快因此在县域经济结构调整中中小企业是推动县域经济快速发展的支撑力量是缓解就业压力的主要渠道是实现全民创业的根本途径是发展现代服务业的主要载体
第二节项目建设的必要性
伴随着国家西部大开发战略的发展进程为顺应经济区域化一体化的发展趋势内蒙古自治区经济的快速发展以xxx市能源经济煤化工产业为龙头以呼包鄂及西北省份为后盾在金三角地区中心部位形成仓储运输分销集散加工配送产业配套车辆流转服务以及生活后勤保障为内容的区域化工业项目已提上日程为了推动地区市场经济的需求促进各种商品物资畅通地进出流通满足xxx区产业布局的发展和配套需要以及当地人民群众生产生活的需要根据《xxx区国民经济和社会发展十一五2006-2010年规划纲要》中大力发展大型产业的重要战略经与xxx区政府协商拟建xxx市中正中小企业创业项目项目建成有规模有档次有前景的现代工业项目条件成熟具备
一该项目的实施将对社会经济发展产生提升作用
随着国家西部大开发战略的顺利实施内蒙古自治区经济的快速发展呼包鄂金三角经济圈已经呈现xxx的腾飞已成为一种经济现象xxx的经济已从单一的能源经济向重化工业加工业转变化工业及其下游加工业将成为xxx区的经济支柱产业之一随着国际和国内投资的增加大型工业项目的建设投产经济上与国际和内地联系更加紧密经济更加快速发展金三角地区及西北省份对国际化现代工业的需求将逐年增加本地区拌合产业和项目匮乏的瓶颈将很快凸显
xxx区地理位置优越处在金三角地区的中心位置也是xxx市的政治经济文化中心毗邻工业重镇包头铁路多条高速公路国道地方主干道经过项目附近交通发达区位优势明显具备建设良好拌合项目的条件因此建设综合拌合项目及相关能源化工机电建材农副产品等产业链项目的市场前景广阔项目建成后预计初期每年可产生税收约2000万元可提供就业岗位25000多个对于优化资源配置改善投资环境辐射带动地区经济发展节约资源降低消耗成本和促进劳动力转移就业提高地区企业营运效率具有特殊意义该项目将对xxx区的社会发展及地区经济地位的提升产生重要作用
二本项目的实施解决当地拌合站分散运行不畅的问题
本项目的建设能够满足本地区以及周边地区建筑行业道路等行业的基本需要有利于解决内蒙古西部区xxx市xxx区xxx区伊金霍洛旗等地区的建筑产品的生产与供给现状之间的矛盾
目前xxx周边的建筑材料大部分由零散经营规模压质压价无序经营混凝土拌合项目建成投产后依靠大市场大流通调剂组织走进来也要送出去通过市场为纽带随着混凝土拌合站的结构优化规模的扩大功能的齐全经营范围的增加则可以更快更好地推动xxx市地区经济又好又快发展
四本项目的建设符合国家投资政策
2001年国务院提出在全国加快第三产业发展的决定2006年内蒙古自治区政府又出台了全区加快第三产业发展的60条优惠政策多年来它从根本上扭转了当地煤炭化工建材等局面使大批城乡剩余劳动力实现就业使仓储物流商贸信息迅速发展周边地区混凝土拌合产品长期供给不足的局面彻底扭转实现了总供给与总需求的平衡十一五期间新二轮第三产业发展步伐加快重点由产销运行逐步适应市场调节转向建立以市场为导向产销紧密街接的生产流通制度另外据2005年国务院批准的《当前国家重点鼓励发展的产业产品和技术目录》该项目也在其所列范围之内与国家大政方针的指导思想相一致本项目建设有利于理顺煤炭建材化工混凝土拌合站管理体制加强行业管理搞好宏观调控
项目建设实施后政府企业利用国家优惠政策通过项目基础设施投入加强技术培训等办法扶持贫困户发展第三产业通过农牧民的劳动力转移实现增收增效农牧民脱贫致富达小康的目的
本项目的建设是我国应对经济全球化和加入世界贸易组织的迫切需要对于提高我国经济运行质量和效益优化资源配置改善投资环境增强综合国力和企业竞争力具有重要意义
项目建成后为进一步推进建材业的发展在全国范围内尽快形成物畅其流快捷准时经济合理用户满意的社会化专业化的现代拌合服务体系具有重要的意义
综上所述按照国务院加强第三产业发展的布置及xxx市煤炭建材化工混凝土拌合站建设规划满足xxx市及周边地区的需要实施本项目是非常必要的
第三章市场预测
一市政基础设施建设进展情况
2009年xxx区着力推进旧城改造和新区建设全年投入城市建设资金200亿元其中政府直接投资达到60亿元完成拆迁11万户210万平方米房地产开工面积达到1050万平方米新区一期和二期所有项目进展顺利三期部分道路和管网配套工程已开工建设重点实施了民族街伊煤路xxx西街经济适用房片区等城区57条96公里道路建设和改造工程新建改造滨河路桥公铁立交4号桥等10座城市街桥启动了总投资为11亿元的昆都仑1号4号桥等4座桥梁建设开工建设了总投资近23亿元的旅游专线等21条123公里道路城乡路网体系更加完善建成青铜文化广场三角洲公园等16处广场绿地公园高标准完成109国道改造段等19条道路绿化工程城市绿地面积人均绿地面积分别由2008年的2400万平方米和35平方米增加到2700万平方米和40平方米投资近3亿元的城市亮化及景观照明工程全部完成北复线供水工程实现通水城市日供水能力达到12万吨铜川XX和泊尔江海子3个镇区实现了集中统一供水完成了城市景观河建设和赛台吉湖区改造工程城市污水和中水处理系统投入使用污水和中水日处理能力均达到6万吨城市水环境得到根本性治理水资源实现循环利用投资25亿元进行供热管网改造城区集中供热面积由2008年的1300万平方米增加到1890万平方米新建改造垃圾转运站150座水冲厕所183座公共场所增设对外开放卫生间212处硬化小街小巷近30万平方米数字xxx建设有序推进完成投资近2亿元城市信息中心建成投入使用信息交换共享平台和应急指挥平台搭建完成市民卡一卡通工程和电子政务在全区范围内成功运行数字城管项目通过住房和城乡建设部验收我区被列为数字化城市管理系统全国试点城区坚持重拳出击深入开展环境卫生综合整治加大违章建筑查处力度突出违法建设责任追究严格落实联合执法机制强化源头巡查和监控推动城市管理由粗放型向精细型转变城市管理的长效机制进一步完善
二xxx区发展展望
2010年完善功能提升品位努力在发挥城市优势中取得实质性的新突破要在城市建设中牢固树立以人为本的理念力争多出精品努力打造城市品牌在完善功能和强化管理中推进品质城区建设编制完成新区三期等6个控制性详细规划XX等4个片区城市设计和旧城区供水等5个专项规划城市建设计划投资320亿元其中政府直接投资达到110亿元要把拆迁作为旧城改造的重中之重大力推进拆迁改造全年计划拆迁2万户300万平方米重点实施伊煤路两侧绒纺城等8大片区10平方公里拆迁改造工程加快房地产开发进程全年预计新开工房地产面积1300万平方米建成面积超过600万平方米
启动建设新区三期完成新区三期基础设施建设开发建设敏捷高档住宅小区等一批商住项目继续完善交通网络体系城区主要实施民族西街等38条68公里道路建设对博物馆南巷等10条巷道进行改造完成跨包茂高速1号2号大桥建设和昆都仑大桥等4座桥梁50的工程量开工建设铜川至XX的世纪大道109国道西线拓宽改造等7条公路及东铜铁路完成109东互通80的工程量确保包西铁路具备通车条件大力加强市政基础设施建设完成南部热源厂二期工程建设整合现有供热企业彻底取缔小锅炉新建和改造供热管网40公里建设换热站67座新建改建供水管网25公里实施日供水20万吨的中心城区供水工程为xxx城区xxx区和装备制造基地提供后备水源新建改造排污管网35公里建设1处水质净化厂在民族街包茂高速等绿化灌溉中试用中水实施伊化路电力隧道建设和城区电力改造工程新建改建公厕85座垃圾转运站120座对餐厨垃圾进行集中处理建成xxx图书馆和青铜器博物馆加快全民健身活动中心主体育场综合体育馆水上运动中心和体育商业中心建设开工建设文化广场和城投大厦
进一步提升城市品位建设吉劳庆川昆都仑川XX川动物园植物园游乐园等20处景观河及公园绿地建设完成民族街109国道等道路绿化工程全年预计新增城市绿地面积2400万平方米对天骄路鄂托克街等城市主干道实施街景改造对达拉特路迎宾路等道路进行夜景亮化在市区重要景观节点处规划设计一批城市雕塑和小品投资32亿元推进数字xxx建设进程完成地理空间框架系统和可视化城市管理系统建设为城市规划设计公共设施管理等提供决策依据和帮助依托装备制造基地和四大物流项目建设全市物流信息港把市民卡与移动电子商务相结合打造全国移动电子商务试点城市推进我区电子商务发展在新建住宅小区中安装支持市民卡的水电气表为广大居民生活提供便利服务大力开展数字城建数字医疗数字教育工程全面提升我区信息化水平
要以创建国家卫生城市国家园林城市和全国文明城市为契机不断加大城市环境综合整治力度特别要对门头牌匾架空线路环卫设施布局等进行统一整顿彻底改变街面形象在城市管理中推行严管重罚的工作机制实现市容市貌环境卫生和交通秩序的进一步好转狠抓软环境改善着力提高市民综合素质精神风貌和社会文明程度全面提升城市文化品位和社会文明道德风尚切实提升城市管理水平树立全新的城市形象确保创建国家卫生城市成功国家园林城市和全国文明城市创建工作取得阶段性进展
三xxx区产业发展现状
发展优势在拓展集聚中得到巩固装备制造业稳步推进装备制造基地共完成基础设施投资34亿元开工建设道路36条84公里引进精功恒信重卡制造盾安风电整机生产和路明LED生产等28个科技含量高投资规模大带动能力强的大项目完成项目投资25亿元传统产业持续发展全区煤炭产量达到3000万吨销量实现4400万吨xxx酒厂搬迁等项目正在进行之中现代物流业发展迅猛华研综合物流项目和易兴建材物流项目基础设施建设全部完成居然之家和红星美凯龙等知名品牌已入驻两大项目铜川汽车博览园一期23家4S店正式投入运营二期基础设施建设全面开工危险化学品仓储区建设深入推进煤炭物流项目正在建设之中其中敖包沟集装站基本建成旧城商圈改造全面拉开新区商圈大部分项目已经开工与大润发王府井北京华联等品牌企业达成入驻协议万家惠农副产品集散港主体竣工旅游文化产业稳步推进秦直道旅游景区和广稷农耕博物馆已面向社会开放九城宫旅游景区被评为国家4A级景区休闲娱乐业起步良好文化休闲一条街已经开工酒吧一条街和奥古斯都商务度假中心主体已经完工金融业发展势头强劲40万平方米金融广场项目已开工建设招商银行浦发银行和32家小额贷款公司开始营业总部经济持续快速发展沿河铁路南部铁路等多家企业注册我区注册总资金超过300亿元科技教育创业园基础设施建设全部完工民族幼儿师范学校等6所学校正在建设之中清华启迪科技园正式挂牌成立科技孵化器研发大楼方案设计即将完成
第四章项目的建设条件
一项目建设地址
xxx区XX镇达尔汗壕油坊渠社本可研拟定的选址交通极为便利符合建设建设要求无拆迁事宜土地面积较大适于今后发展扩建
二建设条件
xxx古老神奇的xxx高原上冉冉升起的一颗璀璨明珠祖国西部大开发热潮中迅速崛起的现代化新城她因拥有世界最大的羊绒加工企业xxx集团而蜚声海内外享有高原圣地中国绒城的美誉xxx位于内蒙古自治区西南地处xxx高原腹地揽于九曲黄河几字湾怀抱之中是国家新兴能源重化工基地xxx市的政治经济科技文化交通和信息中心xxx区域总面积2530平方公里人口43万辖9个街道办事处3个镇2个在建新城区
一铁路
目前xxx市共有铁路5条总里程3283公里其中纵向2条横向2条工业项目专用线1条即京包兰铁路三盛公黄河大桥至新地段包头至神木铁路大同至准格尔铁路准格尔至xxx铁路一期工程蒙西工业项目铁路专用线总货运能力6880万吨年
二公路
xxx市目前已基本形成了以xxx为中心以109210国道和五条自治区干线省道为骨架以各旗乡公路为支线的公路交通网根据交通局统计资料截止2006年底全市等级公路公路里程达到12184公里其中高速公路279公里一级公路140公里二级公路1579公里三级公路3350公里四级公路3901公里等外公路2935公里全市公路密度为17公里百平方公里平均每万人拥有公路105公里
xxx市公路总里程构成
三航空
xxx民用机场已经于2007年6月份投入使用
四管道
xxx市现已建成天然气管道2条另外在建和规划有1条化学液体管道和2条天然气管道其中已建成大牛地－杭锦旗天然气管道输气管道起点为乌审旗大牛地终点至杭锦旗锡尼镇管线全长138公里长庆气田－呼天然气输气管道起点为乌审旗长庆气田经伊金霍洛旗xxx达拉特旗包头终点至呼和浩特市管线全长480公里在建和规划的3条管道有xxx－京唐港化学液体管道起点为xxx终点为唐山市京唐港包括上海庙-xxx达旗-准格尔两条支线管线全长890公里长庆气田－蒙西天然气输气管道起点为长庆气田经鄂托克旗终点至棋盘井管线全长245公里长庆气田－乌海－临河天然气输气管道起点为乌审旗长庆气田经鄂托克旗乌海市海南区海勃湾区杭锦旗磴口终点至临河市管线全长401公里
五水运
xxx市属于我国北方非水网地区主要河流为黄河无定河
三项目占地情况
项目用地总面积1343992平方米土地类型属规划工业建设用地区域内土地现大部分为未利用土地无拆迁无耕地征地费用少
四拟建项目公用设施条件
1供电项目供电高压电路可直接接入
2供水项目自来水由市政水厂供给从沿城市道路已设城市供水管线接入
3排污项目周边已规划污水排水系统根据规划接到项目用地界
4电讯项目的电话及宽带安装由电信部门负责接入
第五章建设规模及建设
第一节基地规划指导思想
项目的自然地理条件优越土地资源丰富城镇经济发达在沿黄产业带中占有重要地位城镇基础设施较好规划基地将有力的促进对外招商引资对内搞活开放为xxx
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