上海奉贤区人民检察院.docx

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上海奉贤区人民检察院

上海市奉贤区人民检察院

2017年度部门决算

第一部分上海市奉贤区人民检察院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分上海市奉贤区人民检察院2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市奉贤区人民检察院2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市奉贤区人民检察院概况

一、主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关，依法独立行使检察权。

人民检察院的任务：

对贪污贿赂、渎职侵权等犯罪立案侦查；审查批准逮捕犯罪嫌疑人；起诉需要给予刑事处罚的犯罪嫌疑人，对不需要判刑的犯罪嫌疑人决定不起诉；监督公安机关的刑事侦查活动，发现违法行为，要依法纠正；监督法院的刑事、民事、行政审判活动，发现违法或者错误的，要依法纠正，依法提起抗诉；监督刑事、民事、行政判决、裁定的执行，如有违法或者错误的，依法提出纠正措施。

二、机构设置

现有18个内设机构整合为“五局三部一室”，即侦查监督局、公诉局、未成年人刑事检察局、职务犯罪侦查局、诉讼监督局、检察业务管理部、政治部、综合保障部、监察室。

其中，职务犯罪侦查局含反贪、反渎、预防、法警等4个部门；诉讼监督局含民检、监所、控申、社区检察等4个部门，并增设诉讼监督调查部门；检察业务管理部含案件管理、法律政策研究等2个部门；综合保障部含办公室、行装、技术等3个部门。

第二部分上海市奉贤区人民检察院2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

7,270.98

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

5,916.03

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

4.03

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

416.2

九、医疗卫生与计划生育支出

171.52

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

800.32

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

7,275.02

本年支出合计

7,304.06

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

33.07

年末结转和结余

4.03

总计

7,308.09

总计

7,308.09

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

7,275.02

7,270.98

0.00

40,327.93

204

公共安全支出

5,886.99

5,882.96

0.00

40,327.93

204

检察

5,886.99

5,882.96

0.00

40,327.93

204

行政运行

5,187.56

5,183.52

0.00

40,327.93

204

一般行政管理事务

699.43

0.00

208

社会保障和就业支出

416.20

0.00

208

行政事业单位离退休

414.35

0.00

208

归口管理的行政单位离退休

9.41

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

393.42

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

11.52

0.00

208

抚恤

1.84

0.00

208

死亡抚恤

1.84

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

171.52

0.00

210

行政事业单位医疗

171.52

0.00

210

行政单位医疗

171.52

0.00

221

住房保障支出

800.32

0.00

221

住房改革支出

800.32

0.00

221

住房公积金

222.47

0.00

221

购房补贴

577.85

0.00

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

7,304.06

6,604.62

699.43

0.00

204

公共安全支出

5,916.03

5,216.60

699.43

0.00

204

检察

5,916.03

5,216.60

699.43

0.00

204

行政运行

5,216.60

0.00

204

一般行政管理事务

699.43

0.00

699.43

0.00

208

社会保障和就业支出

416.20

0.00

208

行政事业单位离退休

414.35

0.00

208

归口管理的行政单位离退休

9.41

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

393.42

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

11.52

0.00

208

抚恤

1.84

0.00

208

死亡抚恤

1.84

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

171.52

0.00

210

行政事业单位医疗

171.52

0.00

210

行政单位医疗

171.52

0.00

221

住房保障支出

800.32

0.00

221

住房改革支出

800.32

0.00

221

住房公积金

222.47

0.00

221

购房补贴

577.85

0.00

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

7,270.98

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

5,916.03

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

416.2

九、医疗卫生与计划生育支出

171.52

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

800.32

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

7,270.98

本年支出合计

7,304.06

年初财政拨款结转和结余

33.07

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

33.07

政府性基金预算财政拨款

总计

7,304.06

总计

7,304.06

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

204

公共安全支出

5,916.03

5,216.60

699.43

204

检察

5,916.03

5,216.60

699.43

204

行政运行

5,216.60

0.00

204

一般行政管理事务

699.43

0.00

699.43

208

社会保障和就业支出

416.20

0.00

208

行政事业单位离退休

414.35

0.00

208

归口管理的行政单位离退休

9.41

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

393.42

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

11.52

0.00

208

抚恤

1.84

0.00

208

死亡抚恤

1.84

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

171.52

0.00

210

行政事业单位医疗

171.52

0.00

210

行政单位医疗

171.52

0.00

221

住房保障支出

800.32

0.00

221

住房改革支出

800.32

0.00

221

住房公积金

222.47

0.00

221

购房补贴

577.85

0.00

合计

7,304.06

6,604.62

699.43

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

4,635.1

301

基本工资

987.09

301

津贴补贴

2,153.03

301

奖金

622.72

301

其他社会保障缴费

225.51

301

伙食补助费

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险缴费

339.43

301

职业年金缴费

11.52

301

其他工资福利支出

295.8

302

商品和服务支出

1,020.73

302

办公费

68.51

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

0.26

302

水费

2.08

302

电费

55.61

302

邮电费

62.24

302

取暖费

302

物业管理费

102.95

302

差旅费

18.48

302

因公出国（境）费用

7.53

302

维修（护）费

37.27

302

租赁费

5.76

302

会议费

302

培训费

7.63

302

公务接待费

6.04

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

12.79

302

委托业务费

31.56

302

工会经费

48.72

302

福利费

241.51

302

公务用车运行维护费

38.91

302

其他交通费用

161.07

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

111.82

303

对个人和家庭的补助

813.91

303

离休费

9.41

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

1.84

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

1.4

303

住房公积金

222.47

303

提租补贴

303

购房补贴

577.85

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.94

310

其他资本性支出

134.9

310

办公设备购置

83.23

310

专用设备购置

0.42

310

信息网络及软件购置更新

48.51

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

2.74

合计

6,604.62

5,449

1,155.62

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

1,155.62

187

123.44

7.53

162

109.87

70.95

38.91

6.04

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

注：

上海市奉贤区人民检察院2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市奉贤区人民检察院2017年度部门决算

情况说明

一、关于上海市奉贤区人民检察院2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市奉贤区人民检察院2017年度收入总计为7275.02万元、支出总计为7304.06万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加1205.76万元和1092.67万元。

主要原因：

检察官工资改革、人员增加等。

二、关于上海市奉贤区人民检察院2017年度收入决算情况说明

本年收入合计7275.02万元，其中：

财政拨款收入7270.98万元，占99.94%;其他收入4.03万元，占0.06%。

三、关于上海市奉贤区人民检察院2017年度支出决算情况说明

本年支出合计7304.06万元，其中：

基本支出6604.62万元，占90.42%；项目支出699.43万元，占9.58%。

四、关于上海市奉贤区人民检察院2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市奉贤区人民检察院2017年度财政拨款收支总决算7270.98万元和7304.06万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加1205.36万元和1092.67万元，增长19.87%和17.59%。

主要原因：

检察官工资改革、人员增加等。

五、关于上海市奉贤区人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市奉贤区人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出7304.06万元，占本年支出合计的100%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1092.67万元，增长17.59%。

主要原因：

检察官工资改革、人员增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市奉贤区人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出7304.06万元，主要用于以下方面：

公共安全支出（类）5916.03万元，占80.99%；社会保障和就业支出（类）416.20万元，占5.70%；医疗卫生与计划生育支出（类）171.52万元，占2.35%；住房保障支出（类）800.32万元，占10.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市奉贤区人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7396.77万元，支出决算为7304.06万元，完成年初预算的98.75%。

决算数小于预算数的主要原因：

社会保障和就业支出和医疗卫生与计划生育支出预算取数口径变化等。

其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）5216.60万元。

主要用于：

保障机构正常运转、开展检察业务工作所需的基本支出。

年初预算为5002.72万元，支出决算为5216.60万元。

决算数大于预算数的主要原因：

检察官工资改革、人员增加等。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）699.43万元，主要用于：

保障机构正常运转、开展检察业务工作所需的项目支出。

年初预算为702万元，支出决算为699.43万元。

决算数小于预算数的主要原因：

项目资金结余调减。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）9.41万元。

主要用于：

开支退休人员的工资以及离休人员的共享费、护理费和护工费等。

年初预算为9.42万元，支出决算为9.41万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位

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