某某旅游集团度绩效考核实施方案DOC 20页.docx

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某某旅游集团度绩效考核实施方案DOC20页

南召莲花温泉旅游集团2011年度绩效考核实施方案（讨论稿）

1.目的：

为加强绩效管理，严控成本费用开支，充分调动各级员工各方面的积极性和责任感，形成科学合理、与薪酬挂钩的绩效考核机制，从而提升全员管理意识和经营理念，圆满完成公司各年度目标任务，特制定并实施此绩效考核方案。

2.原则：

2.1公平、公正、公开

2.2定量考核为主，突出营业收入，成本或费用考核；

2.3定性考核为辅，突出领导作用和专业考核；

2.4制度统一，分级管理。

3、依据

3.1董事长《2011年度工作报告》；

3.2总经理《2011年莲花温泉旅游集团工作构想与计划》；

3.3集团财务中心分月制定分解的各公司、部门经营及费用控制指标；

3.4各公司、部门《月度工作计划》完成及《七项考评》实施情况。

3.5各公司、部门日常经营管理及质检日常检查结果

4、考核机构

4.1公司绩效考核由总经理及班子成员组成考核委员会，并在质量管理部设办公室，其具体组成如下：

主任：

总经理

副主任：

公司领导班子其他成员

成员：

质量管理部总监（经理）、行政人事部经理、财务核算部经理、财务资产部经理

绩效考核委员会下设办公室，办公室设在质量管理部

办公室主任：

质量管理部总监（经理）

5、考核对象：

5.1考核委员会的直接考核对象为各公司、部门；

5.2总经理直接考核对象为各景区总经理、各分管副总经理、总会计师；

5.3景区总经理、分管副总经理直接考核对象为分管部门及部门直属负责人；

5.4部门首席负责人的直接考核对象为其下属副职和员工；

6、考核方式

6.1全员实行岗位工资，薪随岗移；

6.2员工工资分为基本工资和绩效工资两部分：

集团总监以上人员（含总监）岗薪的40%为基本工资，60%为绩效工资；总监以下（含各公司总监）主管以上人员50%为基本工资，50%为绩效工资。

主管（含主管）以下人员60%为基本工资，40%为绩效工资。

6.3考核以月度考核为主。

7、绩效薪酬的计算方法

7.1根据目前实际，绩效考核重点暂定财务和行政管理两大方面指标；

7.1.1财务指标方面：

7.1.1.1营业收入。

有经营任务的部门以财务中心下达月度营业收入指标作为考核指标，完成与否考核工资乘以完成率再乘以该项任务权重。

无经营任务的部门以公司整体营业收入指标作为考核指标，完成与否考核工资乘以完成率再乘以该项任务权重。

7.1.1.2成本控制。

暂定各公司、部门办公用品消耗指标、通讯费用指标、人工成本、能耗费用、维修费用等财务可量化的成本费用形成的由财务中心所定的各部门成控指标作为考核指标。

由财务中心月底报各部门成本费用使用情况，成本费用使用率乘以权重再乘以考核工资。

7.1.1.3客房入住率、餐饮、康乐毛利率以财务中心为各部门下达的入住率、毛利率指标为依据，由财务中心月底报各部门当月入住、毛利率情况，完成与否考核工资乘以完成率乘以权重。

7.2行政管理指标

7.2.1工作计划。

月度工作计划完成情况做为考核的另一项重要内容。

计划由各公司、部门每月25日前制定完成，经每月27-29日总经理办公会审核确定，次月27日由质量管理部完成考核结果。

完成情况乘以该项部门权重。

7.2.2七项考评。

各公司、部门严格按照目前执行的“七项考评制度”认真落实。

特别是加强逐级考评管理，即上级对下级考评，一级对一级负责。

每发现一人次一项不规范填写扣罚0.01%，直至扣完为止。

考评结果由质量管理部检查并做出考评意见，并乘以各公司部门相应系数。

7.2.3客户满意度。

客户包括来我集团消费的客人及公司内部员工两大群体。

每出现一次客人表扬/投诉赠/扣1%；内部员工投诉扣0.1%；质管检查表扬/处罚一项赠/扣0.1%。

考核结果以公司质量管理部检查结果为依据，

7.2.4员工专业培训。

员工专业培训包括部门三项礼仪、岗位实操、专业技能、工作流程等有关提升服务意识和服务质量方面的培训。

各部门每月组织员工培训不少于四次，每少一次扣1%，以部门培训记录和行政人事部、质量管理部检查结果为依据，考评结果乘以系数再乘以考评工资。

7.2.5部门作风战斗执行力、消防/安全/卫生、制度建设、临时任务方面，以公司质量管理部检查结果为依据。

考评结果乘以系数再乘以考评工资。

8、附各公司、部门绩效考核评价表。

南召莲花温泉旅游集团温泉中心

绩效考核评价表

年月日

项目

指标

分值系数

评价标准

得分

财务指标

营业收入

40%

优质低耗高效完成月度营业收入。

每升降1%，奖罚部门考评工资1%

成本控制

20%

成本费用控制在定额之内。

每升降1%，奖罚部门考评工资1%

行政管理

指标

工作计划

10%

工作计划执行百分制，最终得分乘以分值系数

七项考评

5%

根据集团公司按七项考评制度管理规范考核，每发现一人次一项不规范填写扣罚0.01%，直至扣完为止。

结果得分乘以部门整体工资

客户满意度

5%

出现一次客人表扬/投诉赠/扣1%；内部员工投诉扣0.1%；质管检查表扬/处罚一项赠/扣0.1%

员工专业培训学习

5%

组织本部员工每月不少于四次培训，每少一次扣1%

部门作风、战斗执行力

5%

部门内部团结，密切合作，战斗力、执行力强，能够按时优质完成工作任务奖1%；否则出现一次罚1%

消防/安全/

卫生

5%

部门出现一次消防/安全事故及卫生检查处罚一次扣1%

制度建议

3%

部门工作制度不完备，又未能按计划制定或修订的扣1%，未按制度规定开展工作，每项扣1%

临时任务

2%

按照公司各种会议或公司领导临时布置重点工作由质管部督导每发现一次不按时按质完成扣罚0.1%。

南召莲花温泉旅游集团房务中心

绩效考核评价表

年月日

项目

指标

分值系数

评价标准

得分

财务指标

营业收入

30%

优质低耗高效完成月度营业收入。

每升降1%，奖罚部门考评工资1%

成本控制

20%

成本费用控制在定额之内。

每升降1%，奖罚部门考评工资1%

客房入住率

10%

客房入住率每升降1%，奖罚部门考评工资0.5%。

行政管理指标

工作计划

10%

工作计划执行百分制，最终得分乘以分值系数

七项考评

5%

根据集团公司按七项考评制度管理规范考核，每发现一人次一项不规范填写扣罚0.01%，直至扣完为止。

结果得分乘以部门整体工资

客户满意度

5%

出现一次客人表扬/投诉赠/扣1%；内部员工投诉扣0.1%；质管检查表扬/处罚一项赠/扣0.1%

员工专业培训学习

5%

组织本部员工每月不少于四次培训，每少一次扣1%、

部门作风、战斗执行力

5%

部门内部团结，密切合作，战斗力、执行力强，能够按时优质完成工作任务奖1%；否则出现一次罚1%

消防/安全/卫生

5%

部门出现一次消防/安全事故及卫生检查处罚扣1%

制度建议

3%

部门工作制度不完备，又未能按计划制定或修订的扣1%，未按制度规定开展工作，每项扣1%

临时任务

2%

按照公司各种会议或公司领导临时布置重点工作由质管部督导每发现一次不按时按质完成扣罚0.1%。

南召莲花温泉旅游集团餐饮中心

绩效考核评价表

年月日

项目

指标

分值系数

评价标准

得分

财务指标

营业收入

40%

优质低耗高效完成月度营业收入。

每升降1%，奖罚部门考评工资1%

成本控制

20%

成本费用控制在定额之内。

每升降1%，奖罚部门考评工资1%

餐饮毛利率

10%

餐饮毛利率每升降1%，奖罚部门考评工资0.5%。

行政管理指标

工作计划

10%

工作计划执行百分制，最终得分乘以分值系数

七项考评

5%

根据集团公司按七项考评制度管理规范考核，每发现一人次一项不规范填写扣罚0.01%，直至扣完为止。

结果得分乘以部门整体工资按七项考评结果得分乘以部门整体工资

客户满意度

5%

出现一次客人表扬/投诉赠/扣1%；内部员工投诉扣0.1%；质管检查表扬/处罚一项赠/扣0.1%

员工专业培训学习

5%

组织本部员工每月不少于四次培训，每少一次扣1%、

部门作风、战斗执行力

5%

部门内部团结，密切合作，战斗力、执行力强，能够按时优质完成工作任务奖1%；否则出现一次罚1%

消防/安全/

卫生

5%

部门出现一次消防/安全事故及卫生检查处罚扣1%

制度建议

3%

部门工作制度不完备，又未能按计划制定或修订的扣1%，未按制度规定开展工作，每项扣1%

临时任务

2%

按照公司各种会议或公司领导临时布置重点工作由质管部督导每发现一次不按时按质完成扣罚0.1%。

南召莲花温泉旅游集团康乐中心

绩效考核评价表

年月日

项目

指标

分值系数

评价标准

得分

财务指标

营业收入

30%

优质低耗高效完成月度营业收入。

每升降1%，奖罚部门考评工资1%

成本控制

20%

成本费用控制在定额之内。

每升降1%，奖罚部门考评工资1%

康乐毛利率

10%

康乐毛利率每升降1%，奖罚部门考评工资0.5%。

行政管理指标

工作计划

10%

工作计划执行百分制，最终得分乘以分值系数

七项考评

5%

根据集团公司按七项考评制度管理规范考核，每发现一人次一项不规范填写扣罚0.01%，直至扣完为止。

结果得分乘以部门整体工资按七项考评结果得分乘以部门整体工资

客户满意度

5%

出现一次客人表扬/投诉赠/扣1%；内部员工投诉扣0.1%；质管检查表扬/处罚一项赠/扣0.1%出现一次客人投诉扣1%；内部员工投诉扣0.1%；质管检查处罚一项扣0.5%

员工专业培训学习

5%

组织本部员工每月不少于四次培训，每少一次扣1%

部门作风、战斗执行力

5%

部门内部团结，密切合作，战斗力、执行力强，能够按时优质完成工作任务奖1%；否则出现一次罚1%

消防/安全/卫生

5%

部门出现一次消防/安全事故及卫生检查处罚扣1%

制度建议

3%

部门工作制度不完备，又未能按计划制定或修订的扣1%，未按制度规定开展工作，每项扣1%

临时任务

2%

按照公司各种会议或公司领导临时布置重点工作由质管部督导每发现一次不按时按质完成扣罚0.1%。

南召莲花温泉旅游集团营销中心

绩效考核评价表

年月日

项目

指标

分值系数

评价标准

得分

财务指标

营业收入

60%

优质低耗高效完成月度营业收入。

每升降1%，奖罚部门考评工资1%

成本控制

5%

成本费用控制在定额之内。

每升降1%，奖罚部门考评工资1%

行政管理指标

工作计划

5%

工作计划执行百分制，最终得分乘以分值系数

七项考评

5%

根据集团公司按七项考评制度管理规范考核，每发现一人次一项不规范填写扣罚0.01%，直至扣完为止。

结果得分乘以部门整体工资按七项考评结果得分乘以部门整体工资

客户满意度

10%

出现一次客人表扬/投诉赠/扣1%；内部员工投诉扣0.1%；质管检查表扬/处罚一项赠/扣0.1%

员工专业培训学习

5%

组织本部员工每月不少于四次培训，每少一次扣1%、

部门作风、战斗执行力

5%

部门内部团结，密切合作，战斗力、执行力强，能够按时优质完成工作任务奖1%；否则出现一次罚1%

制度建议

3%

部门工作制度不完备，又未能按计划制定或修订的扣1%，未按制度规定开展工作，每项扣1%

临时任务

2%

按照公司各种会议或公司领导临时布置重点工作由质管部督导每发现一次不按时按质完成扣罚0.1%。

南召莲花温泉旅游集团

财务中心绩效考核评价表

年月日

项目

指标

分值系数

评价标准

得分

财务指标

营业收入

20%

优质低耗高效完成月度营业收入。

每升降1%，奖罚部门考评工资1%

成本控制

20%

成本费用控制在定额之内。

每升降1%，奖罚部门考评工资1%

行政管理指标

工作计划

20%

工作计划执行百分制，最终得分乘以分值系数

七项考评

5%

根据集团公司按七项考评制度管理规范考核，每发现一人次一项不规范填写扣罚0.01%，直至扣完为止。

结果得分乘以部门整体工资按七项考评结果得分乘以部门整体工资

客户满意度

5%

出现一次客人表扬/投诉赠/扣1%；内部员工投诉扣0.1%；质管检查表扬/处罚一项赠/扣0.1%

员工专业培训学习

5%

组织本部员工每月不少于四次培训，每少一次扣1%、

部门作风、战斗执行力

5%

部门内部团结，密切合作，战斗力、执行力强，能够按时优质完成工作任务奖1%；否则出现一次罚1%

消防/安全/卫生

5%

部门出现一次消防/安全事故及卫生检查处罚扣1%

制度建议

10%

部门工作制度不完备，又未能按计划制定或修订的扣1%，未按制度规定开展工作，每项扣1%

临时任务

5%

按照公司各种会议或公司领导临时布置重点工作由质管部督导每发现一次不按时按质完成扣罚0.1%。

南召莲花温泉旅游集团

行政人事部绩效考核评价表

年月日

项目

指标

分值系数

评价标准

得分

财务指标

营业收入

10%

优质低耗高效完成月度营业收入。

每升降1%，奖罚部门考评工资1%

成本控制

20%

成本费用、人工成本控制在定额之内。

每升降1%，奖罚部门考评工资1%

行政管理指标

工作计划

15%

工作计划执行百分制，最终得分乘以分值系数

七项考评

10%

根据集团公司按七项考评制度管理规范考核，每发现一人次一项不规范填写扣罚0.01%，直至扣完为止。

结果得分乘以部门整体工资按七项考评结果得分乘以部门整体工资

客户满意度

5%

出现一次客人表扬/投诉赠/扣1%；内部员工投诉扣0.1%；质管检查表扬/处罚一项赠/扣0.1%

员工专业培训学习

10%

组织本部员工每月不少于四次培训，每少一次扣1%、

部门作风、战斗执行力

10%

部门内部团结，密切合作，战斗力、执行力强，能够按时优质完成工作任务奖1%；否则出现一次罚1%

消防/安全/卫生

5%

部门出现一次消防/安全事故及卫生检查处罚扣1%

制度建议

10%

部门工作制度不完备，又未能按计划制定或修订的扣1%，未按制度规定开展工作，每项扣1%

临时任务

5%

按照公司各种会议或公司领导临时布置重点工作由质管部督导每发现一次不按时按质完成扣罚0.1%。

南召莲花温泉旅游集团

采供中心绩效考核评价表

年月日

项目

指标

分值系数

评价标准

得分

财务指标

营业收入

20%

优质低耗高效完成月度营业收入。

每升降1%，奖罚部门考评工资1%

成本控

20%

采购成本、费用控制在定额之内。

每升降1%，奖罚部门考评工资1%

行政管理指标

工作计划

15%

工作计划执行百分制，最终得分乘以分值系数

七项考评

5%

根据集团公司按七项考评制度管理规范考核，每发现一人次一项不规范填写扣罚0.01%，直至扣完为止。

结果得分乘以部门整体工资按七项考评结果得分乘以部门整体工资

客户满意度

5%

出现一次客人表扬/投诉赠/扣1%；内部员工投诉扣0.1%；质管检查表扬/处罚一项赠/扣0.1%

员工专业培训学习

5%

组织本部员工每月不少于四次培训，每少一次扣1%、

部门作风、战斗执行力

5%

部门内部团结，密切合作，战斗力、执行力强，能够按时优质完成工作任务奖1%；否则出现一次罚1%

消防/安全/卫生

5%

部门出现一次消防/安全事故及卫生检查处罚扣1%

制度建议

5%

部门工作制度不完备，又未能按计划制定或修订的扣1%，未按制度规定开展工作，每项扣1%

临时任务

15%

按照公司各种会议或公司领导临时布置重点工作由质管部督导每发现一次不按时按质完成扣罚0.1%。

南召莲花温泉旅游集团

质量管理部绩效考核评价表

年月日

项目

指标

分值系数

评价标准

得分

财务指标

营业收入

10%

优质低耗高效完成月度营业收入。

每升降1%，奖罚部门考评工资1%

成本控制

20%

成本费用控制在定额之内。

每升降1%，奖罚部门考评工资1%

行政管理指标

工作计划

20%

工作计划执行百分制，最终得分乘以分值系数

七项考评

5%

根据集团公司按七项考评制度管理规范考核，每发现一人次一项不规范填写扣罚0.01%，直至扣完为止。

结果得分乘以部门整体工资按七项考评结果得分乘以部门整体工资

客户满意度

5%

出现一次客人表扬/投诉赠/扣1%；内部员工投诉扣0.1%；质管检查表扬/处罚一项赠/扣0.1%

员工专业培训学习

5%

组织本部员工每月不少于四次培训，每少一次扣1%、

部门作风、战斗执行力

10%

部门内部团结，密切合作，战斗力、执行力强，能够按时优质完成工作任务奖1%；否则出现一次罚1%

消防/安全/卫生

5%

部门出现一次消防/安全事故及卫生检查处罚扣1%

制度建设

10%

部门工作制度不完备，又未能按计划制定或修订的扣1%，未按制度规定开展工作，每项扣1%

临时任务

10%

按照公司各种会议或公司领导临时布置重点工作由质管部督导每发现一次不按时按质完成扣罚0.1%。

南召莲花温泉旅游集团

维护部绩效考核评价表

年月日

项目

指标

分值系数

评价标准

得分

财务指标

营业收入

20%

优质低耗高效完成月度营业收入。

每升降1%，奖罚部门考评工资1%

成本控制

20%

成本维修费用能耗控制在定额之内。

每升降1%，奖罚部门考评工资1%

行政管理指标

工作计划

10%

工作计划执行百分制，最终得分乘以分值系数

七项考评

5%

根据集团公司按七项考评制度管理规范考核，每发现一人次一项不规范填写扣罚0.01%，直至扣完为止。

结果得分乘以部门整体工资按七项考评结果得分乘以部门整体工资

客户满意度

5%

出现一次客人表扬/投诉赠/扣1%；内部员工投诉扣0.1%；质管检查表扬/处罚一项赠/扣0.1%

员工专业培训学习

5%

组织本部员工每月不少于四次培训，每少一次扣1%、

部门作风、战斗执行力

10%

部门内部团结，密切合作，战斗力、执行力强，能够按时优质完成工作任务奖1%；否则出现一次罚1%

消防/安全/卫生

10%

部门出现一次消防/安全事故及卫生检查处罚扣1%

制度建设

5%

部门工作制度不完备，又未能按计划制定或修订的扣1%，未按制度规定开展工作，每项扣1%

临时任务

10%

按照公司各种会议或公司领导临时布置重点工作由质管部督导每发现一次不按时按质完成扣罚0.1%。

南召莲花温泉旅游集团

消防保卫部绩效考核评价表

年月日

项目

指标

分值系数

评价标准

得分

财务指标

营业收入

10%

优质低耗高效完成月度营业收入。

每升降1%，奖罚部门考评工资1%

成本控制

20%

成本费用控制在定额之内。

每升降1%，奖罚部门考评工资1%

行政管理指标

工作计划

10%

工作计划执行百分制，最终得分乘以分值系数

七项考评

5%

根据集团公司按七项考评制度管理规范考核，每发现一人次一项不规范填写扣罚0.01%，直至扣完为止。

结果得分乘以部门整体工资按七项考评结果得分乘以部门整体工资

客户满意度

5%

出现一次客人表扬/投诉赠/扣1%；内部员工投诉扣0.1%；质管检查表扬/处罚一项赠/扣0.1%

员工专业培训学习

5%

组织本部员工每月不少于四次培训，每少一次扣1%、

部门作风、战斗执行力

15%

部门内部团结，密切合作，战斗力、执行力强，能够按时优质完成工作任务奖1%；否则出现一次罚1%

消防/安全/卫生

15%

部门出现一次消防/安全事故及卫生检查处罚扣1%

制度建议

5%

部门工作制度不完备，又未能按计划制定或修订的扣1%，未按制度规定开展工作，每项扣1%

临时任务

10%

按照公司各种会议或公司领导临时布置重点工作由质管部督导每发现一次不按时按质完成扣罚0.1%。

南召莲花温泉旅游集团

绿化部绩效考核评价表

年月日

项目

指标

分值系数

评价标准

得分

财务指标

营业收入

10%

优质低耗高效完成月度营业收入。

每升降1%，奖罚部门考评工资1%

成本控制

20%

成本费用控制在定额之内。

每升降1%，奖罚部门考评工资1%

行政管理指标

工作计划

10%

工作计划执行百分制，最终得分乘以分值系数

七项考评

5%

根据集团公司按七项考评制度管理规范考核，每发现一人次一项不规范填写扣罚0.01%，直至扣完为止。

结果得分乘以部门整体工资按七项考评结果得分乘以部门整体工资

客户满意度

10%

出现一次客人表扬/投诉赠/扣1%；内部员工投诉扣0.1%；质管检查表扬/处罚一项赠/扣0.1%

员工专业培训学习

5%

组织本部员工每月不少于四次培训，每少一次扣1%、

部门作风、战斗执行力

10%

部门内部团结，密切合作，战斗力、执行力强，能够按时优质完成工作任务奖1%；否则出现一次罚1%

消防/安全/卫生

15%

部门出现一次消防/安全事故及卫生检查处罚扣1%

制度建议

5%

部门工作制度不完备，又未能按计划制定或修订的扣1%，未按制度规定开展工作，每项扣1%

临时任务

10%

按照公司各种会议或公司领导临时布置重点工作由质管部督导每发现一次不按时按质完成扣罚0.1%。