质量手册附表.docx

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质量手册附表

文件审批表

文件名称

编　号

编制

审批

会审部门

签字

会审部门

签字

发放范围

分发号

领用部门

领用人

领用日期

收回日期

JL-01

受控文件清单

JL-02

序号

文件编号

文件名称

发布日期

实施日期

版本状态

主管部门

编制：

审批：

文件发放、收回记录

JL-03

序号

文件名称

分发号

领用部门

领用人

领用日期

收回日期

记录清单

JL-04

序号

记录名称

记录编号

管理部门

保存期限

备注

编制：

日期：

批准：

日期：

管理评审计划（通知）

JL-05

评审时间：

年月日

评审目的：

公司质量方针和目标的适宜性

参加人员：

公司中层以上全体人员

评审主要内容：

1.公司质量方针

2.公司质量目标

编制：

年月日

审批：

年月日

管理评审报告

JL-06

评审时间

年月日

主持人

郭总

评审目的：

参加人员：

评审内容：

1．□审核结果

2．□顾客反馈

3.□管理及生产业绩及产品合格率

4.□纠正预防措施实施情况

5．□以往管理评审决议及措施的跟踪

6．□QMS的变更需求

7．□QMS改进的建议

8．□质量方针、目标的适宜性

QMS评审结论：

形成决议或措施要求：

（可附页）

编制：

年月日

审批：

年月日

管理评审会议签到表

JL-07

部门

姓名

职务

部门

姓名

职务

日期：

年月日

年度培训计划表

JL-08

序号

部　门

人　数

培训时间

培训地点

培训内容

课时

培训性质

教　师

备注

编制:

批准:

培训记录

JL-09

序号

姓　　名

部　门

岗　位

培训地点

培训内容

培训时间

培训成绩

授课人

资格

员工档案

JL-10

姓　　名

性　别

年　龄

文化程度

工　种

工作年限

职务级别

所在部门

培训记录

设备（模具）台帐记录表

JL-011

序号

设备名称/规格型号

编号

制造单位

购入日期

验收/使用日期

设备状况

使用部门

备注

填表人：

部门负责人：

主管领导：

年月日

设备维修记录

JL-12编号:

设备名称

规格型号

维修人员

设备管理员

使用部门

维修日期

维修记录:

维修工:

年月日

更换零件:

工时:

维修验收处置意见:

签名:

　　　　　　　　　　　　　　　年月日

设备保养记录

JL-13

时间

项目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

外保养

润滑系统

冷却系统

液压及气路系统

设备运行情况

时间

项目

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

外保养

润滑系统

冷却系统

液压及气路系统

设备运行情况

设备编号:

设备名称:

填报人:

保养人：

正常√不正常╳

工程合同台帐

JL-14

序号

工程名称

甲方电话

工程地址

工程内容

签订日期

合同编号

审核:

编制:

测量和试验设备台帐

JL-15

序号

设备名称

型号

测量范围

精度

设备编号

生产厂家

使用部门

备注

填表人：

日期：

年月日

测量和试验设备周期校验计划

JL-16

序号

设备名称

型号

测量范围

精度

设备编号

使用部门

上次校验日期

计划校验日期

编制:

审核:

批准:

年月日

测量和试验设备校验记录卡

JL-17

序号

设备名称

型号

测量范围

精度

设备编号

使用部门

本次校验时间

检定结果

下次校验日期

填表人：

日期：

年月日

年度内部审核方案

JL-18

审核目的：

审核范围：

审核依据：

审核频次：

审核方式：

编制：

年月日

批准：

年月日

内审检查表

JL-19

受审核部门

面谈人员

审核员

审核时间

条款

审核内容与方法

审核证据与记录

评价

不合格报告

JL-20第份

受审核区域

审核员

审核时间

年月日

观察结果:

上述观察结果不符合GB/T19001-2000标准第条款的规定。

一般严重不合格

对上述观察结果要求

原因分析

纠正

纠正措施

完成时间要求

30天内

60天内

天内

受审核部门确认：

上述观察结果属实。

部门负责人签字：

年月日

原因分析：

纠正/纠正措施计划：

责任部门负责人签字：

年月日管理者代表签字：

年月日

纠正/纠正措施实施情况：

验证结果：

纠正行动是否有效：

有否

纠正措施实施是否有效：

有否

验证人员：

年月日

注：

在所选择项前中打“”。

会议签到表

JL-21

时间

地点

参加人员

部门

职务

参加人员

部门

职务