02测绘技术质量管理制度.docx
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02测绘技术质量管理制度
测
绘
技
术
质
量
管
理
制
度
万盛地理信息科技公司
前言
为认真贯彻公司“准确高效，技术创新，持续改进，优质服务”的质量方针，严格执行国家和福建省的测绘技术规范，根据《中华人民共和国测绘法》及《福建省测绘资质单位技术质量管理体系考核办法》相关规定，制定本制度。
合同评审制度
为明确公司合同订立中的各级权限，规范公司合同协议订立行为，加强对合同协议使用的监督，防范和降低因合同协议的签订而给公司带来的风险，特制定本制度。
1.目的
为准确理解业主要求,对每份测绘合同和定单、标书进行评审,确保合同有效履行和业主或客户要求。
2.范围
适用于公司所有测绘合同评审。
3.要求
公司总经办、总工办及业务经办人负责组织合同的评审。
各相关部门参与合同评审,并对合同中涉及到本部门职责范围内的工作负责。
4.评审内容
评审内容为：
大地测量、水准测量、三角测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感外业、摄影测量与遥感内业、地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地理信息软件开发、控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、水利工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量、地籍测绘、房产测绘、行政区域界线测绘、海域权属测绘、海岸地形测量、水深测量、水文观测、地形图、电子地图、真三维地图、其他专用地图等公司资质范围内的测绘业务。
5.程序
1）业务经办人在接受合同前,应对合同进行评审。
以确定有关合同已被清楚描述。
2）必要时财务部应对履行合同会给企业带来的效益情况作预测分析，是否有能力履行合同，对合同内容的异议得到解决。
3）业务经办人接到业主的定单/合同后,应根据合同额的大小确定评审的人员,评审通过后由总经理在合同确认处签字确认。
4）合同应符合法律、法规和有关政策的规定。
5）业务经办人负责对"一般合同"进行评审;"特殊合同"的评审由总经办负责组织相关部门进行评审,合同需经总经理批准。
（数额应按企业实际情况确定）
6）一般合同不需填写《合同评审表》，部门经理签字确认即视为评审；特殊合同应填写《合同评审表》。
7）合同评审通过后,由业务经办人将合同传递给生产部门,编制生产计划。
8）合同生效后在执行过程中，发生业主需追加需求时，应进行重新评审,审批后由业务经办人及时将信息传递到有关职能部门。
9）合同评审的各项记录由办公室负责管理并保存。
测绘设计制度
测绘任务的实施，应坚持先设计后生产。
技术设计的形式可以是详尽的技术设计书，也可以是简要的项目管理表，根据任务的具体情况，对重大测绘项目编制技术设计书，一般常规项目编制项目管理表。
公司已编制作业指导书，作为技术质量要求。
一、目的
测绘技术设计的目的是制定切实可行的技术方案，保证测绘成果（或产品）符合技术标准和满足顾客要求，并获得最佳的社会效益和经济效益。
因此，每个测绘项目作业前应进行技术设计。
二、范围
适用于公司测绘项目设计全过程。
三、职责
生产部门负责编制技术设计书或测绘任务书，公司质量主管负责人审批。
项目设计由承担项目的法人代表单位负责；专业技术设计由具体承担相应测绘专业任务的法人单位负责。
四、概述
技术设计文件是测绘生产的主要技术依据，也是影响测绘成果（或产品）能否满足顾客要求和技术标准的关键因素。
为了确保技术设计文件满足规定要求的适宜性、充分性、和有效性，测绘技术的设计活动应按照策划、设计输入、设计输出、审评、验证（必要时）、审批的程序进行。
1.技术设计书编写范围
1）采用新技术、新工艺、新方法的测绘项目；
2）不按常规技术要求施测的测绘项目；
3）本单位作为重要项目生产的项目；
4）顾客要求编写技术设计书的项目。
2.技术设计书基本内容
1）项目的来源、目的；
2）技术设计的依据；
3）涉及外业测绘的项目，应描述测区的地理、交通、气候等概况；
4）已有资料的分析、验证、评价和利用；
5）本项目选定的技术路线和主要方法；
6）项目生产的主要阶段和工序；
7）按照生产顺序依次说明各生产阶段（或工序）应遵循的作业内容、作业方式（包括应用的仪器设备、计算机软件的名称）、作业要领与注意事项、生产过程各项技术指标、产品及其质量特性指标、主要的质量控制点和质量控制方式；
8）保证质量的主要技术措施；
9）需要交付的产品及成果资料，并详述产品的形式、技术和质量特性；
10）附图、附表。
3.工程文本的编写格式与要求
同类工程文本采用相同的结构和格式编排。
每一文都由封面、次封面、签署页、目次、正文、附件（图表）、封底组成，按此次序排列。
1）封面
封面内容一般包括：
公司标、工程名称、项目编号、报告名称、公司名、出版时间等。
项目编号、工程名称按总工办下达的<测绘任务合同书>确定。
2）次封面与签署页
次封面内容一般包括：
项目名称和项目编号，相关责任人的签署等。
3）目次
目次的编列应满足工程文本内容深度的要求。
通常情况下目次列章、条、附件及附图（附表），条以下不列入目次中。
4）正文
正文应满足相应的基本内容和设计及顾客提供的质量要求，并严格遵循有关法规、规范和地方性规定。
5）附录、附图（附表）
附录、附图（附表）一般附在正文之后，也可以根据相应的内容插入正文之中。
正文中插入的附录、图（表）号一般应安排在有关条文附近，并与条文的内容相呼应，不再开列目次。
4.工程文本的标识、幅面
1）工程文本都应用封面进行标识。
2）工程文本的幅面:
工程文本的幅面采用A4纸张，特殊情况也可采用A3纸张。
页眉包含:
文件名称、文件编号。
页脚包含：
页号、总页数。
页眉采用五号宋字。
5.工程文本的字体与字号
正文标题采用黑体四号字。
工程文本正文采用宋体，字号无特殊规定的为小四号。
页码编号用宋体五号字，排在正页右下角，反页左下角的位置。
行间距采用固定值20磅。
具体如下：
1（章）,做为标题采用小三号粗黑体字、文章采用小四号宋体字；
1.1（条）,做为标题采用四号粗宋体、文章采用小四号宋体字；
1.1.1（段）,做为标题采用小四号粗宋体字、文章采用小四号宋体字；
⑴款,小四号宋体字；
a）项,小四号宋体字；
①点,小四号宋体字；
文章中要突出显示的内容采用小三号粗宋体。
6.图表编号与表的接排
文本中如有图表，图表号以章为单位编排顺序：
如第2章，其图号（表号）：
图2-1、表2-2……表示。
如果表的长度超过一页以上，应在每页重复表的编号，并应在编号后用适当的文字外加括号注明，举例如下：
——“表2-3-1（续）”，在表未完的各页。
——“表2-3-2（完）”，在表的末页。
续表均应排列表头。
7.附录
第一个附录应另起一面书写。
“附录”二字写在左起顶格位置。
通常，每个附录另起一面书写，当有多个附录，而且较短时，可接排。
8.引用文献
必要时可在提示的附录中列出参考文献目录。
9.工程文本的管理按照《文件和记录管理程序》的有关规定执行。
10.技术设计书的审批、变更和修改
1）技术设计书的审批：
按《测绘生产管理规定》中4.3.3的有关规定执行。
2）技术设计书的变更：
当生产人员根据设计要求进行测绘实施，若发现该设计方案不可实施或实施有困难时，应及时以书面报告向总工办反馈。
需要进行设计方案变更时，该项目的项目负责人应填写<设计变更申请表>交至总工办。
由总工办负责组织相关人员进行评审，总工/副总工审批。
11.工程文本的范例（附录二）
测绘生产过程质量管理制度
1.目的
为使测绘生产过程在受控状态下进行，确保测绘产品满足顾客和规范、规程的要求。
2.范围
本程序规定了测绘生产过程的策划、现场实施、产品验证、产品交付、资料的归档等要求，适用于本单位承担的所有测绘项目生产过程中的控制。
3.职责
3.1分管副总职责
3.1.1生产副总负责统筹、审批全公司测绘生产的计划，做好协调工作，并监督生产计划的实施和完成情况。
3.1.2经营副总负责统筹、审批全公司测绘业务的计划，并监督计划的实施。
3.2总工办职责
3.2.1负责测绘生产过程的组织、协调、控制。
3.2.2负责测绘生产过程中资源的配置，生产计划的审核。
3.2.3负责组织测绘项目的踏勘、设计书的编制和审核。
3.2.4协助生产部进行顾客要求的评审和合同签定。
3.2.5顾客财产的接收与适用性验证的归口管理。
3.2.6负责测绘成果资料归档管理。
3.2.7负责基础测绘合同的组织评审和签订。
3.3质检部职责
3.3.1负责测绘产品质量控制与生产过程质量动态监控。
3.3.2负责测绘产品质量的最终检查和等级评定。
3.3.3负责成果资料归档前进行最终确认。
3.3.4负责建立全公司职工质量档案。
3.4项目负责人职责
3.4.1对外负责与甲方的沟通联系。
3.4.2负责落实项目的进度工期，协调项目的二级检查和甲方验收工作。
3.4.3对分管领导负责，归口总工办管理。
3.4.4负责汇总项目的资料，保证资料的完整。
4.工作程序
4.1测绘项目的承接
4.1.1总经办负责承揽市场测绘业务，生产部接到任务后应填写<产品要求评审表>，填写<测绘项目基本信息表>，书面通知总工办进行任务生产安排。
4.2测绘过程的策划
4.2.1测量任务的下达
⑴年初公司制订公司生产质量目标，并将质量目标分解以责任书的形式下达给各生产部门；
⑵总工办接到任务通知后，对测绘项目进行登记,统一编号填写<测绘项目登记表>；
⑶各测绘项目由总工办代表公司与承担单位签订<测绘项目任务合同书>；
⑷<测绘项目任务合同书>中至少应明确以下内容：
a）项目名称、承担单位、委托单位、工程地点、甲方联系人、联系电话；
b）项目级别、生产规模、进度工期；
c）生产内容及要求；
d）项目经费：
公司留项目总经费2%作为质量保证金；
e）项目负责人和技术设计员；
f）技术质量目标。
4.2.2生产部在接到<测绘项目任务合同书>后应根据合同书及《生产经营管理规定》确定：
⑴搜集相关资料；
⑵编制<测绘项目生产组织计划>,报总工办审核，生产副总审批。
<测绘项目生产组织计划>应明确以下内容:
a）项目名称；
b）工作量；
c）项目负责人；
d）测区驻地；
e）投入人员、设备；
f）生产进度工期安排；
g）质量保证措施。
⑶一般测绘项目还应按《工程文本编写管理规定》编写技术设计书或作业要求。
4.2.3资源配置
生产部应按审批的<测绘项目生产组织计划>要求进行人员及设备配置。
4.2.4顾客财产的接收和确认
⑴顾客提供的图件与资料包括生产所必须的航片、图纸、文件、数据或承载这些信息和软件的介质，以及顾客按本公司要求制作的点位标志等。
项目负责人应指定专人接收顾客财产，并对接收的顾客财产加以标识，同时填写<顾客资料（财产）接收与验证清单>，按文件发放要求管理。
⑵在接受测量任务时，项目负责人或指定人员应对顾客财产的数量及图件编号和适用性进行确认，并按《文件和记录管理程序》进行领用和管理；
⑶项目负责人或指定人员在清点顾客财产的同时，如发现缺少必需件或资料不适用，应马上与顾客联系增补缺少的资料和更换不适用的资料，并将沟通的结果进行记录。
对增补或更换的资料加以标识。
另须对增补或更换的资料的适用性加以确认；
⑷顾客提供的财产在各环节的使用过程中如发生丢失或损坏，应及时向项目负责人报告，项目负责人应及时反馈顾客并查明原因及责任。
4.2.5作业过程控制
项目负责人应协同质检部等相关部门，根据本任务要求及技术复杂程度、自然条件、工作环境以及作业人员的素质等具体情况，对产品或服务质量有重大影响的控制点进行重点控制。
质量控制点设置的一般原则是：
⑴测绘质量特性中属于关键质量特性的部位；
⑵技术上有特殊要求，对下道工序质量有重大影响的环节和部位；
⑶常见、多发的重点环节和部位；
⑷生产过程中非预期的对产品或服务质量存在影响的过程或条件出现的环节和部位。
4.3质量控制
4.3.1已有资料的收集
项目负责人应组织对本公司已有或已知的成果资料的收集和分析，确保使用合格的成果资料。
这些资料可能包括:
⑴本项目生产必要的坐标或高程系统的起算资料；
⑵调绘及相控资料、图历簿；
⑶需要时用于验证起算资料适用性的资料；
⑷本项目生产或设计需要直接使用或引用的图文资料，当图文资料为数字信息，且其将直接或间接用于本项目生产时，还应包括其数据格式、数据组织方式、乃至原生产软件的说明资料；
⑸其他需要的资料。
4.3.2现场踏勘
涉及外业测绘或调查的项目通常需要进行现场踏勘。
⑴一般项目通常将现场踏勘施测合并进行；
⑵其余项目应依据测绘合同规定的面积、范围由技术设计人员组织实地踏勘，并根据实地踏查情况在技术设计书中加以描述。
4.3.3技术设计
⑴技术设计书、技术要求书的编写、审核、审批
a）一般测绘项目的生产由生产单位编制该项目的技术要求书，报总工办审批后执行；
b）其余项目在接到任务后，总工办应根据合同要求，编写本项目技术设计书；
c）技术设计执行《工程文本编写管理规定》；
d）技术设计书编写完成，由总工办组织相关部门进行会签，会签结果填写在<文件会签表>中；必要时可进行会议评审，评审过程、结论等应进行记录。
e）技术设计书由总工办审核，总工审批后执行，必要时由第三方审批；
f）测绘新产品、新工艺的开发执行《测绘新产品、新工艺开发管理规定》。
⑵技术设计书、技术要求书的发放
技术设计书、技术要求书经审批后发至分管副总、项目负责人、项目负责人、专职质检员、作业组长（作业员）、质检部、总工办等相关部门，必要时可发放给项目委托单位。
⑶技术设计书、技术要求书的更改
技术设计书、技术要求书在实施过程中遇到新的情况和问题时，应进行修改和调整，修改后技术设计书、技术要求书应重新审核、审批后才能实施。
4.3.4已有资料的验证
已有资料的验证，应根据现行技术标准，由资料使用部门进行。
对原有材料中的名词术语、计量单位应按现行标准的要求作相应的变换；若计算公式、判别标准有变化时，则按当时的原始数据，采用现行规定公式和标准进行重新计算和判别，并作出相应的分析意见和结论。
原有资料验证一般按以下几种方式进行：
⑴来源于国家权威部门或专业部门的成果资料，来源于本公司各有关工程并已验证过的控制点成果资料，只作坐标系统、高程系统的适用性验证，以及现场点位是否保存完好、通视条件、外部环境的适用性验证；
⑵凡收集的未经验证的本公司资料和由顾客提供的坐标、高程起算资料仍需进行验证；
⑶由顾客提供非起算资料，需作适用性验证；
⑷来源于其他相关方的资料，应同时进行可靠性、有效性和适用性的验证。
⑸对已验证过的成果资料，应注明验证日期和验证人并注明是否可以利用的情况说明。
4.3.5监视和测量装置的检查
生产之前，检查人员应组织对所配置的监视和测量装置及其他设备等进行清点和检查，检查内容主要有如下几个方面：
⑴所配置的设备是否齐全；
⑵设备性能是否符合规范要求；
⑶所配仪器是否有授权单位检验合格的证据与标识；
⑷所配软件版本是否适用，是否有授权单位鉴定或经过本公司的检测并得到用于生产的许可；
⑸对技术设计书要求检测的项目进行检测。
4.3.6组织实施方案的编制
对部分工期长、生产工序复杂的重大项目，项目负责人应在<测绘项目生产组织计划>的基础上编写项目组织实施方案，组织实施方案主要包括以下内容：
⑴项目组岗位设置、岗位职责与质量目标；
⑵资源配置表；
⑶阶段划分与生产进度表；
⑷制定项目有关规章制度。
4.3.7培训
⑴新上岗人员的培训
新上岗人员在上岗之前应进行必要的工作技能培训和安全生产教育并作好记录，使之掌握基本工作技能要求和必须的安全生产常识。
新上岗人员是指新接收的大中专毕业生，新聘用的测工、数字化员、电脑操作员，没有本岗位工作经验的人员。
⑵技术设计书、技术要求书的交底培训
技术设计书、技术要求书完成后,应在相关人员范围内进行交底培训，培训情况应进行记录。
⑶组织实施方案学习培训
重大项目应由项目负责人组织实施方案的学习培训并记录。
4.3.8项目实施的过程控制
生产过程主要从以下几个方面进行控制：
⑴生产流程是否按规定的程序执行；及时检查技术设计书的执行情况；
⑵操作方法、各项技术指标和限差应符合技术设计书和现行技术规范、规程、标准的规定；
⑶仪器、设备、软件应始终处于良好状态，确保测量数据真实、准确、可靠；
⑷测绘人员应长期树立质量第一、顾客至上的理想，坚持实事求是的工作原则和认真负责的工作态度；
⑸杜绝随意修改或伪造原始数据等违规行为；
⑹认真执行现行的监督和测量的技术规范与操作规程，发现问题，应立即进行调查分析、处理，并按《纠正措施和预防措施控制办法》进行纠正，确保测量成果的真实、准确、可靠；
⑺严格中间检查，自检与互检到位，使测量数据和成果始终处于受控状态；
⑻文件和资料管理有序，尤其是加强数字文档、数字成果资料的管理，使之始终处于受控状态；
⑼严格执行两级检查制度。
4.3.9数据的采集、记录与控制
对测绘生产过程（包括外业和内业生产过程）中所采集的有关数据和资料，应及时予以记录，并从以下几方面进行控制：
⑴在作业中如发现记录数据出现异常，观测误差超出限差范围时，应及时查找原因，采取有效可行的方法进行补救；
⑵分析误差出现的原因，针对原因采取相应的处理办法,填写<作业过程记录表>；
⑶作业过程中原始记录应使用统一规定的专用表格或专用记录本（薄）或电子记录软件进行记录；数据采集应真实、准确、完整，记录的文字要工整、规范、清楚，记录人员应在现场将观测数据计算完并自检确认无误，签名后转入下道工序，填写<图幅交接表>、<内部资料移交清单>或<测绘成果移交单>；
⑷对采集（观测）的原始数据要进行100%的检查并签名，确认无误后转入下道工序。
如发现某环节限差值超限，应分析问题发生的原因和环节，及时采取补救措施。
4.3.10阶段评审
重大项目实施过程中应进行阶段评审。
⑴评审的时机
在项目实施过程中的阶段转换时，或出现技术设计书中非预期的问题时，应进行阶段评审。
⑵阶段评审的内容
a）检查技术设计书的执行情况；
b）检查组织实施方案的执行情况；
c）复查或抽查原始资料、数据，核对选择的计算公式、计算方法是否得当；
d）对出现的新情况、新问题进行重点评审，对技术设计书中不适合、不恰当的技术方案或措施进行调整，使之符合现场实际情况；
e）对未按规定的操作方法和出现不符合技术设计书要求的成果资料应立即提出整改措施，杜绝不合格品进入下一阶段。
⑶评审方法
阶段评审一般以会议形式进行，一般由项目负责人主持，参加人员有项目组骨干人员、总工办代表、其他相关部门代表及顾客，并根据会议程序做好记录。
评审结束后，由项目负责人根据评审结果填写<阶段评审记录表>，并对评审提出的问题及处理意见及时进行处理和纠正。
4.3.11测绘产品的验证
⑴测绘产品的验证通过对产品实施两级检查实现。
一级检查是在作业组完成自查互查的基础上由部门质检员进行的检查，二级检查是在一级检查的基础上由质检部组织人员进行的最终检查，两级检查的组织实施以及不同产品的检查内容、检查方式和质量特性在本公司的《测绘产品质量检查实施规定》中进行了详细规定。
⑵两级检查中发现不合格品，按《不合格品控制程序》执行。
⑶最终检查完成后，质检部负责编写检查报告，质检部负责人审定，总工/副总工审批。
⑷质检部根据质检员的检查结果对生产单位的测绘检查结果进行汇总，填写<生产项目质量统计表>，建立质量信息档案，作为生产单位质量考核和年终结算的依据。
4.3.12技术总结及工作报告的编写
一般项目、特殊项目、重要项目可不编写工作报告，但要编写技术总结；重大测绘项目应编写技术总结和工作报告。
⑴产品提交质检部检查前，生产单位应编写技术总结。
⑵技术总结、工作报告编写的内容及要求按《工程文本编写管理规定》执行。
⑶技术总结由项目负责人汇总和审定，总工程师审核。
⑷工作报告由总工或副总工审定。
4.4项目的验收
在顾客要求对产品进行验收时，由项目负责人组织人员参加顾客产品验收会，项目负责人就项目完成情况进行总结性汇报，对顾客提出的有关产品的意见给予解答和处理。
4.5项目工期控制
4.5.1测绘生产实行项目负责制，项目负责人负责项目的监控、协调、统筹安排，各小组负责本项目的具体生产。
4.5.2各生产单位要加强对测区生产全过程的监控，及时发现问题和解决问题。
⑴生产单位针对每一个具体项目及时制订切实可行的质量管理措施，确保生产质量在受控状态下进行，对项目大，工期长，应将生产质量管理和监控设置在生产第一线，对零散的小测区应指定测区负责人。
对测区作业人员进行测区登记制度，填写<作业员测区生产情况登记表>，以确保生产工期。
⑵每隔一个月向总工办相关负责人书面报送<测绘项目实际生产进度表>和<测绘生产统计月报表>，并接受总工办相关负责人的生产检查和监督；公司将根据项目生产进度安排项目生产经费。
任何单位未经公司同意不得将任务转包给外单位。
4.5.3遇特殊情况不能按时完成生产任务的，应提前15天以书面形式提出生产工期变更申请（总工期超过45天的项目），填写<测绘项目生产工期变更申请表>，报公司总工办。
由总工办组织项目负责人、等相关人员召开评审会议，由分管领导审批。
4.5.4测绘项目生产工期以部门提供二级检查的时间为准，但二检及验收后的修改应按规定时间完成。
4.6项目的归档
在项目验收合格后，成果资料经质检部协助项目负责人确认后，交档案室归档，执行《测绘资料档案管理规定》和《数据管理规定》等有关规定。
4.7项目的结算
4.7.1各生产单位实行财务公开，项目的成本核算、经费的分配、岗位的设立、奖金的分配方案、单位的开支情况定期以各种形式向公司财务室说明。
公司根据各生产单位的具体情况下达岗位职数，由生产单位自主对本单位的职工定岗。
4.7.2各作业单位生产经营中发生的一切收支往来应通过财务，各生产单位在公司财务的统一管理下实行报帐制度，严格按财务制度执行，自觉接受公司财务的监督和审计部门的审计。
4.8生产经费成本包括的内容
生产单位的工资、材料费、运输费、其他直接费、间接费用、期间费用。
4.9产品交付与交付后活动的实施
4.9.1经检查验收合格的测绘产品由生产部按合同和顾客的要求进行交付。
交付的同时应由顾客代表在<测绘成果移交单>的相应栏目签收。
4.9.2测绘产品的放行
测绘产品应按本程序实施全部的监视和测量以及经授权人批准后，才可放行和交付。
在特殊情况下，当顾客对非合同约定提交的测绘中间成果提出放行要求时，由接到该需求的部门填写<紧急放行审批表>，经总工办审核，总工/副总工审定签名同意后，生产单位实施。
对放行的测绘中间成果文件不加盖资
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