湘潭市工业贸易中等专业学校.docx
《湘潭市工业贸易中等专业学校.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《湘潭市工业贸易中等专业学校.docx（24页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
湘潭市工业贸易中等专业学校
湘潭市工业贸易中等专业学校
2015年度部门决算公开说明
一、部门职责及机构设置情况
（一）总体概况
湘潭市工业贸易中等专业学校是国家级重点中等职业学校和湖南省示范性中等职业学校，是湖南省省农村劳动力转移培训骨干基地和外派劳务培训基地，是湘潭市职业技能鉴定中心。
学校位于湘潭市北二环线，毗邻九华经济示范区，居湘潭“两型”社会建设核心区。
校园占地150亩，环境优美，设备齐全，学习生活设施达到省内一流。
建成了数控加工实训基地、电子电工实训基地、汽修实训基地、商贸旅游实训基地、计算机中心5个校内专业实训基地。
（二）人员情况
学校现有学生3023人，在职在编教职工252人，招聘及代课教师40人，共计292人，具有高级职称教师133人，“双师型”教师112人。
紧贴市场，开设有旅游服务与管理、数控技术应用、汽车运用与维修、机电技术应用等12个专业，其中数控技术应用和旅游服务与管理两个专业为省级精品专业，形成了对接湘潭主导产业和红色旅游业的制造类和现代服务类两大专业集群。
（三）部门职责及机构设置情况
1、办公室负责学校日常行政管理；全局性行政文书起草，审核、修改各部门起草的有关文稿；对内对外宣传、校园网站建设、校报编辑；综合性会议会务；外事接待、信访；学校公章管理、综合档案管理；党务、统战工作；校长、书记交办的其它工作。
2、人事考核科负责教职工的政审、鉴定、考勤、考核与奖惩、调动、退休、人事档案管理等日常人事管理工作；教职工职称评审、聘任及聘后管理工作、临时用工聘用管理工作、待聘人员管理分流与安置工作；离退休人员管理工作；部门绩效考核方案制定及组织实施。
3、教务科负责组织教学计划的实施，教学过程管理，教学纪律监管；教研工作管理；学生学籍、毕业证管理；图书、报刊收发、借阅和管理；教材及各类教学资料、文件的管理；协调系部专业设置及各专业课程建设；校内实训场所及设施设备管理；技能竞赛组织培训；职业资格证培训及技能鉴定；社会培训的组织管理；信息化建设及机房管理维护。
4、总务科负责负责学校办公用品、教学设备、生活设备的采购和保管工作，食堂供餐、校园绿化及基建工程的管理，师生日常工作、学习及活动开展的后勤服务工作。
5、财务科严格执行财政制度，严格执行物价部门核发的《收费许可证》收取各项费用，及时入库，坚持实行收支两条线的管理办法。
学费收取严格按“三家”文件标准制定收费并按规定张榜公布，实行会计监督，严格维护财经纪律，严格执行预算制度。
编制会计报表，会计凭证的合法性、真实性、准确性。
6、学生科负责负责学生日常管理、思想教育、班主任管理、寄宿生管理及有关德育活动的组织等工作。
7、保卫科负责管理、检查、监督、指导学校的安全保卫工作；对全校师生员工进行法制、安全、治安方面的宣传教育；安排学校节假日期间的值班值岗工作；配合行政执法机关开展校园周边治安综合治理工作。
8、团委负责学校共青团工作、团队活动组织管理、学生社团的组织管理等工作。
9、招生就业科负责招生计划的组织实施，新生各种数据的统计、分析及材料整理；学生顶岗实习工作的组织管理；毕业生就业指导及就业工作的组织实施。
10、纪检监察室负责督查学校党委、行政有关决议、决定的贯彻执行 情况； 抓好党风廉政建设和反腐败工作，监督检查党 风廉政建设责任制执行情况； 受理对学校党组织、党员及监察对象的检举、控告和申诉；查处违
反党纪、政纪的案件； 完成上级纪检监察机关和学校党委、
11、技能鉴定站负责学校技能考证的组织；协调人社部门，办理职业资格证。
12、女职工委员会教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，为“办人民满意的教育”建功立业；代表女教职工参与学校民主管理、民主监督，维护妇女儿童的合法权益，并为他（她）们办实事；抓实抓好学校计划生育工作；完成学校党政交办的其他工作。
13、对口升学部负责本专业部教育教学综合管理及所属各专业的专业建设。
14、汽车运用部负责本专业部教育教学综合管理及所属各专业的专业建设。
15、机械电气部负责本专业部教育教学综合管理及所属各专业的专业建设。
16、经贸旅游部负责本专业部教育教学综合管理及所属各专业的专业建设。
二、由于对报表理解有误，导致政府采购表漏填，实际发生明细如下表格：
2015年政府采购支出明细表
湘潭市工贸中专2015年政采购明细表
单位：
万元
2015年
凭证号
摘要
设备购置
维修及改造
月
日
1
29
记账-104
购格力空调1台
0.39
1
28
记账-82
购东芝复印机1台
0.58
12
25
记账-175
仁诚科技购电脑
0.58
8
31
记账-12
购厨房设备
1.16
8
31
记账-15
购一体机及电脑
1.45
1
29
记账-96
购电脑3台、打印机2台、多功能一体机3台等
2.35
9
28
记账-4
购京瓷3010i复印机一台
2.90
12
25
记账-163
宿舍楼监控项目款
3.50
12
25
记账-174
仁诚科技购交换机、复印机、电脑硬盘等
5.54
2
17
记账-48
付莱盛科技监控设备款
8.75
7
22
记账-35
付湖南宇发科技公司考试监控设备款
41.72
小计
68.91
2015年
凭证号
摘要
设备购置
维修及改造
月
日
1
30
记账-108
付景程学生公寓一栋防水工程
8.4
1
30
记账-109
付三汇门窗不锈钢卫生工具架款
4.55
2
17
记账-39
校园消防管道改造
0.7
2
17
记账-39
校园消防管道改造
19.3
2
17
记账-49
付景程宿舍楼门槛漏水维修
4.29
2
17
记账-50
付兴华建设学生公寓改造款
20
2
17
记账-51
付双江建设教学楼房屋维修款
6.41
2
17
记账-52
付双江建设校园房屋维修款
9.76
2
17
记账-54
付天元建设实训楼、汽修实训室改造工程款
35
12
10
记账-51
外墙瓷片修缮工程
2.8
12
10
记账-53
消防管道保温维修
2.47
12
15
记账-68
湖南双江建设办公楼房屋维修
9.6
小计
123.28
二、2015年度部门决算表
具体表格见附件1（公开表格附后）。
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
我校上年期初余额为0万元，全年收入总额为5869.95万元，全年支出总额为5869.95万元，结余0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
我校全年一般公共预算财政拨款支出为5476.30万元，全部系基本支出。
3、年度“三公”经费决算情况。
2014年我校因公出国费用为0，2015年我校因公出国费用为0，与上年持平。
2015年公务接待费12.91万元，241批人数，2415人数，与上年相比减少2.68万元，减少原因为外出接待改为食堂就餐；我校车辆合计数5台，公车保有量为1台，1台公务用车，4台汽修专业学生实习实训用车，2015年公务用车购置费为0，与上年持平；2015年公务用车运行维护费控制数为4万元，实际支出3.91万元，与上年相比基本持平，均低于财政预算控制数。
4、年度机关运行经费决算情况。
2015年度，我校一般公共预算行政运行经费情况如下：
办公费40.36万元（商品和服务支出35.62万元，其他资本性支出4.74万元），印刷费13.51万元，咨询费13万元，手续费0.04万元，水费50.4万元，电费107.25万元，维修费421.62万元，公务接待费12.91万元，专用材料费280.67万元，专用设备购置：
591万元，专用燃料费8.98万元，劳务费10.36万元，委托业务费16.86万元，工会经费22.91万元，福利费26.13万元，公务用车运行维护费3.91万元，其他商品服务支出100.79万元，其他资本性支出28.79万元，国内债务付息130.25万元,全年学校运行经费总计1879.83万元。
5、年度政府采购支出决算情况。
我校对需要进行政府采购的工程物资均严格按照政府采购程序进行了政府采购。
（二）进行部门决算分析。
2015年度决算，在编制过程中，本单位财务管理制度健全，领导高度重视，决算组织得力，做到了编报及时、完整。
我校进行决算时存在的问题：
由于新的财务制度的改革，在进行决算时对个别会计科目理解不够到位。
（三）提出改进措施。
1、在2016年的预算执行中，严格按照年初预算进行开支。
2、要进一步加强相关工作人员的业务素质培训
附件：
2015年度部门收支决算总表（表1）
填报单位：
湘潭市工业贸易中等专业学校单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
5476.30
一、一般公共服务支出
37
5869.95
其中：
政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
38
二、上级补助收入
3
133.36
三、国防支出
39
三、事业收入
4
257.58
四、公共安全支出
40
四、经营收入
5
五、教育支出
41
5864.95
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
42
六、其他收入
7
2.71
七、文化体育与传媒支出
43
8
八、社会保障和就业支出
44
9
九、医疗卫生与计划生育支出
45
5
10
十、节能环保支出
46
11
十一、城乡社区支出
47
12
十二、农林水支出
48
13
十三、交通运输支出
49
14
十四、资源勘探信息等支出
50
15
十五、商业服务业等支出
51
16
十六、金融支出
52
17
十七、援助其他地区支出
53
18
十八、国土海洋气象等支出
54
19
十九、住房保障支出
55
20
二十、粮油物资储备支出
56
21
二十一、其他支出
57
22
二十二、债务还本支出
58
23
二十三、债务付息支出
59
本年收入合计
24
5869.95
本年支出合计
60
5869.95
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
61
年初结转和结余
26
交纳所得税
62
基本支出结转
27
提取职工福利基金
63
项目支出结转和结余
28
转入事业基金
64
经营结余
29
其他
65
30
年末结转和结余
66
31
基本支出结转
67
32
项目支出结转和结余
68
33
经营结余
69
34
70
35
71
总计
36
5869.95
总计
72
5869.95
2015年度部门收入决算表（表2）
填报单位：
湘潭市工业贸易中等专业学校单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
5869.95
5476.3
133.36
257.58
2.71
205
教育支出
5869.95
5476.3
133.36
257.58
2.71
20503
职业教育
4710.27
4316.62
133.36
257.58
2.71
2050302
中专教育
2675.63
2281.99
133.36
257.58
2.71
2050304
职业高中
800
800
2050399
其他职业教育支出
1234.63
1234.63
20509
教育费附加安排的支出
1154.68
1154.68
2050999
其他教育费附加安排的支出
1154.68
1154.68
210
医疗卫生与计划生育支出
5
5
2100501
行政单位医疗
3
3
2100502
事业单位医疗
2
2
2015年度部门支出决算表（表3）
填报单位：
湘潭市工业贸易中等专业学校单位：
万元
项目
本年
支出
合计
基本支出
项目支出
上缴上级
支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
5869.95
5869.95
205
教育支出
5869.95
5869.95
20503
职业教育
4710.27
4710.27
2050302
中专教育
2675.63
2675.63
2050304
职业高中
800
800
2050399
其他职业教育支出
1234.63
1234.63
20509
教育费附加安排的支出
1154.68
1154.68
2050999
其他教育费附加安排的支出
1154.68
1154.68
210
医疗卫生与计划生育支出
5
5
2100501
行政单位医疗
3
3
2100502
事业单位医疗
2
2
2015年度部门财政拨款收支决算总表（表4）
填报单位：
湘潭市工业贸易中等专业学校单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
5476.30
一、一般公共服务支出
31
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
5471.30
5471.30
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
8
八、社会保障和就业支出
38
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
5
5
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
本年收入合计
24
5476.30
本年支出合计
77
5476.30
5476.30
25
78
年初财政拨款结转和结余
26
年末财政拨款结转和结余
79
一、一般公共预算财政拨款
27
基本支出结转
80
二、政府性基金预算财政拨款
28
项目支出结转和结余
81
29
82
总计
30
5476.30
总计
83
5476.30
5476.30
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
填报单位：
湘潭市工业贸易中等专业学校金额：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
合计
5476.30
5476.30
205
教育支出
5471.30
5471.30
20503
职业教育
4316.62
4316.62
2050302
中专教育
2281.99
2281.99
2050304
职业高中教育
800
800
2050399
其他职业教育支出
1234.63
1234.63
20509
教育费附加安排的支出
1154.68
1154.68
2050999
其他教育费附加安排的支出
1154.68
1154.68
210
医疗卫生与计划生育支出
5
5
2100501
行政单位医疗
3
3
2100502
事业单位医疗
2
2
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
填报单位：
湘潭市工业贸易中等专业学校单位：
万元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
合计
5476.30
3596.47
1879.83
205
教育支出
5471.3
3591.47
1879.83
20503
职业教育
4316.62
3591.47
725.15
2050302
中专教育
2281.99
1845.98
436.01
2050304
职业高中教育
800
532.81
267.19
2050399
其他职业教育支出
1234.63
1212.68
21.95
20509
教育费附加安排的支出
1154.68
1154.68
2050999
其他教育费附加安排的支出
1154.68
1154.68
210
医疗卫生与计划生育支出
5
5
2100501
行政单位医疗
3
3
2100502
事业单位医疗
2
2
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
填报单位：
湘潭市工业贸易中等专业学校单位：
万元
项目
行次
统计数
栏次
1
一、“三公”经费支出
1
（一）支出合计
2
16.82
1.因公出国（境）费
3
0
2.公务用车购置及运行维护费
4
3.91
（1）公务用车购置费
5
0
（2）公务用车运行维护费
6
3.91
3.公务接待费
7
12.91
（1）国内接待费
8
12.91
（2）国（境）外接待费
9
0
（二）相关统计数
10
1.因公出国（境）团组数（个）
11
0
2.因公出国（境）人次数（人）
12
0
3.公务用车购置数（辆）
13
0
4.公务用车保有量（辆）
14
1
5.国内公务接待批次（个）
15
241
6.国内公务接待人次（人）
16
2415
7.国（境）外公务接待批次（个）
17
8.国（境）外公务接待人次（人）
18
2015年度政府性基金预算财政拨款收支决算表（表8）
填报单位：
湘潭市工业贸易中等专业学校单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转
和结余
支出功能分类科目编码
科目
名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
0
0
0
0
0
0
无
无
0
0
0
0
0
0
我校没有此项指标
附件4：
部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表9）
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
填报单位：
湘潭市工业贸易中等专业学校单位：
万元
经济分类科目
基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
升级会员 