一十五、唐山市第四医院收支预算安排.doc
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一十五、唐山市第四医院收支预算安排
唐山市第四医院职责任务与目标
一、主要职责
1、贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，坚持以科学发展观为指导，以“病人为中心”，以提高医疗服务质量为主题，提高服务意识，改善服务态度，转变服务作风，注重诚信服务，增进医患沟通，构建和谐医患关系，把维护群众利益，保证医疗质量和医疗安全，优化执业环境作为主要内容。
以提高医疗护理质量，降低医药费用，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，树立“健康第一、患者第一”的思想，为提高全市人民的健康水平服务。
2、为全市人民的身体健康提供医疗与护理保健服务。
3、在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全市突发事件的医疗救援任务。
4、贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。
5、负责配合做好全市卫生专业技术人员的教学和培训工作。
6、做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。
7、做好学生和其他人员的健康体检任务。
8、做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作。
二、主要任务及目标规划
1、建设和完善结核病专科医院的长效运行机制，在运行的基础上进行进一步的整改和加强。
（1）进一步加强核心医疗管理制度的执行力度，以此为抓手，全面提高医疗水平和医疗质量。
（2）严格按照国家卫生部有关临床路径的规定要求，做好临床路径的科科室规范化管理，尤其是加强抗生素使用的控制力度。
（3）及时完善各种台帐的补充和管理。
（4）加强“三基”、“三严”训练，提高职工的基本素质。
2、以创建一流结核病专科医院为目标，整体推进医院的学科建设，努力提高科研水平、教学水平、论文质量，丰富医院的技术内涵建设。
3、进一步加大院科两级责任制的管理力度，把科主任、护士长的目标责任考核落到实处。
（1）健全院科两级负责管理，明确科主任的任期目标和责权利管理。
（2）完善科主任、护士长目标责任考核，调动科主任、护士长的积极性。
（3）对部分科主任、护士长岗位实行竞争上岗，对部分科主任、护士长进行调整。
4、加大人事分配制度改革力度，利用经济杠杆，充分调动职工群众的积极性。
（1）定岗定编，以事设岗，以岗定酬。
（2）改革分配制度，在体现岗位贡献的基础上，充分体现“多劳多得、少劳少得”和“兼顾公平”的原则。
（3）按照国家规定，启动“绩效工资”工作。
5、启动全成本核算，推行精细化成本运营管理，提高经济效益。
（1）全院启动全成本核算，厉行节约，反对浪费，挖掘潜力，提高效益。
（2）利用全成本核算的契机，推进医院的精细化管理，全面提升运营的管理水平。
降低运行成本。
6、加大亚学科、边缘性学科建设，扩大医院的业务服务范围。
（1）派出医护专门人员赴有关医院学习和考察，专攻亚学科、边缘性学科的项目。
（2）重点突出2-3个亚学科项目建设，逐渐做出规模。
（3）选准5个左右的边缘性学科服务项目，扩大服务项目 和范围。
（4）在服务的范围和力度上下功夫，护理部要以此为抓手推进工作。
7、进一步理顺医院内部采、供和保障关系，完善各种物品、商品、一次性物品的招投标程序。
（1）进一步健全组织体系，完善运行程序。
（2）加强监督、检查和指导，规范运行。
8、以创建国家级文明单位为抓手，全面推动医院内部各项管理工作，对内对外宣传和医院文化建设。
收支预算安排总表
617018唐山市第四医院
单位：
万元
项目代码
预算收支项目
预算金额
预算收入
5281.25
1
一般公共预算拨款
90
其中：
财政拨款（补助）收入
90
行政事业性收费
罚没收入
专项收入
国有资源（资产）有偿使用收入
国有资本经营收入
债务收入
上级转移支付资金
其中：
一般性转移支付
专项转移支付
其他
2
政府性基金预算收入
3
国有资本经营预算收入
4
其他来源收入
5191.25
其中：
事业收入
5191.25
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
其他收入
预算支出
5281.25
1
人员经费支出
2398.76
其中：
工资福利支出
2196.11
对个人和家庭补助
202.65
2
公用经费支出
2792.49
其中：
正常公用经费支出
481.76
专项公用经费支出
2310.73
3
专项项目支出
90
4
其他支出
结余
单位人员经费支出安排表
617018唐山市第四医院
单位：
万元
功能分类科目编码
经济分类科目编码
预算支出项目
经费来源
合计
一般公共预算拨款安排
政府性基金预算拨款安排
国有资本经营预算拨款安排
其他来源收入安排
人员经费
2398.76
2398.76
一、工资福利支出
2196.11
2196.11
2100203
30101
1、基本工资
346.39
346.39
2、津贴补贴
19.44
19.44
（1）地区附加津贴
2100203
30102
工作津贴
2100203
30102
生活补贴
2100203
30102
增发津补贴
2100203
30102
（2）艰苦边远地区津贴
2100203
30102
（3）（特殊）岗位津贴（补贴）
18.82
18.82
（4）规范津补贴后仍继续保留的补贴
2100203
30102
回族补贴
2100203
30102
职工劳模荣誉津贴
（5）上述项目之外的津贴补贴
0.62
0.62
2100203
30102
职务津贴（2004年6月执行标准）
2100203
30102
职务津贴（2004年7月提高部分）
2100203
30102
保留补贴
2100203
30102
通讯费补贴
2100203
30102
公务车改革补贴
2100203
30102
女职工卫生费
0.62
0.62
2100203
30103
3、奖金
4、社会保障缴费
375.46
375.46
2100203
30104
（1）基本养老保险费
214.19
214.19
2100502
30104
（2）基本医疗保险费
144.48
144.48
2100203
30104
（3）事业单位失业保险
9.14
9.14
2100203
30104
（4）事业单位工伤保险
5.74
5.74
2100203
30104
（5）职工生育保险费
1.91
1.91
5、伙食补助费
2100203
30106
（1）在职提前离岗误餐费（04年6月标准）
2100203
30106
（2）在职提前离岗误餐费（04年7月提高）
6、绩效工资
418.59
418.59
2100203
30107
（1）基础性绩效工资
263.00
263.00
2100203
30107
（2）奖励性绩效工资
128.49
128.49
2100203
30107
（3）事业单位上年度12月份基本工资
27.10
27.10
2100203
30107
（4）应纳入绩效工资的津贴补贴
7、其他工资福利支出
1036.23
1036.23
2100203
30199
（1）在职提前离岗人员差旅费
2100203
30199
（2）人事代理人员工资
1009.03
1009.03
2100203
30199
（3）劳务派遣人员工资
5.80
5.80
2100203
30199
（4）其他编外人员工资
2100203
30199
（5）病假两个月以上期间的人员工资
2100203
30199
（6）教师超工作量津贴
2100203
30199
（7）各种加班工资
2100203
30199
（8）预留人员经费
21.40
21.40
二、对个人和家庭的补助
202.65
202.65
2100203
30301
1、离休费
5.72
5.72
2100203
30302
2、退休费
2100203
30303
3、教育系统养老金补贴
2100203
30304
4、抚恤金
2100203
30305
5、生活补助
2100203
30307
6、医疗费
2100203
30308
7、助学金
8、奖励金
0.60
0.60
2100203
30309
（1）独生子女父母奖励
0.60
0.60
2100203
30309
（2）其他奖励金
2210201
30311
9、住房公积金
91.80
91.80
10、其他对个人和家庭的补助支出
104.53
104.53
2100203
30314
（1）在职人员取暖补贴
68.72
68.72
2100203
30314
（2）离退休人员取暖补贴
35.81
35.81
2100203
30399
（3）其他
单位正常公用经费支出安排表
617018唐山市第四医院
单位：
万元
功能分类科目编码
经济分类科目编码
预算支出项目
经费来源
合计
一般公共预算拨款安排
政府性基金预算拨款安排
国有资本经营预算拨款安排
其他来源收入安排
正常公用经费
481.76
481.76
一、定额安排公用经费
150.00
150.00
2100203
30201
1、办公费
20.90
20.90
2100203
30207
2、邮电费
12.00
12.00
2100203
30211
3、差旅费
2.00
2.00
2100203
30209
4、物业管理费
10.00
10.00
2100203
30213
5、维修（护）费
8.00
8.00
2100203
3023
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