湖南省某旅游地产项目建议书.docx
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湖南省某旅游地产项目建议书
湖南省某县
某****文化村
********
代
项
目
建
议
书
某县旅游局编制
目录
第一章总论………………………………………………03
第二章项目投资必要性…………………………………07
第三章旅游市场预测……………………………………08
第四章项目建设内容……………………………………09
第五章项目实施计划……………………………………10
第六章投资概算和资金筹措……………………………11
第七章组织管理…………………………………………13
第八章经济效益分析……………………………………13
第九章结论………………………………………………14
第一章总论
一、项目名称、主办单位及负责人
项目名称：
湖南省某县
某****文化村
项目主办单位：
湖南省某县旅游局
湖南省某县***乡人民政府
项目总负责人：
颜家连某县旅游局局长
杨向东某县***乡人民政府乡长
项目技术负责人：
阳盛武某县旅游局副局长
民族舞蹈家
项目财务负责人：
安建华某县旅游局会计师
二、编制及依据的原则
1、编制依据：
《某县旅游业发展总体规划》、《湖南**风景名胜区总体规划》。
2、编制原则：
严格遵守全县旅游业发展总体规划和**总规。
坚持民族化与现代化，近期建设与远期建设相结合，突出侗族特色，全面保持****村内的自然景观和人文景观，保证景点与景点之间能有机地衔接过渡，连成一片、形成整体。
三、项目背景
（一）城步县概况
地理：
城步县位于湘西南边陲，沅江支流巫水上游，南岭余脉与雪峰山脉凑荟之处。
历史上为楚越相交之域，有“楚南极边”之称。
地处东经109O58，~110O37，，北纬25O58，~26O42，。
东界新宁、南连广西资源、龙胜、西邻通道、绥宁，北毗武冈
市。
县城东南西三面高山环列，峰峦重叠，万岭参差。
唯北部地势稍平，为丘岗平原区，全县平均海拔696.8米，县东二宝顶，海拔2021米，雄踞湘西南之巅，为县境和邵阳市最高峰。
气候：
城步地处中亚热带季风湿润气候区，属中亚热带山地气候，四季分明，雨量充沛，冬少严寒，夏无酷暑，山地逆温效应明显。
年平均气温16.1℃，年平均降雨量1224.8毫米。
资源：
城步有着丰富的自然资源。
境内森林覆盖率63.5%，有树种107科921种，其中受国家保护的珍贵树种30个，最稀有的树种是有“植物熊猫”之称的——银杉。
有野生动物62科155种，有矿藏23种，总储量2000余万吨；水能资源蕴藏量29.9万千瓦。
旅游资源更具有优势，有南方“呼伦贝尔”之称的中国南方最大的山地草原——**牧场，有被誉为“植物熊猫”、“植物活化石”的沙角洞银杉自然保护区；有景观奇特的白云洞大型溶洞群；白云千岛湖、十万古田原始次森林区、茅坪清风洞、南桥水上游乐园，还有“宝庆二府”之称的***古城遗址等10大风景名胜。
交通：
境内公路交通便利，四通八达，省道S219线贯穿县境南北，南距旅游都市桂林210公里，龙胜温泉74公里，北距武冈云山风景63公里，东距新宁峎山风景区80公里，西邻技柳铁路靖州站133公里。
县城北郊建有民用机场，可供小型客机升降。
**直升机场正准备修建，桂林——**——城步——张家界空中航道可望在近几年内开通。
通讯：
现已开通程控电话2万余门，自动传呼机1万余台与全国联网，并已开通全球通“大哥大”世界漫游业务和网上信息高速公路，信号覆盖全县，随时可与世界各地联络。
（二）****村基本情况
***乡**村距县城64公里距**省级风景名胜区30公里，这个村聚居2800多名侗族乡亲，是全县侗族人口最集中的村落。
这里完整地保留着侗族人民原始古朴、文化底蕴深厚的****。
侗族人口居全县各族人口的第三位，他们多依山傍水聚族而居，住廊檐式吊脚楼。
鼓楼和风雨桥是侗族村寨的标志，鼓楼还是侗家议事和娱乐的场所。
**村至今仍保存着古香古色的侗族钟鼓楼及风雨桥。
“嘎吆”是他们流传至今的古老而淳朴的集体歌舞娱乐活动。
每逢重大喜庆或节日，侗民们汇集于鼓楼坪，男男女女，老老少少，围成大圆圈，彼此手搭肩，或扯着衣角，边踩舞步，边唱“团歌”，一人领唱，众人随和，以芦笙、侗笛、木叶、唢呐伴奏，场面热闹，气氛浓烈，显现着浓郁的****。
1、独特资源：
古杉群一片，38株、有1600多年历史，其中一株“湖南杉树王”鹤立鸡群，巍然挺拔，立木蓄积量达40多立方米，需5个大人方能围抱。
2、人文景观：
廊檐式吊脚楼群落，鼓楼、风雨桥，红军烈士墓，游击署、练兵场等。
3、侗文化：
侗族大歌、摇摇舞、芦笙舞、油茶舞、挤油尖、荡秋千、古堂节、蒙氏大节、六月六山歌节、侗话、侗歌等。
第二章项目投资必要性
（一）认真贯彻落实省委、省政府精神：
省政府于1994年3月28日正式向全省发布《关于加快旅游事业发展、建设旅游大省的决定》。
时任省长的杨正午同志在政府工作报告中也首次提出“把旅游业办成湖南省一大支柱产业”。
（二）此项目的开发建设是湖南五大旅游线路之一“长沙——峎山——**——桂林”的重要组成部分。
（三）旅游业是我县三大支柱产业之一，建设****侗文化村是我县旅游开发的重中之重。
（四）此项目是**省级风景名胜区的重要组成部分，不可遗弃，并可与广西龙胜温泉、资源漂流、桂林山水形成旅游循
环圈。
（五）开发旅游、脱贫致富，此项目的竣工，可带动***乡广大农民搞活第三产业，生产旅游纪念产品、土特产品、经营饮食、副食、住宿、贸易等活动，加快长安人走上脱贫致富的步伐。
（六）符合国家民族政策。
此项目建成，是挖掘、弘扬民族文化的具体举措，有利于各民族的团结。
（七）有利于培植新的财源，目前旅游业是全县一个新的经济增长点，旅游业的发展可以为地方财政培植新的财源，增加税收。
（八）有利于丰富城乡人民的业余文化生活，满足休闲娱乐需求，随着时代的发展和社会的进步，人们对丰富多彩的业余生活的要求越来越高，用于度假休闲和旅游观光的时间越来越多。
此项目的建成必将为旅游者提供一个好去处。
第三章旅游市场预测
（一）全国旅游市场
2001年我国旅游业国际旅游（外汇）收入达177.92亿美元，比上年增长9.7%；国内旅游收入达3522.36亿元，比上年增长10.9%；旅游业总收入达4995亿元，比上年增长10.5%，高出国民经济总体增长速度3.2个百分点。
今年预测增长速度更快，世界旅游组织已确定中国是世界第五大旅游国。
（二）湖南省旅游市场
2001年三湘旅游市场没有淡季。
据省旅游局统计，入境旅游形势看好，全省共接待入境旅游者人数达36.2万人次，比去年同期增长25.4%。
其中，“老外”10.13万人次，增长18.72%；港澳台同胞26.07万人次，增长30%；国际旅游创汇2.04亿美元，比上年增长27.67%。
国内旅游呈直线飙升，2001年共接待国内旅游者人数达4700万人次，比去年增长25%，国内旅游收入118.89亿元人民币，比去年同期增长26.49%，全省旅游总收入
达147亿元，增长26.61%，创历年同期最好水平。
（三）城步县旅游市场
2001年，城步县共接待旅游者18.6万人次，创收2500万元，比去年同期增长11%。
目前全省旅游业已形成以张家界为龙头，新宁峎山为龙尾的一条龙滚动发展趋势。
而我县的**正好处于龙脊地位。
在整条湘西南旅游线网络中起着重要的枢纽连接作用，是游客们必经的旅游集散地。
2001年**接待游客12.6万人次，实现旅游收入767.7万元。
如果此项目建成后，预计年接待游客人数可上10万人次，预计年旅游收入可达100万元以上。
第四章项目建设内容
一、兴建一座具有侗族特色的木制“********村”村门牌楼。
二、修复古迹风雨楼、钟鼓楼，回龙桥维修，护龙桥改造，原鼓楼改建，新建大鼓楼一座。
三、筑村内石板路游道约2500米长。
四、修建凉亭4座，公厕3座，修建园林形式杉树坪，坪中建小广场，作为篝火晚会场。
五、建廊檐吊脚楼二座，一座作为旅游综合服务中心，一座作为侗族风味餐厅。
六、修建一个停车场。
七、维修**村供电线路，修建给排水工程。
八、改造二十家家庭旅馆。
九、组建民族歌舞表演队，置办音响、服装、道具、灯光。
十、改造小学。
十一、建一座农业观光园。
十二、沼气池改造，景区环境美化。
十三、建民族工艺品作坊。
第五章项目实施计划
项目建设规划实施周期为一年，建设周期内分下面五个阶段进行：
第一阶段：
资金到位后在三个月内修复好风雨桥、钟鼓楼。
第二阶段：
在二个月内建成“********村”村门牌楼。
第三阶段：
集中石匠、村民在二个月时间内筑通村内大、小游道，贯穿村内所有景点景区，搬迁村内牛栏、猪舍。
第四阶段：
聘请县内外能工巧匠，集中精力，争取在四个月时间内建好廊檐吊脚楼服务中心、民族餐馆、杉树坪园林建筑、凉亭、公厕等基础配套设施。
第五阶段：
请省、市领导、园林专家现场验收。
第六章投资概算和资金筹措
一、投资概算
该项目科学预测需总投资760万元人民币，建设村门牌楼、风雨桥、钟鼓楼、石板游道、凉亭、服务中心、杉树坪等十三个景点。
其投资分类详见下表：
******村投资一览表
一、民俗旅游活动、项目投资表
序号
项目名
规模
规格
投资额
万元
备注
单位
数量
1
歌舞服饰
套
80
高档棉质
2.8
含设计费用，设计3-5款
2
景区服务管理人员服饰
套
60
高档棉质
6.2
服务人员、管理
人员各1款
3
村民服饰
套
250
高档棉质
15
用于民族节庆日庆典
4
各种表演器材、设备。
包括灯光、音响、道具。
15
5
侗族特色工艺品开发
30
6
合计
70
二、景区建筑景观项目投资表
序号
项目名
规模
规格
投资额
万元
备注
单位
数量
1
寨门
座
4
牌楼式：
石质2座（大）木质2座（小）
26
公路入口处各一座（大）
村内主入口各设置两座（小）
2
风雨桥
座
2
80
回龙桥维修护龙桥改造
3
鼓楼
座
2
木质
140
原鼓楼改建（高），新建一鼓楼（大）
4
戏台
座
1
木质
40
双层阶梯式
5
杉树林小广场
座
1
10
原戏台改建而成，篝火晚会场
6
道路
米
2500
30
村内公路改造为石板路400米，
新建二级游步道（石板路）1000米。
7
厕所
座
3
15
8
杉树坪园林小品（凉亭一组）
m2
150
15
9
小学改造
10
改顶、绿化屏闭
10
水车
个
若干
10
11
农业观光园
个
1
30
12
旅馆
家
20
全木质吊脚楼
32
每家15-30个床位
13
旅馆综合服务
中心
座
1
全木质吊脚楼
60
含内部相关设施物件
14
侗族风味餐厅
个
1
全木质吊脚楼
20
含内部相关设施物件
15
停车场
个
1
绿化型
25
约2000平方米
16
沼气改造
10
17
供电线路
78
18
给排水工程
米
2500
22
19
景区综合美化
km
3
15
含山林（坡）绿化、村内居住区绿化
道路景观绿化，实现绿化、造景
相得益彰，猪舍、牛舍搬迁。
20
其它
15
含路牌、路标、景区景点介绍图等
21
不可预计费
23
6
合计
690
二、资金筹措
1、由项目承办单位自筹解决总投资额30%计228万元。
2、向银行申请贷款解决项目资金30%计228万元。
3、计划招商引资解决项目资金30%计266万元。
4、社会筹资（**村）解决项目资金5%计38万元。
第七章组织管理
一、由项目主办单位派没共同成立“********村”管理委员会，实行独立核算、自主经营、自负盈亏的现代企业经营机制。
二、管理委员会需12人，其中：
高级管理人员3人，地陪导游5人，保安人员2人，园林技术人员1人，公关1人。
三、民族歌舞表演队由30人组成。
四、人员培训计划及来源：
高级管理人员面向社会公开招聘录用，导游、公关小姐从县成人中等专科学校旅游服务专业毕业生中择优录用，园林技术员选调。
五、管理委员会工作职责是负责整个项目的组织、筹建、实施及竣工后的全面经营管理。
第八章经济效益分析
根据国内、省内、县内旅游市场分析，旅游经济增长速度快，旅游业已进入发展最快的产业化时期，并成为蓬勃发展的我国第三产业中一个新的经济增长点。
此项目建成后并入**省级风景名胜区范畴，每年预计接待游客10万人次以上。
一、财务分析：
1、年营业总收入：
412.00万元
①门票收入：
8万人×10元/人=80.00万元
②餐饮收入：
8万人×15元/人×60%=72.00万元
③旅游产品：
8万人×15元/人×70%=84.00万元
④民族歌舞收入：
8万人×20元/人×50%=80.00万元
⑤住宿收入：
8万人×20元/人×60%=96.00万元
2、利润：
123.60万元
利润=年营业总收入×年营业利润率（30%）
=412×30%=123.60万元
投资年利润率=×100%=16.3%
投资回报年限==6.15年
第九章结论
该项目规划建设期为一年，投资回报期为四年，经济效益高，社会效益显著。
投资小、风险低、见效快，属短、平、快投资发展项目，符合国家对边远少数民族地区扶贫开发投资倾斜政策。
综上所述，该项目总投资760万元，可在六年内短时间收回全部投入，是切实可行的。
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