鞋业质量手册.docx

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鞋业质量手册

鞋业质量手册

目录

A.颁布令‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4

B.公司简介‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5

C.质量方针‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6

D.质量目标‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7

1.范围‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8

1.1总则

1.2应用

2.引用标准‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8

3.术语和定义‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8

4.质量管理体系‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8

4.1总要求

4.2文件要求

5.管理职责‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10

5.1管理承诺

5.2以顾客为中心

5.3质量方针

5.4策划

5.5职责、权限与沟通

5.6管理评审

6.资源管理‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥18

6.1资源提供

6.2人力资源

6.3基础设施

6.4工作环境

7.产品实现‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥19

7.1产品实现的策划

7.3与顾客有关的过程

7.3设计和开发（删减）

7.4采购

7.5生产和服务提供

7.6监视和测量装置的控制

8.测量、分析和改进‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥25

8.1总则

8.2监视和测量

8.3不合格品控制

8.4数据分析

8.5改进

附录1:

质量管理体系过程职能分配表

附录2:

程序文件列表

附录3:

产品实现流程图

附录4:

产品工艺流程图

颁布令

质量是企业的生命和希望，全厂员工必须牢记本工厂的质量方针，并以此为己任,在质量管理活动中贡献力量.

本手册是依据《ISO9001:

2008质量管理体系—要求》标准，并结合我工厂实际情况编制而成，确定了本厂的质量管理体系，阐明质量方针和质量目标，是本厂法规性文件，也是向顾客和认证机构提供信任的依据和员工从事各项质量活动的行动准则。

现予以颁布。

自2013年10月15日起生效并实施，全体员工必须理解并贯彻执行。

为保证质量管理体系的持续有效,特委任为管理者代表,行使其规定的职责和权限,并负责与质量管理体系有关事宜的外部联络事宜。

批准:

（总经理）

日期:

2013年10月15日

质量方针

以信誉做基础,以质量求发展,

以效率创利润,持续改善,永续经营.

注释:

全厂人员积极参与，以质量为宗旨,建立完善的质量管理体系,降低

不合格产品,提高顾客满意度.

本厂从事鞋类的制造和销售,市场竞争激烈,产品质量是市场竞争的关键,企业的永恒发展全依赖产品的质量,所以务必在产品制造质量上层层把关,精益求精,为顾客提供质优物美的产品.

质量目标及其具体量化值

公司总目标

责任部门

质量目标量化值

稽核单位

备注

客户

满意

度≧90%

业务部

1.BOM档编辑错误≦5次/年

品管课

2.开发信息提供错误≦2次/年3.工作环境≧95分

样品开发部/5S稽查小组

生管课

1.采购单错误≦3次/年2.进度信息不准确≦20张/月

品管/生产部

3.客户服务抱怨≦3次/年4.工作环境≧95分

业务/5S稽查小组

样品开发课

1.技转信息不准确≦5次/月

生产部

2.打样准确率≧90%3.工作环境≧90分

业务/5S稽查小组

4.生产安全事故≦2次/年

管理部

资材课

1.发料错误≦4次/年

相关生产单位

2.物料不准时到货≦20次/月

生产部

按进度表

3.进料检验不合格退货次数≦20次/月4.工作环境≧90分

品管课/5S稽查小组

裁断课

1.裁断错误≦5次/年

品管

2.进度达标率≧95%3.不良率≦0.2%

中仓/品管

完成日前三天材料不到位不属该单位责任

4.每月超补次数≦5张/月

生管

5.退货次数≦1次/月6.工作环境≧90分

中仓/5s稽查小组

7.生产安全事故≦4次/年

管理部

针车课

1.进度未按时达成≦20张/月2.针车错误≦1次/3个月

生管/品管

完成日前三天材料不到位不属该单位责任

3.退货次数≦1次/月4.不良率≦5%

品管

5.报废率≦0.3%6.工作环境≧90分以上

中仓/5S稽查小组

7、生产安全事故≦4次/年

管理部

成型课

1.进度未准时出货≦4次/月2.返工率≦20%

生管/品管

完成日前三天材料不到位不属该单位责任

3.报废率≦1%/月4.成型错误≦2次/年

中仓/品管

5.工作环境≧90分以上

5S稽查小组

6.生产安全事故≦4次/年

管理部

品管课

1.客户索赔≦2次/年2.客户投诉次数≦3次/月

业务/业务

3.客户质量抱怨订单张数≦20张/月4.工作环境≧95分.

业务

底半课

1.进度未按时达成≦20张/月2.底半错误≦1次/3个月

生管/品管

3.退货次数≦1次/月4.不良率≦5%

品管

5..报废率≦0.3%6.工作环境≧90分以上

中仓/5s稽查小组

6.生产安全事故≦2次/年

管理部

总务课

1.工作环境≧90分

5S稽查小组

2.教育培训每月2次

管理部

不含年度管理培训计划

旬外划1划

培训计划,只指新员

员工入厂前

划,只指新员工

只指新员工入厂岗前培训

3.安全保障≦5次/年

管理部

公司及员工财产损失200元以上者为一次

4.生产安全事故≦2次/年

管理部

说明:

相关稽核单位月末必须将被稽核单位目标量化情况,

详细填写呈管理者代表审核后,交文控建檔

批准:

（总经理）

1．范围

1.1总则

本手册按照《ISO9001:

2008质量管理体系_要求》标准的规定,并结合本厂实际情况编制而成.

本厂为达到下列要求,规定了质量管理体系要求:

1.1.1．向顾客证实本厂有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品.

1.1.2．通过质量管理体系的有效实施。

包括持续改进过程，旨在增强顾客满意。

本手册适用于内部质量管理，也适用于顾客进行的第二方审核和认证机构的第三方审核，评价本厂满足顾客及法律法规要求的能力。

本手册产品的管理范围为:

鞋类制品.

本体系的管理范围为:

东莞厚街寮厦汇柏鞋厂.

1.2应用

本厂是从事生产和销售鞋类制品的企业,本厂的产品是依据客户规定的标准规范要求生产或开发（但不含设计,且无客户提供品故对ISO9001:

2008标准7.3/7.5.4条款予以删除）.

2．引用标准

GB/T19001-2008质量管理体系基础和术语

ISO9001:

2008质量管理体系要求

与产品相关的标准法律法规

3．术语和定义

本手册采用GB/T19001-2008中给出的术语和定义；

本手册采用“供方——企业——顾客”供应链关系。

4．质量管理体系

4.1总要求

本厂依据GB/T19001-2008idtISO9001:

2008《质量管理体系-要求》建立质量管理体系，形成质量手册，质量管理体系程序和作业指导文件等必要的文件，对所建立的质量管理体系加以实施，保持并持续改进其有效性。

本厂在建立实施质量管理体系以及改进其有效性时采用过程方法，通过满足顾客要求，增强顾客满意，应做到：

4.1.1．识别质量管理体系所需的过程及其在本厂中的应用。

（见附录1：

质量管理体系过程及职能分配表。

）

4.1.2．为达到过程的有效运行,确定这些过程的顺序和相互作用.

4.1.3．编制质量管理体系所需相关文件，规范管理，确保这些过程的有效运作和控制。

4.1.4．确保获得必要的资源和信息以支持过程的运行和对过程的监视。

4.1.5通过对这些过程的监控和分析,对过程采取必要的措施,以实现对过程策划结果及对过程的持续改进。

上述质量管理体系所需的过程包括与质量管理活动.资源提供.产品实现.监视和测量有关的过程.还包括涉及本厂产品实现过程中的外包过程（如:

外发加工等）。

除对ISO9001:

2008标准条款的7.3/7.5.4未予以规范外,其余之标准条款要求均在本质量体系中皆有体现.

4.2文件要求

4.2.1总则

本厂质量管理体系文件包括:

4.2.1.1.形成文件的质量方针和质量目标；

4.2.1.2.质量手册；

4.2.1.3.标准中所要求的6个形成文件的程序；

4.2.1.4.为确保过程的策划.运行和控制所需的文件,包括程序.准则.作业方法.制度规定等.

4.2.1.5.质量管理体系的记录。

4.2.2质量手册

质量手册是本厂最高的质量管理体系文件,质量手册用于内部质量管理体系的过程控制与管理,以及用于证实能安全、稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品.

质量手册的内容包括：

4.2.2.1.质量管理体系的范围,包括应用标准删减的说明；

4.2.2.2.程序文件及对其引用（见附录2程序文件列表）；

4.2.2.3.质量管理体系所需过程及过程之间相互作用的表述（见附录3产品实现流程图）。

4.2.3文件控制

4.2.3.1文件控制范围：

4.2.3.1.1.质量手册；

4.2.3.1.2.程序文件；

4.2.3.1.3.其他质量管理体系运行控制所需的文件；

4.2.3.1.4.记录；

4.2.3.1.5.适当范围的外来文件：

如ISO9001：

2008标准等。

4.2.3.2本厂已编制《文件与数据控制程序》，以确保控制以下的内容：

4.2.3.2.1.文件发放得到相应授权人批准,以确保文件是充分和适宜的;

4.2.3.2.2.确保使用处得到适用文件的有效版本；

4.2.3.2.3．根据需要对文件进行评审（包括文件发放前的评审和执行时的定期评审），必要时予以修订并再次批准；

4.2.3.2.4.确保文件的更改按规定办理手续，更改和现行修订状态得到识别;

4.2.3.2.5.确保文件有专职人员管理；

4.2.3.2.6.确保文件清晰，易于识别；

4.2.3.2.7.确保外来文件经审批确认为有效版本,并得到识别和控制分发;

4.2.3.2.8.确保外发文件得到控制（如外发试验结果报告）；

4.2.3.2.9．确保作废文件得到标识、收回、记录和处置，防止作废文件的非预期使用。

4.2.4记录控制

4.2.4.1控制范围

4.2.4.1.1.与质量管理体系运行有关的记录；

4.2.4.1.2.与过程的符合性,产品的符合有关的记录.

4.2.4.2本厂已编制《质量记录控制程序》，以确保以下内容得到控制：

4.2.4.2.1.标识：

如表格形式，编号方式等；

4.2.4.2.2.记录的填写与保存，保持清晰、易于识别和检索；

4.2.4.2.3.记录的收集、贮存、编目、保管；

4.2.4.2.4.检索、查阅；

4.2.4.2.5.保存期限、处置。

5.管理职责

5.1管理承诺

本厂最高领导层将通过以下一系列活动的开展来证实“建立、实施、持续改进质量管理体系有效性”的承诺。

5.1.1.总经理必须具有高度的质量意识和责任感，并通过培训、会议等多种方式向员工传达满足顾客和法律法规