屠宰行业有机认证体系所需记录表格大全.docx

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屠宰行业有机认证体系所需记录表格大全

记录清单

BLZ/JL-01序号：

01

序号

文件名称

文件编号

保存期限

01

记录清单

BLZ/JL-01

五年

02

外来文件清单

BLZ/JL-02

五年

03

受控文件清单

BLZ/JL-03

五年

04

文件发放回收记录

BLZ/JL-04

五年

05

文件更改单

BLZ/JL-05

五年

06

文件作废/销毁处理单

BLZ/JL-06

五年

07

员工花名册

BLZ/JL-07

五年

08

年度培训计划

BLZ/JL-08

五年

09

培训申请单

BLZ/JL-09

五年

10

培训记录

BLZ/JL-10

五年

11

合格供方名录

BLZ/JL-11

五年

12

养殖场基本信息调查表

BLZ/JL-12

五年

13

采购合同登记表

BLZ/JL-13

五年

14

合同评审表

BLZ/JL-14

五年

15

销售合同登记表

BLZ/JL-15

五年

16

检验、计量设备一览表

BLZ/JL-16

五年

17

生产实施一览表

BLZ/JL-17

五年

18

生产设备度检修计划

BLZ/JL-18

五年

19

生产设备日常保养记录

BLZ/JL-19

五年

20

生产设备检修记录

BLZ/JL-20

五年

21

生猪进货验收记录

BLZ/JL-21

五年

22

车辆消毒记录

BLZ/JL-22

五年

23

上岗人员卫生防护检查记录

BLZ/JL-23

五年

24

屠宰车间消毒记录

BLZ/JL-24

五年

25

屠宰加工过程检验记录

BLZ/JL-25

五年

记录清单

BLZ/JL-01序号：

02

序号

文件名称

文件编号

保存期限

26

污水处理记录

BLZ/JL-26

五年

27

销售记录表

BLZ/JL-27

五年

26

顾客申、投诉处理记录

BLZ/JL-26

五年

外来文件清单

BLZ/JL-02序号：

序号

文件名称

文件版号

文件来源

01

《中华人民共和国农产品质量安全法》

2006.4.29

互联网下载

02

《中华人民共和国食品安全法》

2009.2.28

互联网下载

03

《食品卫生通则》

（1997）1999年修订

互联网下载

04

《食品生产管理办法》

（国家食品药品监督管理总局16号令）

2015.8.31

互联网下载

05

《生猪屠宰管理条例》

2008.08.01

互联网下载

07

《中华人民共和国国家标准》

（有机产品）

GB/T19630-2011

互联网下载

07

《生活饮用水卫生标准》

GB5749

互联网下载

09

《食品企业通用卫生规范》

GB14881-1994

互联网下载

受控文件清单

BLZ/JL-03序号：

序号

文件名称

文件编号

修改记录

保存期

01

屠宰加工管理手册

BLZ/SC-A-2015

2016.1.7

长期

02

程序文件汇编

BLZ/CX-2015

长期

03

作业规程汇编

BLZ/GC-2015

长期

文件更改单

BLZ/JL-05序号:

文件名称

文件编号

申请更改部门

文件编制部门

更改内容：

更改原因：

更改人：

年月日

检查意见：

检查人：

年月日

审批意见：

批准人：

年月日

修改记录

文件作废/销毁处理单

BG/JL-06编号：

文件名称

编号

版本

份数

处理种类与原因

申请人/日期

所在部门意见

签名/日期

文件保管部门意见

签名/日期

有机管理小组长意见

签名/日期

员工花名册

BLZ/JL-07序号：

姓名

性别

年龄

部门/车间

工种

是否持有

健康证

年度培训计划

BLZ/JL-082015年度

月份

参加培训人员

培训方式

培训内容

责任部门

考核方式

学时

9

部门管理人员

授课

有机标准、手册

综合部

互动、交流

4

10

车间一线人员

授课

屠宰技术规程知识培训

生产技术部

交流、提问

3

12

内检员

授课

有机标准体系内检要点

综合部

交流、提问

2

编制/日期：

李开园2015.820批准/日期：

王会喜2015.8.20

培训申请单

BLZ/JL-09编号：

序号

姓名

性别

在岗职务

文化程度

备注

申报内容及部门意见:

年月日

办公室检查意见:

年月日

有机管理小组长审批意见:

年月日

培训记录

BLZ/JL-10编号：

01

时间

2015.9.5

地点

厂会议室

主讲人

孟老师

考核方式

交流、提问

培训内容摘要:

为了我厂的可持续发展，进一步提高猪肉品品质、为广大消费者提供天然、安全、健康的生猪猪肉产品，厂管理层决定在2016年度增加新的屠宰项目，也就是有机猪的屠宰，为了取得有机猪的屠宰资质，由综合部牵头组织了厂各部门负责人及管理人员的参加的GB/T19630-2011《有机产品》的贯标培训，由咨询机构派出的孟老师对有机标准的各个条款进行了4个学时深入浅出的讲解。

记录人/日期:

2015.9.5

参加培训人员签到：

黄战伟、王会喜、李开园、魏志刚、王会成、熊永亮、

培训及考核效果评价

经过贯标培训，所有参加培训的人员对GB/T19630-2011《有机产品》标准有了深刻的理解和认识，为了对应标准各条款要求，综合部组织编制并完成了体系所需的《有机屠宰手册》、《程序文件》、《作业规程汇编》等主体文件，其它部门也积极的配合综合部完成了本部门所需的各种支持性文件、记录表格等，为2016年度取得有机认证资质打下了坚实的基础。

此次培训有效

评价人/日期：

王会喜2015.9.20

培训记录

BLZ/JL-10编号：

02

时间

2015.10.10

地点

厂会议室

主讲人

熊永亮

考核方式

交流、提问

培训内容摘要:

为了提高屠宰质量，使广大员工提高对有几屠宰的意义和认识、提高屠宰技术水平和效率、配合厂取得有机屠宰资质计划，生产技术部特组织了本次培训，由生产技术部负责人熊永亮，针对本厂编制的有几屠宰《作业规程》向全体屠宰一线的员工进行了系统的培训，对在屠宰过程需要注意的几个问题和屠宰技术、技能方面做了传授，培训时长3小时。

记录人/日期:

李开园2015.10.10

参加培训人员签到：

培训及考核效果评价：

经过本次培训后，通过近一个月对屠宰车间生产现场的观察，员工们的生产热情十分高涨，屠宰生产质量和效率有明显的提高。

培训有效

评价人/日期：

王会喜2015.12.25

培训记录

BLZ/JL-10编号：

03

时间

2015.12.25

地点

厂会议室

主讲人

王会喜

考核方式

交流、提问

培训内容摘要:

由王会喜管代依据GB/T19630-2011《有机产品》标准的各个条款，对有机体系内检基本知识，内检的基本要点方法进行了2个学时的培训，本次内检员的培训也是为了我厂计划在2016年1月5日进行的内审工作做准备工作。

记录人/日期:

李开园2015.10.10

参加培训人员签到：

李开园、魏志刚

培训及考核效果评价：

李开园、魏志刚两名员工，通过此次内检员培训，经过考核，基本掌握了内捡员应具备的内检知识、内检要点和方法、为厂有机体系体系的正常运行、和外审的顺利通过提供了可靠地保证。

培训有效

评价人/日期：

王会喜2015.12.25

年度培训计划

BLZ/JL-082016年度

月份

参加培训人员

培训方式

培训内容

责任部门

考核方式

学时

4

7

10

编制/日期：

李开园2015.820批准/日期：

王会喜2015.8.20

合格供方名录

BLZ/JL-11编号：

序号

供方名称

货物名称

联系人

联系电话

资质情况

养殖场基本信息调查表

BLZ/JL-12编号：

养殖场名称

生猪品种

养殖场地点

饲料来源

养殖场规模

添加剂使用情况

注册资金

是否取得有机认证

负责人

联系方式

是否同意列入合格供方

管理者到表签字：

201年月日

调查结论

市场运营部负责人签字：

201年月日

养殖场基本信息调查表

BLZ/JL-12编号：

养殖场名称

生猪品种

养殖场地点

饲料来源

养殖场规模

添加剂使用情况

注册资金

是否取得有机认证

负责人

联系方式

是否同意列入合格供方

管理者到表签字：

201年月日

调查结论

市场运营部负责人签字：

201年月日

采购合同登记表

BLZ/JL-13编号：

序号

合同编号

供货方名称

签订日期

备注

合同评审表

客户名称

合同编号

洽谈日期

评审日期

签约日期

订货种类

□有机肉猪类□常规猪肉类□猪肉副产品

签约地点

要求

发送范围：

市场运营部、生产技术部、财务部、综合部、总经理

主题：

合同评审会签

合同评审主要内容

合同付款方式、价格、付款方式、付款时间、交易数量、订货种类、质量要求、交货时间、交货地点、履约责任、签约地点、其它约定等是否合理；我方运作是否能满足合同的要求；各部门是否有需要增加的其他要求等。

市场运营部意见：

签字：

年月日

生产技术部意见：

签字：

年月日

财务部意见：

签字：

年月日

总经理意见：

签字：

年月日

BLZ/JL-14编号：

销售合同登记表

BLZ/JL-15编号：

序号

合同编号

客户名称

评审日期

签订日期

履行情况

生产设备年度捡修计划

BLZ/JL-182016年度

序号

设施

编号

设施名称

检修内容

计划检

修时间

备注

生猪进货验收记录

BLZ/JL-21序号：

进货

日期

生猪来源

有机/普通

头数

总重

（kg）

有无防/检疫证明

批号

编制

验收员

（签字）

车辆消毒记录

BLZ/JL-23序号：

车型

车牌号

车主

消毒原因

日期

操作者

记录人

（签名）

注：

业务、办公车辆进入厂区进行消毒。

货车装前卸后进行消毒。

上岗人员卫生防护检查记录

BLZ/JL-23序号：

日期

上岗

人数

检查项目

车间负责人

（签字）

发罩

口罩

工服

胶靴

消毒

注：

操作人员每班上岗前必须规范的穿戴好卫生防护用品，由车间负责人负责检查，经检查全部合格后在相应的检查项目栏内标注“√”，对穿戴卫生防护用品不规范的，由车间负责人劝其纠正，否则不能上岗。

屠宰车间消毒记录

BLZ/JL-24序号：

日期

消毒对象

消毒方法

消毒

人员

备注

待宰间

屠宰间

设备

工具

注：

待宰间、屠宰车间、屠宰设备及工具每班消毒一次，消毒后由消毒操作人员在消毒对象项目栏内标注“√”

消毒药液应交替使用，现配现用，一次用完。

污物、污水处理记录

BLZ/JL-26序号：

日期

排污量（吨）

处理方法简述

是否

达标

监测人

（签字）

污物

污水

包装检验记录

BLZ/JL-27序号：

日期

检验项目

合格

数量

不合格

数量

不合格

处置

质检员

（签字）

外观

标识

批号

真空

注：

肉