火龙果种植项目计划书.docx
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火龙果种植项目计划书
火龙果种植项目计划书
第一章项目总论1
第二章项目背景3
第三章市场分析6
第四章项目总体方案设计8
第五章环境保护与安全生产12
第六章项目的组织与管理13
第七章投资估算与资金筹措14
第八章项目财务估算15
第九章社会经济效益分析18
第十章结论及建议21
第一章项目总论
一、项目概况
1、项目名称：
新田镇某村火龙果种植项目。
2、项目建设单位：
深圳市某实业发展有限公司。
3、项目建设地点：
陆河县新田镇某村。
4、项目建设规模：
600亩火龙果栽培基地及冷冻库建设。
5、项目总投资：
2170万元。
二、项目提要
1、项目名称：
新田镇某村火龙果种植项目。
项目主要以名优火龙果品种繁育、火龙果丰产栽培和火龙果包装、销售。
2、项目建设性质：
新建
项目建设地点：
项目地点拟建在汕尾市陆河县新田镇某村。
3、项目规模及种植计划:
项目规模为600亩,分两年进行，首期300亩，第二期300亩,年火龙果生产1200吨以上。
4、品种、技术、设备方案
（1）主要品种：
台湾青山一号
（2）技术及来源的可靠性与可得性：
一是依靠项目单位人才技术优势，项目单位组建了实力较强的技术研发团队，现有管理和技术人员近10人，；二是与台湾青山科技有限公司、省农科所等科研院校建立了长期的合作关系，为本项目的顺利实施提供有力的技术支撑；三是在生产实践中，将采用经试验和推广应用证明行之有效的科研成果和先进生产工艺技术，项目实施有先进科研成果和生产工艺技术支撑。
5、主要设施、设备:
3.5米宽4公里长水泥路、蓄水池、喷灌设备、水泥柱、牌楼、员工宿舍、办公室、仓库、包装厂、运输车辆、抽水马达、除草机、喷雾机、分果机。
6、建设期限
项目建设期限为二年，即从2014年5月起至2016年5月止。
7、投资结构及资金来源
（1）投资结构：
本项目总投资2170万元，其中工程建设投资万元；生产基地投资万元；流动资金200万元。
（2）资金来源：
自筹及争取省工商联扶贫资金入股。
8、项目效益
（1）经济效益：
第一年计划产量每亩1700斤
第二年计划产量每亩4700斤
第三年计划产量每亩6000斤
按往年市场价格平均每斤5.8元
第一年收益：
1700斤*300亩=510000*5.8元/斤=2958000元
第二年收益：
4700斤*300亩=1410000斤*5.8元/斤=8178000元
第三年收益：
4000斤*600亩=2400000斤*5.8元/斤=13920000元
根据以上收益核算此项目5年可收回成本。
（2）社会效益和生态效益：
本项目的实施，将大大提高火龙果的种植技术含量，同时可解决贫困户及其它农户就业。
通过品种的改良，种植技术的提高、示范带动作用，能有效地促进陆河县火龙果产业可持续发展，对推动陆河县农业产业化发展进程，壮大优势产业，增加农民收入具有重要的作用，同时还可推动当地运输业等第三产业的发展，具有显著的社会效益；火龙果为旱生植物，与其它旱作相似，有机肥和火龙果专用复合肥为主要肥源，有机肥主要以人畜粪尿，猪、牛、家禽粪，在发展火龙果产业的同时，人、畜粪便也同时得到充分利用，解决了人、畜粪便污染问题。
因此，火龙果种植是有机绿色、生态农业，在种植火龙果的区域具有较好的生态效益。
第二章项目背景
一、项目由来
火龙果，又称红龙果、龙珠果、仙蜜果、玉龙果，拉丁文名：
HylocereusundulatusBritt.仙人掌科、量天尺属植物果实，呈椭圆形，直径10~12cm，外观为红色或黄色，有绿色圆角三角形的叶状体，白色、红色或黄色果肉，具有黑色种子的水果。
火龙果营养丰富、功能独特，它含有一般植物少有的植物性白蛋白及花青素，丰富的维生素和水溶性膳食纤维。
火龙果属于凉性。
在自然状态下，果实于夏秋成熟，味甜，多汁。
原产中美洲，是热带、亚热带的著名水果之一。
后传入越南、泰国等东南亚国家和中国的台湾省，近几年海南、广西、广东、福建、云南等省区，都进行逐渐出现有规模性生产，但大都采用传统的栽培种植模式，采用现代农业科学栽培火龙果比较少见。
针对目前火龙果种植的现状，公司建设火龙果栽培基地项目是提升了本公司的自身发展需求和解决公司在火龙果行业中的发展方向。
二、项目建设的必要性
1、产业政策及行业、区域发展规划角度的需要
党的十八届三中全会对发展现代农业作出了全面部署。
发展现代农业，核心任务是尽快改变我国农业基础脆弱、农业生产条件落后和发展方式粗放的现状，不断提高农业综合生产力。
党的十八大高度重视“三农”问题，强调解决好“三农”问题事关全面建设小康社会大局，必须始终作为全党工作的重中之重，坚持把发展现代农业、繁荣农村经济作为首要任务，对新历史时期农业改革发展做出了重大的战略部署；强调要以促进农民增收为核心，壮大县域经济。
中央的“三农”政策明确了在发展现代农业进程中，要合理开发利用和保护农业资源，大力发展现代生态农业，构建大粮食安全体系，为此要加快转变农业发展方式，推进农业科技进步和创新，健全农业产业化体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，增强农业抗风险能力，国际竞争力和可持续发展能力。
陆河县是农业县，陆河县经济发展的关键是要因地制宜，充分利用当地的自然条件和资源优势，搞好农业综合开发，农业生产是陆河县当地群众的主要经济来源，为此，立足陆河县资源优势，充分发挥陆河县区位优势，大力发展火龙果产业，建立有规模、上档次的现代化火龙果种植基地，把火龙果产业培育成为农村新的经济增长点，对拉动当地经济发展，增加富余劳动力就业机会，提高群众的经济收入，特别是对于贫困山区群众的脱贫致富都具有重要意义。
2、完善当地农业产业链的需要
随着国民经济和社会的稳步发展以及人们生活质量的不断提高，人们对天然火龙果需求也不断扩大，近几年来火龙果每年以10%的速度递增，这给火龙果产业的发展提出了更高的要求，势必迫使火龙果产业逐步走上专业化、规模化、技术化轨道，火龙果产业项目要集生态、社会、经济三大效益于一体。
火龙果产业的农业现代化，不仅可以改良品种，提高种植技术，增加农民收入，还能大力推动陆河县农业产业化发展进程，壮大优势产业，具有显著的经济社会效益。
3、解决企业自身存在的问题、增强带动能力的必要性。
本项目的实施，旨在发挥陆河县在火龙果种植方面的地理和技术优势，建立600亩的火龙果种植基地，该项目的实施可提升了本公司的自身发展需求而且解决企业在火龙果行业中的发展方向，同时提高了陆河县火龙果种植的科技含量和市场竞争力，促进农业产业化经营，培育壮大优势主导产业，提高农民收入，带动区域经济发展等方面具有重要意义。
三、项目单位基本情况
深圳市某实业发展有限公司成立于2004年，是一家以国内贸易，工程管理咨询，农业技术开发的民营企业，企业在近十年发展中不断创新，在行业中取得了一定的影响及成绩。
经公司研究及考察，台湾火龙果红肉外形果实鲜美讨喜迎利，并集“水果”、“蔬菜”、“保健”、“医药”为一体，被称之为果中之王，深得民众喜爱，致使国内火龙果市场需求日益俱增。
台湾青山科技公司聚足红火龙果的品种及栽培管理技术的优势，其公司对本公司提供一切管理。
成为本公司种植火龙果的合作伙伴。
故计划投资开发种植火龙果，充分发挥土地有限利用及带动农村经济发展，带动农民脱贫致富。
第三章市场分析
一、项目产品前景分析
火龙果具有解除重金属中毒，抗自由基。
防老年病变、瘦身、防大肠癌等功效。
该产品具有预防贫血和口角炎症，促进眼睛保健，形成细胞膜，增加骨质密度，降低胆固醇，治疗便秘和对皮肤病防治和防斑、美容有显著功效，因其高纤维低热量，且在总糖中不含焦糖和庶糖，对高血压，糖尿病、高尿酸有较好的食疗效果，而且没有副作用。
火龙果在我国的栽培历史较短，目前只有在台湾、海南、广西、广东、福建、贵州等部分省区兴起，栽培面积还十分有限，今年广州的市场价格为6-10元/个，形成供与需的巨大差距。
按比较保守的估计，红皮红肉、含糖量在14度以上的火龙果在果园内的批发价格应在每500克5元左右，按每亩平均产量5000斤计，平均每亩年产值可达25000元，是常规优质荔枝、龙眼亩产值的4倍以上，是传统农业收入的8倍以上。
火龙果园的建设，对环境美化、生态保护、物种繁盛有着不可低估的社会价值，同时在观光旅游、种苗供给等综合农业开发上，具备很大的潜力与商机。
综上所述，火龙果的开发前景是非常广阔的。
三、项目产品的市场竞争优势分析
1、项目产品质量优势
陆河县是山区县，山地资源丰富，具有传统的栽培种植习惯，积累了丰富的种植经验。
目前火龙果种植的范围来看，从台湾屏东经福建漳州、广东潮汕地区、从化，广西梧州、南宁这一条北回归线左右为种植集密区域，项目所在地为陆河县新田镇位于北回归线附近，具备有火龙果种植土壤环境和气候条件。
所引进的品种具有。
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的优势。
2、项目产品信誉优势
本项目是采用现代农业科技生产火龙果产品的特色产业。
项目单位通过多年的市场开拓，已建立起质优、诚信的口碑。
项目单位的营销模式为产、供、销一条龙，树立了“你好、我好、大家好”的经营理念以达到“双赢”的目标，销售信誉度好。
四、项目产品的市场风险分析
1、大众需求变化风险
随着社会的不断进步，人们对目前的水果不断追求绿色、环保、健康的食品，因此未来人们对火龙果食品、饮品的喜爱度难以估量；
2、质量风险
随着科学技术的不断优化升级，如果火龙果产品不以科技为依托，产品质量不能跟上时代的发展而不断提高，那么火龙果产品市场占有率就会逐渐缩小；
3、市场风险
火龙果受市场波动影响，公司如果不能及时引导群众规模生产，往往出现供过于求或供不应求倒挂现象，导致价格不稳。
五、项目产品营销策略
1、产品目标市场
产品市场销售重点定位在中国南方市场，产品销售模式以直销、经销和订单相结合的模式为主。
2、产品销售计划
一是抓住火龙果大公司需求客户，建立长期的供销合作伙伴；
二是建立火龙果产品销售网络，形成火龙果产品营销队伍，信息畅通，产品质优体系，不断拓展产品市场销路，并努力争创产品品牌，提高产品的知名度；
3、市场发展
项目建成后，申请ISO9001质量管理体系认证和申请“无公害农产品”火龙果产品认证及申请“绿色食品”、“有机食品”认证，产品销售逐步走全国市场。
第四章项目总体方案设计
一、建设标准和产品标准
本项目建设执行如下标准：
NY5097/2002无公害食品生产标准。
二、技术标准
产品主要技术标准：
每百克火龙果果肉中，水分＜83.75克、钙>6.38毫克、磷>30.2、铁>0.55果糖>2.53克，葡萄糖>7.43克。
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种植技术标准：
种植密度间距为1米×1厘米、成活率95%、补栽率5%、收果期6—9月份、平均亩产4500㎏以上。
三、项目建设内容
1、项目建设内容：
在新田镇某村建立600亩火龙果栽培种植基地及冷冻库建设。
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2、项目建设工程
（1）建筑物（主体工程）
主体工程建筑为牌楼、员工宿舍、办公室、仓库、包装厂，砖混结构，彩钢瓦棚搭盖，主体建筑工程面积为？
平方米。
（2）辅助工程、其它工程。
3.5米宽4公里长水泥路、蓄水池、喷灌设备、水泥柱、水电工程安装。
四、设备选型
设备清单
序号
设备名称
数量（台/套）
金额（万元）
1
运输车辆
2
抽水马达
3
除草机
4
喷雾机
5
分果机
五、技术方案
1、育苗
火龙果主要采用扦插苗或稼接法繁殖。
（1）、扦插苗：
以春季最适宜，插条选生长充实的茎节，截成长15厘米的小段，待伤口风干后插入沙床，约15-30天可生根，根长到3-4厘米时移植苗床。
（2）、嫁接苗：
选择无病虫害、生长健壮、茎肉饱满的量天尺做砧木，于晴天进行嫁接。
将火龙果茎用刀切平面，把接穗插入，对准形成层，用棉线绑牢固定，在28—30摄氏度条件下，4-5天伤口接合面即有大量愈伤组织形成，接穗与砧木颜色接近，说明二者维管束已愈合，嫁接成功，而后可移进假植苗床继续培育。
（3）、苗期管理：
育苗床宜选通风向阳、土壤肥沃、排灌方便的田块，整细作畦，畦带沟90厘米，667平方米施腐熟鸡粪或鸡粪1500千克—2000千克，掺入谷壳灰1000千克，充分搅匀，在整地时施于畦面以下10—20厘米的表土层；其后再100—150千克钙镁磷肥，用锄头充分搅拌，施于4—5厘米深的表土层中，然后把小苗按株行距3厘米种于苗床，浇透水，并喷洒500倍多菌灵1次，每隔10—15天施5千克—7千克复合肥，等长出第一节茎肉饱满的茎段，就可出圃。
二、栽培管理
火龙果为热带植物，喜光耐阴、耐热耐旱、喜肥耐瘠，其茎贴在岩石上亦可生长，植株抗风力极强，只要支架牢固可抗台风，667平方米栽300—400株，每4株中间埋1根20厘米见方，高2米的水泥柱作支架即可。
火龙果可适应各种土壤，但以含腐殖质多，保水保肥的中性土壤和弱酸性土壤为好，为使其种植后生长旺盛，必须多施消毒杀菌发酵的人畜禽粪有机肥，苗期施钙镁磷肥和复合肥，用量根据植株大小而定。
火龙果在温暖湿润、光线充足的环境下生和迅速，春夏季露地栽培时应多浇水，使其根系保持旺盛生长状态，在阴雨连绵天气应及时排水，以免感染病菌造成茎肉腐烂。
火龙果耐0摄氏度低温和40摄氏度高温，为保证其常年生长和多次结果，尽量达到适宜温度20—30摄氏度。
火龙果园不必翻耕，及时剪除杂草即可。
火龙果蜡质层厚，外观光滑，免套袋，省工省时。
火龙果一般无虫害发生，偶尔根部有线虫，茎叶有红蜘蛛，及时防治即可。
火龙果从开花到果实成熟，约30天，当果实由绿色逐渐变红色，果实微香、鲜艳时，就可采收。
六、项目实施计划
本项目计划建设期为2年，即2014年5月1日—2016年5月30日。
（1）2014年5月1日—2014年10月30日。
建立种植10万棵种苗的的火龙果亩圃和管理工作；做好建立首期300亩火龙果栽培基地的前期准备工作。
（2）2014年11月日—2015年6日30日。
建设管理房；含3.5米宽4公里长水泥路、蓄水池、喷灌设备、水泥柱、牌楼、员工宿舍、办公室、仓库、包装厂、市场信息化管理系统安装；对首期300亩火龙果栽培基地进行管理工作。
（3）2015年7月1日—2016年5月30日。
建设包装厂、600亩火龙果栽培基地管理工作；6月份开始逐步采摘产品和销售。
第五章环境保护与安全生产
一、环境影响
本项目为经作种植项目，在项目实施过程中不耗能，无废气、污水、废物等排放。
火龙果为仙人掌科三角柱属植物，生产过程中火龙果植株体的光合作用下，对项目区的空气质量有一定的改善，对项目区的土壤结构能取到改良作用，相反对周围环境还起到绿化、美化的作用，项目实施过程中完全按照绿色食品安全生产标准生产，严禁使用重金属、国家禁止使用的化肥、农药等，对周围环境不会有影响。
二、劳动安全卫生与消防
本项目为经作种植项目，在项目实施过程中比较安全。
但还存在着不安全的隐患，主要有食品生产安全、包装车间、仓库和打包过程。
采取应对措施：
栽培生产上严格进行无公害农产品标准生产措施生产；产品包装员工在上班时实行上班戴帽、穿工作服、不抽烟、不随地吐痰等制度；居安思危，对本合作社干部职工常常提醒“安全”二字值千金的思想意识，打包过程谨慎操作，在包装车间、仓库内外设置消防设施，严禁在仓库区吸烟和使用明火，保证仓库安全。
对员工定期进行安全卫生，消防知识的培训、检查。
第六章项目的组织与管理
一、组织机构
项目组织管理的宗旨是抵御或避免项目运行过程中的风险，提高市场项目应变能力和加大市场竞争力度。
体制与机构是项目运行机制的保证，项目下设财务部、技术研发部、生产部、供销部、质检部和办公室。
二、劳动定员
按照项目实施需要，本项目需要技术和管理人员10人。
火龙果种植人员由当地农户承担，以固定和临时聘请相结合办法进行项目的实施生产，需要直接生产人员200人以上。
三、技能培训
公司已具备一定的技术力量，为项目发展需要，可送技术骨干到华南农业大学、省农科院等科研院校进行培训学习，培训人数10人次以上。
培训学习内容为生产无公害农产品火龙果高产、优质栽培技术，然后把培训学习技术要领传授给公司固定员工进行分期分批次培训，培训人数50人次以上。
根据农户的生产技术需要，组织他们参加火龙果高产、优质栽培技术培训，培训人数300人以上。
第七章投资估算与资金筹措
一、投资估算依据
1、建筑工程造价按《广东省建筑工程综合预算定额》测算，结合项目实施当地的工程造价实际情况估算。
2、工程其它建设费用按国家农业综合开发部门项目管理办法和现行国家有关部门规定的标准计费。
3、本报告中人工种植费用按当地标准计算。
二、投资估算
1、项目总投资2170万元。
2、建设投资：
其中工程建设投资？
万元（含3.5米宽4公里长水泥路、蓄水池、喷灌设备、牌楼、员工宿舍、办公室、仓库、包装厂）；生产基地投资？
万元（A、土地取得款：
100万（含当年租金及押金）、B、种苗购置款：
14万苗*15元/苗=210万、C、农机具设备款80万、D、生物有机化肥自制设备费：
50万、F、栽培管理人员工资20万、G、防护设备费20万、H、包装及杂项事物费40万）；建设冷冻库及配送业务1000万元。
3、流动资金：
200万元。
三、资金来源
自筹资金及来源：
自筹及争取省工商联扶贫资金入股。
四、资金使用和管理
资金严格按照项目实施进展专款专用，做好财务报表，使用情况每月向公司提出书面报告，使用每笔资金须向项目单位负责人申请，杜绝乱花钱、乱办事等现象。
第八章项目财务估算
一、价格确定原则
1、该项目根据《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》中规定的计算方法》及国家现行的有关财税规定、评价原则和指标选取标准，并结合项目的特点和当地发展水平，进行项目的财务估算、经济评价和不确性分析。
2、本项目为当年收益项目，项目计算期为10年计算效益和费用，成本核算中各种原辅材料根据生产实耗量和需要量确定，价格按目前市场价格计算，项目产品价格也按目前市场价格计算，水、电、燃料费依据设计用量按现行价计算。
税收政策为按现行国家农业政策取消农业税收。
银行贷款年利率为5.4%，贴现率为8﹪。
二、营业收入、营业税金和附加估算
1、营业收入：
火龙果种植当年收益，600亩生产基地以亩产4000kg，价格平均5.8/kg计，年销售火龙果1392万元，10年销售收入13920万元。
2、销售税金及附加：
按现行国家农业政策取消农业税。
三、总成本及经营成本估算
1、单位产品生产成本估算
（1）本项目生产基地每亩生年估算成本为：
种苗15元/苗×400棵=6000元，水泥柱120支×20元=2400元，耕犁费100元/亩，化肥300元/亩，有机肥200元/亩，地膜100元/亩，农药60元/亩，土地租赁费200元/亩，工人工资24个工作日×50元/天=1200元，管理、销售费150元/亩，以上合计为：
10710/亩。
2、固定资产总成本：
工程建设投资650万元（含3.5米宽4公里长水泥路、蓄水池、喷灌设备、牌楼、员工宿舍、办公室、仓库、包装厂）。
3、冷冻库及配送业务1000万元。
4、流动资金200万元。
5、项目计算期为10年计算总成本估算
项目总投资1.071万元×600亩×1年+600亩×人工、化肥0.231万元×9年+650万元+1000万元+200万元+资产折旧65.5万元=3805.5万元。
四、财务效益分析
1、盈利能力分析
静态经济指标：
年平均利润总额：
（13920-3805.5）÷10＝1011.45万元
投资利润率：
=
=36.6%
静态投资回收期：
=
+建设期=5.8年
财务净现值：
流动资产+利润=1211.45万元
2、不确定性分析
（1）盈亏平衡分析
盈亏平衡分析：
盈亏平衡点BEP（生产能力利用率）=[年总固定成本÷（年销售收入—年总可变成本—年销售税金及附加）]×100%=380.55万元÷（1011.45万元-138.6万元-0）×100%=43.6%，本
项目的盈亏平衡点为43.6%，即当年销售量达到正常的43.6%时，就可以保本经营，而项目单位每年火龙果产品销售量达90%以上，说明本项目盈利能力较强，项目风险较小。
（2）敏感性分析
敏感性分析：
影响项目经济收益主要单因子有市场售价和生产成本，当售价提高10%，利润增加101.145万元，总利润1112.6万元；当售价降低10%，利润减少101.45万元，总利润910.305万元。
因此，必须注意市场动向，控制售价风险，详见下表一敏感性分析表：
敏感性分析表：
变化率（%）
利润（万元）
差值（万元）
投资回收期
（含建设期）
基本方案
1011.45万元
5.8年
销售价格
+10
1112.6万元
+101.145
5.4年
销售价格
-10
910.305万元
-101.145
6.18年
五、财务评价结论
本项目各项财务指标较合理，建成投产后具有较强的资金偿还能力，抗风险能力强，银行贷款的偿还无风险。
本项目财务净现值：
1211.45万元，投资回收期5.8年，投资建成后新增产值每年1392万元，项目直接增加安排农业就业人口200人，可见，该项目不管在社会效益还是项目单位经济效益都是可行的。
第九章社会经济效益分析
一、壮大主导产业，促进结构调分析
本项目的实施，将逐渐形成火龙果产、供、销一条链的体系，实行龙头带动基地，基地联结农户的产业化运作模式，通过规模发展火龙果产业基地，提高项目区农民种植火龙果的积极性，有效提高项目区火龙果经营的标准化水平，带动全县火龙果产业的发展，同时也带动了项目区农业等相关行业的发展，增加了农民收入，优化改善了项目区的产业结构和农村经济结构。
二、与农户利益联结机制分析
本项目通过扩大生产规模，增加产品品种、为市场提供多品种产品，具有较强的竞争优势，随着销售量的提高，也增加了对相关供应行业的需求，同时规模化产销也相应降低生产成本，增加了产品的市场竞争力，促进产品市场占有率提高，农户获得更多的经济效益和社会效益，从而形成一种良性发展的利益联结模式。
本项目以市场为导向，以优质产品基地为依托，在陆河县以火龙果这一产品为核心，充分发挥地区优势和资源优势，大力发展优质品种，促进火龙果行业的可持续快速健康发展，进一步促进项目区农村经济的发展。
项目的实施，对培育市场、运输、贸易等行业都具有很好的联动效应，可以带动相关产业的发展，对延长产业链具有重要意义。
三、带动农户及农民增收效果分析
1、农民增收。
实施火龙果研发建设项目：
一是可以引导当地农民走致富道路，火龙果可在长时间内一定程度上增加农民收入，解决农村、农民问题，对农村社会稳定、农业快速发展、农民尽快致富等具有重要作用；二是可以解决部分农村剩余劳动力出路问题，促进当地经济发展具有现实意义。
2、农业增效。
实施火龙果项目建设可推动新农村建设，推进农业和农村经济结构战略性调整，提高农业综合效益，增加农民收入，发展山区经济，进一步加快群众致富奔小康，提高人们生活水平和生活质量，充分发挥本地区自然地理优势，突出区特色，有着广阔的发展前景和良好的经济、社会、生态效益。
四、带动就业分析
实施火龙果建设项目一是可以引导当地农民走致富道路，火龙果种植行业可在长时间内增加农民收入，解决农村、农业、农民问题。
对农村社会稳定、农业快速发展、农民尽
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