合同评审控制程序含表格.docx
《合同评审控制程序含表格.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《合同评审控制程序含表格.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
合同评审控制程序含表格
合同评审控制程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的：
保证顾客的要求在有关过程中得到有效控制，最终达到顾客满意。
2.0适用范围：
适用于对客户合同（订单）要求的识别,对产品要求的评审，产品交付，客户的沟通。
3.0职责：
3.1生管部是合同评审的归口管理部门，负责合同评审的组织、记录、验证监督等。
3.2生管部负责客户有关要求的确定，与顾客沟通、客户认证事项、合同点检、会议召集、内部订单转换、产品交付实施、售后跟踪、货款结算。
3.3生产部负责设备工装、模具的评审和制作。
3.4采购部负责材料的评审。
3.5生产部负责对产能的评估、拉线的安排、生产周期确定。
3.6品质部部负责根据技术的标准制定测试与测量方法。
3.7生管部负责订单评审，物料跟进，平衡库存物料，下达生产计划及交付指令。
4.0定义：
4.1一般合同（订单）：
针对公司已定型产品。
4.2特殊合同（订单）：
所有新项目、合同条款特殊。
5.0过程乌龟图
6.0作业流程：
序号
特殊合同、订单评审流程
责任部门
流程说明
相关文件/记录
1
生管部
生管部员与客户沟通项目意项需求
《客户文件》
2
生管部
客户发邮件或资材部合同（订单）
《意向合同、订单》
3
生管部
将客户的合同（订单）转化为《内部订单》，经生管部副总审核下达生管部。
《内部订单》
4
品质部
生产部
生管部
各部门针对生管部《内部订单》在一天内完成自身准备事项。
5
生管部
由生管部提前一天通知（通知内容包括评审项目、内容、时间、地点等）相关部门进行评审。
6
生管部
评审完成后，签订合同、订单回传客户。
对于客户有变更要求的，详见客户要求变更流程，见下表。
《合同、订单》
7
生管部
采购部
生管部根据评审结果提交物料请购单下达采购部。
采购部根据生管部提出的物料需求日期安排到料。
8
生产部
生产部按照计划部下达的生产工单，完成领料、生产、入库。
《生产控制程序》
9
品质部
品质部负责来料检、制程检、出货检。
《制程巡检》《出货检验报告》
10
生管部
计划根据生管部需求数量安排入库，生管部根据实际入库数量提供送货单给仓库发货
《仓库管理程序》
11
生管部
生管部向客户了解交付产品的质量情况，取得新订单。
客户要求变更流程：
序号
客户要求变更流程
责任部门
流程说明
相关文件/记录
1
客户
上接合同评审流程
《ECN变更申请/通知》
2
生管部
注意要求客户提供书面变更信息
《ECN变更申请/通知》
3
生管部
将确认后的客户变更要求通知公司内部评审。
《内部联络函》
4
各部门
各部门评审客户变更要是否可执行。
《会议纪要》
5
各部门
各部门根据客户要求制定变更方案
《ECN变更申请/通知》《内部订单修改》
6
生管部
变更方案需要客户确认，注意要求客户提供书面确认信息
7
各部门
各部门执行变更要求
《ECN变更申请/通知》
《生产工单》
订单回款流程图：
序号
订单回款流程
责任部门
流程说明
相关文件/记录
1
生管部
每日出货数量及金额进行登记
《订单跟踪表》
2
生管部
月结日制定对帐单发送客户，客户回传后进行开票及对帐单存档
《对账单》
3
生管部
将对帐金额及应回款日期进行统计
《月应收货款统计表》
4
生管部
距离应回款日期前3天提前与客户确认付款计划，跟踪回款
《月应收货款统计表》
5
生管部
对长期欠款客户提起诉讼
合同、《法律文件》
6.0合同、订单评审流程补充说明：
6.1一般合同（订单）评审
生管部直接将客户的合同（订单）转化为《内部订单》经生管部副总审核，下达计划部对《内部订单》评审后，核实物料、交期情况回复生管部，生管部与客户沟通签订合同（订单）。
6.2特殊合同（订单）评审
6.2.1评审准备与确认
生管部准备：
项目合同或订单、需客户确认的事项。
技术准备：
项目技术资料或需求界定、项目特征识别、设计文件完成、品种工艺制定、验证项目、关键控制点，设备工装模具要求确认。
生产部准备：
拉线设置、人员配置、重点工序培训。
品质部准备：
测试与测量工具、样品测试记录、验证项目、关键控制点控制方案、工装模具评定。
计划安排：
生产计划、物料需求计划安排、落实，物料“收、发、存”活动管控确定。
采购部准备：
材料准备重点、瓶颈。
评审召集人通知后，上述相关部门的相关责任人应在一天之内完成自身准备确认。
6.2.2评审召集
生管部、生产部负责人为评审召集人，评审应至少提前一天通知，通知内容包括评审项目、内容、时间、地点等。
评审时相关人员应携带5.2.1中各项准备或清单。
生管部助理为评审记录人。
6.2.3评审程序与内容
评审程序由评审召集人控制，决策由生管部作出，一般情况下评审可按如下程序进行。
6.2.3.1评审项目：
合同、技术协议
初始过程研究与需求界定一致性，客户要求确认，订单内容与责任落实，没落实则明确，在何控制文件中落实。
6.2.3.2验证项目及验证
疑、难、重点识别是否全面，关键控制点控制方法，是否满足三性（功能、可操作、稳定），特征识别与防混控制等。
6.2.3.3输出文件
文件是否完备，未完文件确定完成时间、工装模具准备及明确相应责任人、验证人。
时间紧迫时应考虑时间的协调性。
6.2.3.4材料准备
检讨材料是否齐全、准确，材料、配件逐一确定完成时间和条件要求，资材部难点识别和潜在问题。
6.2.3.5瓶颈识别与管控
客户要求的交货时间及影响，没有验证完成的工艺难点、瓶颈，生产组织瓶颈、材料准备瓶颈。
对相应瓶颈事项应确定具体控制计划。
6.2.3.6交期确定及合同签订
以前五项确定的计划为基础，以客户端确认交期为条件，签订合同
6.2.3.7评审记录
评审形成合同评审记录，该记录同时反映后续验证情况。
记录由生管部助理负责，最终由生管部经理签字批准后存档。
6.3合同（订单）修改
6.3.1由于顾客原因更改合同（订单）时，生管部经办人提交合同或订单变更信息，经生管部经理审核后修改原《内部订单》，生管部对修改后的《内部订单》评审后，将变更信息传递至各相关部门。
6.3.2由于公司内部原因导致合同（订单）需要变更时，生管部将变更内容以邮件或其他书面形式通知经办人和其他相关人员后，生管部经办人负责与顾客沟通，将与顾客达成一致意见经生管部副总确认后，以邮件或其他书面形式通知计划部计划员和其他相关人员。
6.4口头或非正式文本合同（订单）
6.4.1此类合同（订单）具备以下条件可被接受：
A..顾客对产品的有关要求已被清楚确定；
B合同（订单）产品为公司已定型并批量生产之项目；
C.该顾客为长期合作且信誉良好之顾客；
D.合同（订单）数量低于5万只。
6.4.2此类合同（订单）流程
由生管部经办人按顾客要求编制生管部合同，经生管部副总签字批准，以后同一般合同（订单）处理方式。
6.5紧急合同（订单）处理
此类合同（订单）一般为顾客需求已确定，产品已量产的项目，生管部与顾客充分沟通后，了解顾客紧急状态，在接到信息第一时间内将订单转为《内部订单》，由计划组织评审，具体见《内部评审记录》。
7.0产品交付及售后：
7.1生产及测量见《生产控制程序》、《测量和监控设备的控制程序》。
7.2产品交付
以合同（订单）交期为指令，以生产及测量结果为依据，开具送货单。
7.3售后跟踪
生管部了解客户满意程度、质量反馈情况，执行《客户满意度调查控制程序》，取得新合同（或订单）。
7.4货款回笼
生管部记录发货时间，每月初与客户对账，同时根据合同（或订单）付款时限，制定回款计划，及时回笼货款，月底统计回款状况。
对于拖欠严重超期并多次催要无果的客户提交公司，生管部员负责取得欠款凭证，由公司通过法律程序清欠。
8.0引用文件：
8.1《工程变更控制程序》。
8.2《生产控制程序》。
8.3《测量和监控设备的控制程序》。
9.0相关记录、表格：
9.1《内部订单》。
9.2《合同评审记录》。
9.3《样品综合信息登记表》。
9.4《样品申请单》。
升级会员 