仓库自查报告共7篇.docx
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仓库自查报告共7篇
仓库自查报告（共7篇）
仓库自查报告（共7篇）
第1篇仓库自查报告1年XX公司保税仓库自查报告我司XXXXXX有限公司，海关位编码XXXXXXXXXX，仓库号XXXX。
保税仓库主要...........。
针对此次自查自纠活动，我司主要从以下X点出发
一.公司目前库存情况对仓库库存情况进行了一次全面的盘点；针对库存情况，我司首先组织仓库人员对仓库进行了系统的整理......。
于年X月XX日组织了一次全面的盘点盘点结果与账面数据相符率XXX，误差情况......。
详细情况见附件1
二.自查情况
（一）对“问卷调查表”设计的内容进行一次细致的核查
1.我司XXXXXX有限公司，海关位编码XXXXXX，仓库号XXXX。
目前仓库地址......，仓库面积.....，与申请设立时申报的信息（一致/不一致）；
2.仓库门口悬挂正规的企业名称标牌；
3.仓库（是/否）有独立.详细.完整的货物进出台帐，由仓库主管负责。
负责人XXX，电话XXXXXXXX；
4.仓库指定专人负责操作和管理仓储系统。
负责人XXX，电话XXXXXXXX；
5.仓库（是/否）明确划分仓储区域，并标识库位号。
......6.仓库（是/否）有保税货物与非保税货物混堆.乱放现象......；
7.仓库保税货物（是/否）统一放在保税仓库区域，有无擅自挪用或移作他处存放的现象......；
8.对长期未处理的单证（挂单.卡口押单.临时进出区数据等单证）进行一次彻底的清理......9.仓储货物在报关时（是/否）严格按照规范申报，（有/无）错打或乱打库号的现象......
10.仓库货物每月盘点一次，（是/否）留有盘点记录存档，盘点准确率一般为XXX，如发现问题......；
11.仓库在海关信息管理系统信息及通知的关注.跟踪.处理情况......；
12.仓库（有/无）延展仓库，如有管理情况......
13.仓库实际联系人及联系电话均与海关备案的信息一致。
联系人XXX，电话XXXXXXXX；
14.仓库信息变更都能及时到海关备案更新（企业名称已变更为XXXXXX有限公司，并完成系统更新）；
15.企业能及时了解和知晓海关新的规章制度，并按海关要求实施。
16.企业仓库内部使用XXXXXXX信息管理系统/电子表格/手工台帐/无管理台帐，对库存库位和收发货进行管理。
其中（是/否）设置不同的库位对应仓库产品的状态......。
主要记录和监管......等信息。
附件为XXXXXXX系统库存界面截图。
17.企业内部设立独立的问题发现与整改机制。
A.仓库自查仓库每月具体时点进行仓库整体盘点，盘点方式........。
发现问题后......。
B.财务监管财务每月具体时点对仓库进行抽检/核对信息，发现问题时......。
C.当实际库存与海关监管系统库存数量不符时，内部处理流程......。
18.其他情况......
（二）对仓库的规章制度及操作规程进行一次认真的梳理......。
（三）对仓库管理和具体操作人员开展一次系统的培训......。
三.存在的问题
（一）......。
（二）......。
（三）.........
四.整改措施
（一）。
（二）。
（三）...（结尾）......XXXXXX有限公司年X月X日附件1年X月X日企业库存自盘结果明细（
根据各企业自身情况制作）附件2年保税仓储企业开展自查自纠规范月活动自查情况调查问卷表第2篇自查仓库整改报告WORD格式必依”,为公司的销售做出更好的服务。
二.仓库现状
1.仓库管理制度.仓库人员岗位职责.仓库相关操作程序等文件未发放到位。
2.部分人员岗位定位不明确。
3.已定岗的人员对岗位职责不清楚，没有按照规定来履行职责。
4.环境卫生没有做，地面.货架灰尘多，包装垃圾未清理，未做清场。
5.库存管理分类不明确.部分拆零药品没有上货架；地上也有部分拆零产品。
6.仓位.货位.标识不明确；各别产品没有按货位存放。
7.货位堆垛没有按药品外箱上的标示来码放（药箱倒置）
8.仓库温湿度没有记录
9.药品收货不符合要求，没有检查任何相关的合格资料，也没有填写收货单。
10.没有药品验收程序。
11.没有计算机控制系统。
12.有生活用品.宣传资料.药品.保健品混放，没有按药品分类存放管理。
13.有些产品资质还没有审核是否合格，产品已在库中存放。
14.退回药品没有按退回管理制度执行，没有分类，分品种摆放。
15.仓库没有任何的相关药品在库记录。
16.无药品养护记录。
2.人员做到分工明确,职责任到位。
3.仓位.货位到位,标识清楚无误，分类摆放整齐，环境卫生干净.整洁；收货.验收.入库.养护.出库按制度.程序要求完成。
4.仓库各记录填写完整.及时.数量准确无误
四.具体办法
三.整改目标
1.相关文件制度实施使用。
；堆垛不符合要求。
一.整改目的规范仓库作业流程,完善仓库管理制度,确保各个环节都能“有章可依.有章自查仓库整改报告专业资料整理WORD格式序号措施依据公司规章制度,充分合理的考虑仓库实情,制定仓库管理程序,对影响仓库工作的各项活动作出指导,规定各项工作的方法和评定的准则。
对仓库内12345678910部人员相互关系,编制仓库人员管理职责。
针对收货.验收.入库.保管.出库.发货.退货等相应的的管理制度落实到工作中来仓库工作人员职责划分仓库环境卫生管理药品.非药品分类区分类储存.所有拆零的药品或质管部非药品全部上货架分类.分区储存，不在经营范围仓储部内的产品全部单独分区存放。
所有在库产品标示卡到位包括（品名.规格.生产厂家等），所有在库产品应有详细的产品登记表（电子版）品名.数量.有效期等信息要与实物吻合仓库温湿度.空调必须每天都有记录使用记录，早上93010
30.下午14301530。
记录应挂在温湿度计旁边。
退回的药品药严格按退回管理制度执行对在库药品要实施养护管理制度，遵循“
三.
三.四”原则。
对近郊期的药品要及时向相关部门及人员反应和重点养护，填写重点养护记录。
相关记录的编写与发放完善计算机系统控制对在库产品每月应有盘存记录，对快没有库存数量11的要及时向相关部门或人员反应，及时进行采购。
每天应把出库产品的数量及时在计算机系统中下12帐。
做到货.账.数.票一致。
仓储部仓储部质管部信息部仓储部仓储部仓储部仓储部仓储部仓储部质管部责任部门质管部.仓储部专业资料整理WORD格式
五.完成时间5月中旬完成所有的整改。
专业资料整理第3篇仓库自查报告格式仓库自查报告格式篇1年度仓库自查报告模板1年XX公司保税仓库自查报告我司XXXXXX有限公司，海关位编码XXXXXXXXXX，仓库号XXXX。
保税仓库主要.。
针对此次自查自纠活动，我司主要从以下X点出发
一.公司目前库存情况对仓库库存情况进行了一次全面的盘点；针对库存情况，我司首先组织仓库人员对仓库进行了系统的整理......。
于年X月XX日组织了一次全面的盘点盘点结果与账面数据相符率XXX，误差情况......。
详细情况见附件1
二.自查情况
（一）对“问卷调查表”设计的内容进行一次细致的核查
1.我司XXXXXX有限公司，海关位编码XXXXXX，仓库号XXXX。
目前仓库地址......，仓库面积.....，与申请设立时申报的信息（一致/不一致）；
2.3.仓库门口悬挂正规的企业名称标牌；仓库（是/否）有独立.详细.完整的货物进出台帐，由仓库主管负责。
负责人XXX，电话XXXXXXXX；
4.仓库指定专人负责操作和管理仓储系统。
负责人XXX，电话XXXXXXXX；
5.6.7.仓库（是/否）明确划分仓储区域，并标识库位号。
......仓库（是/否）有保税货物与非保税货物混堆.乱放现象......；仓库保税货物（是/否）统一放在保税仓库区域，有无擅自挪用或移作他处存放的现象......；
8.对长期未处理的单证（挂单.卡口押单.临时进出区数据等单证）进行一次彻底的清理......9.仓储货物在报关时（是/否）严格按照规范申报，（有/无）错打或乱打库号的现象......
10.仓库货物每月盘点一次，（是/否）留有盘点记录存档，盘点准确率一般为XXX，如发现问题......；
11.仓库在海关信息管理系统信息及通知的关注.跟踪.处理情况......；
12.仓库（有/无）延展仓库，如有管理情况......
13.仓库实际联系人及联系电话均与海关备案的信息一致。
联系人XXX，电话XXXXXXXX；
14.仓库信息变更都能及时到海关备案更新（企业名称已变更为XXXXXX有限公司，并完成系统更新）；
15.企业能及时了解和知晓海关新的规章制度，并按海关要求实施。
16.企业仓库内部使用XXXXXXX信息管理系统/电子表格/手工台帐/无管理台帐，对库存库位和收发货进行管理。
其中（是/否）设置不同的库位对应仓库产品的状态......。
主要记录和监管......等信息。
附件为XXXXXXX系统库存界面截图。
17.企业内部设立独立的问题发现与整改机制。
A.仓库自查仓库每月具体时点进行仓库整体盘点，盘点方式........。
发现问题后......。
B.财务监管财务每发现问题时......。
C.当实际库存与海关监管系统库存数量不符时，内部处理流程......。
月具体时点对仓库进行抽检/核对信息，
18.其他情况......
（二）对仓库的规章制度及操作规程进行一次认真的梳理......。
（三）对仓库管理和具体操作人员开展一次系统的培训......。
三.存在的问题
（一）......。
（二）......。
（三）.........
四.整改措施
（一）。
（二）。
（三）...（结尾）......XXXXXX有限公司年X月X日附件1年X月X日企业库存自盘结果明细（
根据各企业自身情况制作）附件2年保税仓储企业开展自查自纠规范月活动自查情况调查问卷表篇2连锁企业GSP认证自查报告***关于实施GSP的自查报告遵照省局的要求,我公司组织有关人员对本公司实施GSP的情况进行了自查,现将自查结果予以报告
一.公司概况***有限公司的性质为有限责任公司,注册资本500万元人民币,出资人和出资比例***出资60,***出资40。
12月初拟成立该公司,并做了前期准备工作,年3月10日获江苏省食品药品监督管理局批准筹建,年7月初,我公司通过了省局关于开办药品批发企业的现场验收,并于年8月20日获药品经营许可证。
公司经营场所设在*****15号,公司仓库设在***市经济技术开发区13号,公司现有仓储面积__,其中阴凉库500.冷库40.常温库960.串味库500.仓库按规定分区.分类.色标管理,库区有温湿度计.通风设备.空调等养护设备。
公司配备了专用的计算机和服务器中央数据处理系统.RF系统以及相应的GSP软件,用该系统和软件对药品流通各环节质量情况进行准确.详细的记录;公司经营范围中成药.化学药制剂.化学原料药.抗生素.生化药品.生物制品;经营方式批发.
二.实施GSP情况
1.关于质量管理组织和质量管理文件的制定及运行概况公司组织机构为三部一室,即质管部.业务部.财务部.办公室。
为强化质量管理,公司成立了质量领导小组,由公司总经理担任组长,质量副总任副组长,质管部.办公室.业务部.财务部负责人为小组成员。
质管部为公司的质量管理职能部门,在公司质量领导小组和质量负责人的领导下开展工作.该部设质管部长2人.质量管理员1人.专职验收员1人.干事2人。
并配备了必要的养护设备和器材。
公司制定了规范.严密.完整的质量管理文件,形成了有效的切合本公司实际的质量管理控制体系。
主要有质量手册,该手册依据药品管理法药品经营质量管理规范,结合本公.司实际而编制.该手册既适用于公司内部质量管理,对药品流通全过程进行全面的质量控制,以满足顾客的期望和要求,保障人民用药安全,也适用于外部质量保证目的。
制定的质量方针与目标以及各种管理制度和有关控制程序,可以对质量体系运作状态加以有效监督与控制,对药品从购进到销售.服务全过程的各个环节均提出了具体明确的质量要求,具有较强的规范性.稳定性和可操作性。
从两个月的经营实践看,本公司质量管理体系的运行是健康有效的,特别是实施GSP以来,公司投入相应才力,抽调了专门人员并请软件公司有关人员对该系统的软件进行了进一步的调整与完善,硬件加以改善,使之基本符合GSP要求。
2.关于人员与培训公司现有职工25人,其中本科15人,大专6人,中专及以下4人,药学或相关专业学历人员6人,其中执业药师3人。
公司质量负责人.质管部部长为执业药师。
公司从事药品质量管理.验收.养护人员6人,占员工总数
24.质量管理员.专职验收员.养护员均拥有省局上岗证。
依据人员培训控制程序,由办公室制定年度培训计划和临时性培训计划报总经理批准后,组织具体实施,相关部门予以职能保障。
自筹建以来,已对公司所属人员分类.分期.分批进行了培训和考核。
公司于年4月至5月间,为全体员工进行了一次健康检查,建立了完整的个人健康档案。
3.关于营业场所和仓库的环境与布局公司现有营业场所及辅助办公用房500,其中营业用房100,辅助用房100,办公场所300。
依据药品仓储保管管理制度以及经营品种的特点,仓库分常温库.阴凉库.冷库和串味库.库区内有相应的防盗.放火.防虫等设施,并装有空调.通风设备等,使得常温库内温度控制在030,冷库温度控制在210,阴凉库温度控制在20，正常相对湿度控制在4575之间。
库内药品堆放实行分类.分区.色标管理。
待验区.退货区为黄色；合格区.待发区为绿色；不合格区为红色。
库内存放药品对于不同品种以及同品种不同批号分开堆垛。
药品与墙.屋顶的间距大于30cm，距地面大于10cm，距养护设备大于30cm，库房主通道350cm，库房地面为耐磨地平，采用驱鼠器.灭蚊灯以及严密的门窗结构防虫.防鼠.防鸟，并有符合安全用电要求的照明设施；
4.关于药品进货管理依据供应商评定控制程序，由业务部.质管部进行现场评价.业绩评价.样品验证.证书确定后形成合格供应商目录。
依据首营企业和首营品种审核制度对首营企业与首营品种实行严格的审批制度，由总经理直接负责。
依据药品购进控制程序，质管部负责编制和提供购进药品的技术标准，业务部负责编制购进计划并报总经理批准后实施。
采购按合格供应商目录进行。
采用统
一.规范的购销合同，并明确规定以下内容药品名称.规格.价格与结算方式.质量保证条款和其它法定或约定条款。
5.关于药品验收依据药品检查验收控制程序，药品进入本公司仓库存放于待验区，质量验收员核对药品名称.规格.批号.有效期.数量和外观质量是否符合规定。
开箱检查其药品检验合格证.标签.说明书.注册商标.内外包装.批准文号等是否齐全.规范，是否符合有关规定。
验收结果判定为合格的药品，凭购进药品验收合格记录，转入合格区。
验收中发现的不合格药品，严格按照不合格药品管理制度执行。
6.关于药品储存与养护依据药品入库储存控制程序，公司设置有符合GSP要求.与经营规模相适应的分类储存库房。
仓库保管员负责药品在库储存日常管理质量验收员对药品进行验收并做好入库验收记录；保管员凭验收员签字的验收合格记录收货；做到库存药品帐.票.货相符。
依据药品在库养护控制程序，养护员负责所有在库药品的养护，定期检查储存条件和库存药品质量，指导保管员有效地对库房温湿度条件进行监测和管理。
7.关于药品出库与运输管理依据药品出库复核管理制度和有关控制程序，由保管员.复核员确保不合格药品不出库，手续不全者不发货，规范药品出库复核程序。
保管员发货执行“先产先出，近期先出”和按批号发货的原则。
保管员将所发药品置于待发区，由复核员进行出库复核，填写出库复核记录，内容包括购货单位.品名.规格.剂型.单位.数量.批号.有效期.生产厂家.质量状况和复核人员等栏目，复核员确认无误后签字，未复核的药品不得出库。
根据搬运.贮存.防护和交付程序，药品搬运.运输均选用适当的工具和方法，防止药品在这一过程中受到损坏或污染，确保正确无误转运到指定地点。
对产品质量的防护一直延续到交付客户为止。
根据药品标识和可追溯性控制程序，对每批购进药品进行唯一性标识，采用的方法是内部条形码.区域.批号.货位卡.药品购进验收与出库复核记录等，通过药品标识可追溯到产品来源.产品的仓储过程，向后可追溯到分销商。
8.关于销售记录管理和售后服务依据药品销售管理制度及程序，本公司销售药品均开具合法票据，做到票.账.货相符，销售票据由专人按规定期限保存。
在药品销售出库.复核过程中，明确规定了完善的销售记录制度，其内容包括品名.剂型.规格.有效期.生产厂家.购货单位.销售数量与销售日期等，销售记录保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。
依据质量事故处理程序质管部部长负责该程序的实施和报告通知的批准工作；质管部负责质量事件的调查，向当地药品监督管理局报告或发出停止使用通知；业务部门负责追回产品。
依据经营服务控制程序，由业务部安排人员定期（每年一次）对用户进行走访；积极对待客户投诉，及时进行协调处理；顾客投拆涉及到药品质量问题和不良反应的，业务部则及时通知质管部，必要时共同参加分析，确定产生原因，讨论解决方案，提出处理意见，保证客户正当要求，及时得到满意解决。
9.关于整改和自查情况
根据省局对新开办药品批发企业实施GSP的整体部署，本公司迎接GSP认证工作于年8月正式启动。
由总经理亲自牵头组织实施GSP的自查与整改。
初期工作主要从以下方面展开，GSP认证现场检查项目对照药品批发企业（试行），逐项逐条进行自查，找出软硬件方面存在的差距，排出整改项目表，成立几个专题小组明确项目负责人，落实所需资金，规定完成期限。
召开一次专题小组责任人会议，汇报进度，提出问题，制定解决措施。
至年10月中旬，整改工作基本结束。
公司GSP领导小组组织了自查，自查以GSP领导小组为检查方，各专题小组为被检查方，在模拟现场验收实战气氛下进行，并请市药品监督管理局有关部门领导现场指导帮助，对发现的缺陷立即整改。
11月初，再次进行了总结性自查，结论为基本达到了GSP认证要求。
三.申请认证综上所述，本公司GSP质量体系在日常正常有效运行的基础上，经过突击整改和自查，我们认为已经基本具备认证条件，现向江苏省食品药品监督管理局提出申请，对本公司实施药品经营质量管理规范情况予以认证。
******公司年日月篇3财务部安全自查报告.6.30财务部安全.卫生自查报告财务部安全.卫生自查报告安全
根据西安市旅游局关于立即开展安全隐患大排查切实落实安全生产责任制的紧急通知文件精神及公司相关要求，财务部积极开展安全生产隐患大排查，坚持“安全第一.预防为主”的方针，对各小组的安全进行深入的检查，现将检查结果汇报如下会计核算组会计核算组
（一）.日常工作管理
1.严格遵守公司关于现金及支票的管理办法，并参照执行。
2.对每一张票据都认真仔细的进行审核，以防止公司资金受到损失。
3.离岗前认真检查凭证.票据及印章是否收好；保险柜.文件柜是否锁好。
4.下班前值班人员注意关好门窗；关闭计算机.打印机.空调.饮水机和照明灯等一切电源。
（二）.档案管理
1.严格遵守档案管理制度，做好收发文记录，并按照文件类型进行详细的归类，并组织人员定期进行装订和归档。
2.认真保管凭证及日常财务资料，做好交接手续，并及时装订。
3.报批件及合同等重要资料，建立目录索引管理制度，按照顺序进行编码管理，便于保管和查询。
4.做好重要文件的借阅登记记录，及时跟进文件出入情况。
（三）.存在问题少量电源线和网络布线乱且无线槽，裸露在外，存在严重的安全隐患。
票库
1.门票及票据管理有序，收发记录真实详细，有据可查。
2.发票管理严格，兑奖及缴销及时。
库房检查区域
1.九天园区库房.雁翔路库房等九天库房配有消防器材均能正常使用，且摆放合理周围无杂物堆放；所有库管员熟知消防“三懂三会”，下班后能主动切断岗位电源，检查门窗。
2.九天剧院上.下临时库房。
存在问题办公库.东一库报警系统坏，已汇报安保部和工程部多次。
九天剧院下西侧临时库漏水。
整改措施建议安保部.工程部修理
3.雁翔路库房雁翔路库房系我部门租赁库房，库存货物品种繁多,包括芙蓉龙系列礼品.精品店商品系列.笔记本.陶俑等，均系易燃物品。
根据公司消防要求，灭火器能正常使用。
针对以上存在的问题，我部建议如下注意日常防盗防火措施，加强巡仓。
针对以上存在的问题，我部建议如下
1.建议由经营采购部与库房管理人员协商，由库房管理机构配备足够的消防器材。
2.鉴于该库房存放物品金额较大，大约存放了200万元库存物品，建议公司除配备足够消防器材外，应该对库存物品进行财产保险，以保证公司财产的安全。
西门票房西门票房
1.西门收款室保险箱内只存放当日余票及少量现金，降低安全隐患的发生。
2.加强本组员工的安全意识，交款时必须叫保安随同；票房重地严禁外人出入；屋内防盗门不得随意敞开。
3.售票房售票系统西门的售票服务器因使用年限过长，服务器反映过慢，导致售票无法正常工作，建议更新西门服务器。
4.御宴宫电脑系统反映过于太慢经常出现死机现象，导致不能正常结账工作，提出对御宴宫电脑进行更新。
5.营业款收缴的安全工作各营业点收.缴款必须有保安陪同,钱.票款放入指定的保险箱内；如果没有保安陪同时若发生在路上的事故，首先拨打园区报警电话，及时与相关领导采取相应的措施，并由其各人负责；（坚决不允许收银在没有保安陪同下独自交款）
6.防火.防盗.防爆安全隐患要求本组每位员工熟知消防“三懂三会”（懂本岗位火灾危险性.懂预防措施.懂扑救火灾的方法；会报警.会使用消防器材.会扑救初级火灾）。
贯彻落实“预防为主，防消结合”方针。
7.下班后切断岗位所有电源，切实做到“五防”（防盗.防窃.防火.防爆.防意外事故的发生）。
日常工作中要求每个收银员提高警惕，一旦发现可疑情况和各类违法犯罪分子，及时报告保卫部门。
御宴宫库房御宴宫库房
1.金器库上方水管滴水，致使库内较潮湿，存在使物品霉变隐患；建议对漏水处进行修补。
2.瓷器库存放一台冰柜，功率较大，而且库房屋顶存在未处理电线，存在安全隐患；建议对裸露的电线进行处理。
3.食品库无通风设备；建议增加换气扇
4.库房通道处，消防栓不完整，且不能使用；建议修理消防设备。
5.库房内设置的隔板墙面潮湿，且无通风设施，影响库房内物品的存放。
建议增加通风设备。
芳林苑库房芳林苑库房
1.食品库房和饮品库房，入库前对物品都做过安全使用的检查，确保各种物品都在保质期内正常领用。
每天打开通风口，使库房干燥通风。
2.客用品库，品种繁多，包括客房配备的一系列的日常消耗品，且摆放合理均系易燃物品。
根据公司消防要求，灭火器能正常使用。
3.按照库房管理制度要求，库房管理制度.消防制度.管理员头像上墙，责任落实到人。
4.
根据目前库存物品较多情况，组织新购货架及物品按区.有序存放。
5.所有库管员熟知消防“三懂三会”，下班后能主动切断岗位电源，检查门窗。
财务部各班组通过公司组织的此次安全卫
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