经营部管理制度大全.docx
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经营部管理制度大全
山西平定汇能煤业有限公司
经营部管理制度汇编
编制单位：
经营部
日期：
2013年3月
一、经营部部训
务实求真
诚实求信
严谨求实
团结求力
和睦求同
奋进求荣
二、经营部主要管理制度
经营部员工管理办法
本办法作为汇能煤业各项管理制度的补充与解释，是经营部员工在工作期间的行为指南，经营部所有员工应严格遵照执行。
一、考勤管理
1、经营部所有员工考勤严格按照公司考勤管理办法的规定执行，任何人不得无故违反相关规定。
2、经营部根据公司考勤管理办法合理安排部门员工调休，员工应按照调休时间对工作、学习、生活进行合理安排。
3、经营部下井职员严格遵守公司规定下井天数与下井时间，原则上公司规定下井天数与下井时间只是最低标准，实际下井天数与下井时间由部门领导根据工作需要进行安排。
二、着装管理
1、经营部员工在公司工作学习期间必须统一穿着公司的工装，并保持工装干净整洁。
2、未发放工装的新近员工应向老员工暂借工装，统一着装。
3、在工作期间，所有人员不得着奇装异服，男员工不准留长发，女员工不准画浓装。
三、工作管理
1、所有员工应保质保量完成部门安排的当天工作，要认真做好工作总结。
2、所有员工工作期间严禁上网聊天、看视频、玩游戏，或做与工作无关的其他事情，发现一次，扣罚当日工资。
3、所有员工应做好各种资料的存档及保密工作，未经部门领导允许，任何资料、数据严禁外泄。
四、卫生
1、所有员工按照部门制定的值日表按时清理办公室卫生。
2、当日值日人员外出或因工作需要不能值日的，应与他人协商代替，不准出现空岗。
3、每周由副部长组织对办公场所进行一次大扫除，不留死角。
4、所有员工应做好各自工作场所的资料整理及环境卫生工作，严格杜绝脏、乱、差现象。
5、工作场所内不准乱放私人物品，私人衣物、鞋帽、化装品、食物等应存放在指定的储物柜内。
五、安全
1、所有员工应按照公司规定做好自保互保工作。
2、所有员工上下班途中要注意安全，乘坐公司班车员工要遵守班车司机的安排，自驾交通工具的员工要注意遵守交通规则，注意行车安全。
3、下井员工要严格遵守公司安全生产管理方面的相关规定，做好自身安全工作，严禁“三违”。
六、培训
1、经营部员工应积极参加公司组织的各项培训。
2、所有员工要准时参加部门每周二、周五组织的业务培训，不能参加的要办理请假手续。
3、部门领导要按照部门工作实际要求，及时安排部门员工进行业务培训，必要时报请公司培训中心协助联系培训老师及购置培训教材、教具。
4、部门组织的各项培训要有详细的培训记录，参加培训员工要认真做好笔记，培训结束要进行考试，考试结果做为员工年度一项考核指标存档备查。
七、行为管理
1、经营部办公室严禁吸烟。
2、经营部员工工作期间严禁饮酒。
3、经营部员工应积极参与公司的各种活动。
4、经营部员工原则上每月向《新矿工》投稿一篇。
八、节能降耗
1、严格按照后勤部规定水票领用饮用纯净水，因特殊原因造成水票不够时，应及时向后勤部提出申请。
2、饮用水不准用于洗漱、清洗等其它用途，发现一次处罚相关人员20元。
3、除特殊原因及恶劣气候条件外，原则上办公室白天不准亮灯，晚上亮灯也应满足照明即可。
4、电脑、打印机等电器设备不使用时，应调整为待机状态，长时间不使用应关机。
下班时所有办公电器设备应调至关机状态。
九、附则
经营部将根据工作实际对本办法不断补充完善，经营部员工应积极提出相关意见建议，共同搞好经营部的管理工作。
材料使用管理办法
为进一步加强材料管理，规范材料领用审批程序，杜绝丢失，减少浪费，降低成本，提高经济效益，特制定本办法。
一、组织领导
为加强对材料使用工作的管理，特成立材料管理工作领导组。
组长：
经营副总
副组长：
经营部、供销部部门负责人
组员：
公司各生产部室、队组等部门负责人
领导组主要职责：
1、定期召开专题会议，研究解决材料使用工作中存在的问题，制定切实可行的解决方案。
2、督促各部门配备足够的材料管理人员，建立健全各项管理制度和管理台账，严格考核。
3、负责对各部门在材料使用过程中出现的异常情况进行检查分析；发现违规违纪行为时，有权下达处罚决定书。
4、借鉴并推行先进的管理办法，提高本公司材料管理工作的水平。
二、管理办法
（一）材料计划的制定
1、各部门、队组要严格按照月度（年度）生产作业计划及规程要求，制定本部门月度（年度）材料计划，每月的29日前将下月计划报至经营部。
2、材料计划要严格按照公司材料统一编码规格填写，应写明材料名称、规格、数量、用途等，并经部门负责人、分管领导签字确认。
3、经营部对各部门材料计划仔细审核，审核内容包括材料名称与编码是否统一，材料名称、规格、数量、用途等是否填写清楚，上述内容如有错误，退回重做。
4、经营部要根据生产作业计划及公司材料定额对各部门材料计划进行仔细审核，要严格按照公司定额标准进行数量审批。
5、经营部将审批后的材料计划进行汇总，并经有关领导签字确认后，交至供销部。
6、经营部、各材料使用部门应根据审批后的材料计划建账统计，以备查询。
7、生产计划外的临时工程、作业等，各部门应根据相关的工程设计或会议纪要等有效文件的要求作出材料计划，按照计划审批程序严格审批。
（二）材料的领用
1、各部门材料员根据实际使用情况填写领料申请单，并经部门领导签字确认后，报经营部审批。
2、领料单应写明材料名称、编码、规格、申领数量、质量标准、用途等。
3、经营部对各部门填写的领料单进行认真审核，填写如有错误，退回重填。
4、经营部要严格按照材料计划数量审批材料实发数，计划数量不足时，应要求相关部门及时补充计划。
5、材料使用部门根据经营部批复的领料申领单到供销部库房开具出库单进行领料，出库单所填写的材料编码、名称、规格、数量、用途等应与领料申领单批准的一致。
6、材料领用应由各部门材料员专人领取、监督使用，确保材料不外流、不浪费。
（三）材料使用的监管
1、经营部负责对各部门材料使用情况的现场监督。
2、各施工作业地点因施工条件发生变化而导致材料使用发生变化时，应及时通知经营部进行现场核实。
3、经营部要根据施工作业现场实际情况，及时详细地核实各种材料的使用数、存放数、丢失数等。
4、经营部负责对各材料使用部门各种台账建立情况进行监督检查。
（四）材料的统计
1、计划的统计：
经营部应根据月初审批后的材料计划编制材料计划台账，台账中应明确材料编码、名称、规格、数量、使用部门、用途等。
2、经营部、供销部、材料使用部门应根据领料单、出库单编制材料领用台账，台账中应明确材料编码、名称、规格、数量、使用部门、用途等。
3、每月末，经营部、供销部、材料使用部门应进行对账，及时纠正偏差。
（五）材料的考核
1、每月末，经营部根据核对后的材料领用台账，准确统计各部门、队组当月材料消耗情况。
2、每月末，经营部根据当月各部门材料领用情况及当月生产任务完成情况，对照公司材料计划、材料使用定额，编制材料考核情况表。
三、奖惩办法
1、计划表、领料申请单、出库单、台账等材料使用的各种原始凭证必须严格按相关要求填写，未按要求填写的要退回重做，逾期不改正的，处罚相关责任人100元。
2、各部门材料使用计划必须在生产作业计划下达后2日内报至经营部，逾期不报或迟报的，处罚部门负责人200元、材料员100元。
3、各部门材料计划应力求准确，如在正常完成生产计划的情况下月末材料计划使用率达不到85%，则按照库存积压材料价值对有关队组进行相应比例的处罚。
4、材料的领用必须严格按照本办法的程序操作，否则处罚相关人员100元。
5、经营部、各材料使用部门都应完善材料计划台账、材料领用台账、材料超节情况台账等，台账不健全或登记不及时的，处罚相关责任人100元。
6、施工现场作业条件发生变化未及时通知经营部的，处罚施工队组100元，经营部人员接到通知未及时到现场核实情况的，处罚相关责任人100元。
7、经营部如发现施工现场存在材料浪费和丢失现象的，按材料原值对施工部门负责人进行处罚。
8、各队组应在每月28日之前与经营部完成各种对账工作，包括材料计划对账、材料领用台账、材料超节情况台账，逾期未完成或数据存在严重失误的，处罚相关责任人100元。
9、经营部应在每月30日前完成材料考核报表，逾期未完成或数据不准确的，处罚相关责任人100元。
10、各部门当月材料使用情况超出定额范围部分按100%进行处罚，节约部分按50%进行奖励，可累积计算。
物资交旧领新管理考核办法
为了控制物资消耗，减少物资投入，降低生产成本，进一步做好物资回收、交旧领新工作，特制定本办法。
一、管理办法
1、本办法所规定的交旧领新的物资主要是指因损坏或达到使用期限而需更换的各种工具、机械配件、电缆电线、各种管路、钢丝绳、电子元件、仪器仪表、可回收的油液、木材、钢材等。
新建设施、新设备安装、巷道延伸等投入的新材料不在此列。
2、所有单位在领取材料时必须实行交旧领新，具体物资品种及交旧比例按本办法规定执行。
经营部、供销部应根据实际情况逐步扩大交旧领新品种范围。
（后附《交旧领新物资品种与交旧比例表》）
3、所有部门在领取材料时必须严格按照材料管理办法规定的领料程序进行审批后，方可到库房领料。
4、库房应编制《交旧领新记录表》，对各部门交回的废旧物资进行详细登记。
记录表应包括物资名称、数量、规格、交旧比例、交旧部门等项目。
5、凡本办法规定的物资必须严格执行交旧领新，原则上领料部门未交回旧物资的，库房不得发放新物资。
6、生产维修急需的物资，当时不能交旧时，必须有分管领导或指定的管理部门领导签字的欠条，库房方可发放新物资，并要求在当月结清补交。
对确因工作面施工条件或其它原因无旧可交的须经分管领导、经营部审批同意后，仓库方可发放。
7、对回收的物资由供销部每月组织调度室、经营部、机电部及专门技术人员进行鉴定，把可复用、可修理的挑选出来进行分类存放，集中保管，及时地安排复用、修理工作。
8、对不可再利用的废旧物资由供销部、经营部组织按类别进行分类存放，集中保管，统一处理。
二、考核办法
1、领料部门未按本办法规定按时交回废旧物资的，按照物资原始价值对领料部门进行处罚。
2、领料部门交旧物资未达本办法规定比例的，按照不足部分的价值对领料部门进行处罚。
确因施工条件或其它不可抗原因未能完成回收比例的，须经分管领导、经营部审批同意后，方可免于处罚。
3、由经营部、供销部对每月各部门交旧领新情况进行统计汇总，按照交旧物资比例的节超情况，确定各部门奖罚比例。
4、各部门交旧情况达到规定交旧比例的，原则上不予奖惩，未达到交旧比例的按照损失价值对相关部门进行处罚，超过交旧比例的，按超额完成情况的50%对相关部门提取奖励。
交旧物资品种及交旧比例表
名称
交旧率
名称
交旧率
名称
交旧率
扳手
100%
矿灯
100%
钳
100%
钻头
70%
改锥
100%
钻杆
70%
套管
100%
电缆电线
80%
锤
100%
轨道
90%
斧
100%
变压器油
50%
滑轮
100%
齿轮油
30%
倒链
100%
各种泵
100%
仪器仪表
100%
风筒
80%
轴承
100%
电器配件
100%
风镐
100%
设备配件
100%
电锤
100%
灯泡灯管
80%
冲击钻
100%
溜槽
100%
电钻
100%
刮板
90%
风钻
100%
链
90%
阀门
100%
开关按钮
100%
尺
100%
其它材料由经营部、供销部、施工队组根据实际情况制定具体的交旧比例。
材料回收复用管理办法
为了搞好公司各类生产材料的回收复用工作，最大限度的实现节支降耗，结合本公司生产实际，特制定本办法。
一、回收复用领导组
为切实做好各类材料的回收复用工作，公司成立回收复用领导组。
组长：
总经理
副组长：
生产副总、经营副总
成员：
公司各分管副总、各生产部门、队组负责人
办公室设在经营部，办公室主任由经营部部长担任。
二、工作职责
1、根据责任区域及现场实际，经营部负责编制材料回收计划，提出具体回收方案，对回收时间、地点、品种、规格、数量、责任单位、回收率等提出要求。
2、凡井下废旧坑木、半木、道木、皮带垫木、木托板、锚杆、钢绞线、金属网、钢带、钢筋、拉钩、卡缆、锚具、槽钢、锚索托板、普通托板、水泥道枕、水泥背板、瓦斯管、各种管路、轻轨及道夹板等零星可以回收的材料、配件，以及废旧采区、采区进回风两巷、其它报废巷道内的闲置材料配件都要组织回收;做到工完料尽,按“谁施工、谁清理、谁丢失、考核谁”的原则，追究相关单位的责任。
3、领导组对回收材料物资进行鉴定，能够复用的进行复用，不能复用的按废品处理。
供销部应对各类回收材料设立专门地点分类进行存放，凡有利用价值的废旧材料、边角料要充分进行利用，各部门自制、改制各种工具配件时应首先考虑使用废旧材料、边角料。
4、经营部负责建立各部门回收物资台账，及时登记，按月考核。
5、各部门、队组应对所分管责任区域内的废旧材料进行充分回收，不得留有死角，分管范围内不准出现散落的零星材料和部件。
各部门、队组分管责任区域原则上按照公司《关于井上、下文明生产职责范围划分的通知》中的有关规定执行。
6、各部门、队组回收的物资统一按照公司制定的回收单价进行结算奖励。
三、考核细则
（1）废旧采区及废旧巷道的回收，由经营部组织相关部门根据责任区域及现场实际，拟出回收材料类别、数量、单价、施工队组、回收工期、回收方案，报公司回收领导组审议批复。
经公司批准后方可按方案回收。
因处理不及时，给公司造成经济损失的，处罚相关部门400元，部门负责人200元。
（2）回采两巷与切巷的回收，由经营部依据工作面实际情况事先制定出回收率、回收单价、回收考核标准，由综采队组按文件规定严格组织执行。
回收不及时或未按方案进行回收的，处罚相关部门400元，部门负责人200元。
（3）各队组施工的巷道，完工后由相关部门组织验收，经验收合格的巷道内不准遗弃任何可以回收复用的材料和配件，各队组必须将有用材料、配件运至新的工作面或装车上井交到公司供销部回收库，并办理交旧手续。
否则处罚相关部门人400元，部门负责人200元。
（4）因回收地点地质条件复杂、矿压大，影响原定回收率指标完成时，施工单位应及时与经营部联系到现场跟看，根据现场实际情况确定是否回收。
私自变更回收方案或因冒险作业造成安全隐患的，处罚相关部门人400元，部门负责人200元。
（5）各类回收材料配件的井上、井下运输，由运输队负责运至指定地点，在运输途中发生的丢失，按丢失材料价格的2倍考核运输队。
（6）各类回收材料配件的井上交库由各回收单位负责。
各单位回收废旧材料配件必须全部交库，并办理交库验收单。
供销部要在交料单上签字，经营部现场见证。
未按时交库或未按规定履行相关手续的，处罚相关部门400元，部门负责人200元。
（7）各类回收的废旧材料配件入库后，由供销部负责认真清点归类、分规格堆放,并开具材料回收票。
经营部根据票据建账管理，未及时入帐或帐物不符的，处罚相关部门400元，部门负责人200元。
（8）回收废旧材料的结算由经营部与供销部负责。
当各单位办理完交库手续后，即可凭交料单办理回收奖的结算。
结算程序:
先到经营部审核应结算数量，经营部对完不成回收率、回收量、人为埋压、丢失等进行考核扣罚，供销部负责按规定回收单价批办确认应得回收奖励，最后由经营部、供销部共同签字确认后交公司考核办作为月度考核奖惩依据。
（9）回收废旧材料配件必须是应当回收的，任何单位不得有意将不应该回收的材料配件回收上交，凡发生类似情况，不仅不予兑现回收奖励，反而要对回收单位按同等价格考核扣罚。
经营部及供销部严格把关。
（10）洗煤厂材料回收参照以上相关程序执行。
回收单价
名称
单位
单价（元）
名称
单位
单价（元）
圆木
根
1
各种螺丝
kg
0.5
半圆木
根
0.5
各种卡肖
kg
0.5
道木
根
3
管路接头
个
1
皮带道木
根
0.5
风筒
节
10
木托板
块
2
各类钢材
kg
0.2
锚杆
根
4
闸阀
个
2
锚索
根
5
道夹板
付
2
托盘
块
1
开关架
个
3
工字钢
块
2
溜槽
节
50
槽钢
块
2
绞车底座
组
30
锚具
个
3
齿轮
个
10
金属网
块
3
绳卡
个
0.5
钢筋网
块
2
地滚
个
5
钢梁
块
2
信号灯
个
1
拉钩
个
1
注液枪
支
5
钻头
个
0.5
皮带托辊
个
3
钻杆
根
2
截齿
个
1
电缆钩
个
1
水管钩
个
1
风水管
米
2
高压胶管
米
1
皮带
米
10
刮板
块
2
链
链
2
轨道
kg
1
各种软管
米
1
油管
米
1
管卡
个
1
弯头
个
1
废油
kg
0.2
直通
个
1
三通
个
1
钢梁
根
30
皮带架
个
10
其它材料的物资交库结算单价按对外实际售价的3%-10%给予结算。
修旧利废管理办法
为切实提高物资利用率，降本增效，根据公司材料管理实际需要，为做好物资回收管理、修旧利废相关工作，特制定本办法。
一、组织机构
1、成立修旧利废领导小组
组长：
总经理
副组长：
生产副总、经营副总
成员：
公司各部门、各队组负责人
2、领导小组下设考核验收小组，具体负责修旧利废日常工作。
组长由经营部部长兼任。
3、修旧利废考核验收小组职责
（1）负责对设备的验收、鉴定。
（2）负责对物资回收、修复、复用验收、鉴定、考核。
（3）负责监督地面废旧物资的集中管理。
（4）负责对无使用价值物资的出售。
二、修旧利废定义和要求
1、旧设备
（1）因技术改造更换下来的设备，在原设计使用点已不再使用的。
（2）库存时间较长，原有用途已变更，不再使用的。
2、废设备
（1）经长期使用或发生重大、特大事故，基础件已严重损坏，修理后其技术性能也不能达到生产工艺要求的。
（2）设备老化，技术性能落后，耗能高（超过定额标准20%以上），效率低，经济效益差的。
（3）维修费用过高（一次大修超过原值50%以上），继续使用经济上不合算的。
（4）机型已淘汰，性能低劣，又不能降级使用的。
（5）主要零、部件无法补充而长期失修的。
（6）严重污染环境，危害人身安全与健康，进行改造经济上又不合算的。
3、废旧零部件
（1）在检修设备时更换下来的零部件或未经修理不能继续使用的总成件。
（2）库存时间太长的零部件。
4、修旧利废的范围
（1）旧设备、旧零件的恢复使用。
（2）检修过程中拆换下来的总成件的修复（包括各类液压缸、减速机、及各类设备总成）。
（3）报废设备中部份可用零件的拆卸再利用。
（4）各类阀门的修复再利用。
（5）各种液压元件的修复。
（6）各种基础件、结构件修复。
（7）各种齿轮、轴的修复。
（8）各种托辊、滚筒的修复。
（9）应用新技术、新方法延长设备、备件的使用寿命。
（10）废旧电缆、电线、线管的回收利用。
（11）废旧皮带、磨损皮带经修理、改造后再利用。
（12）废旧润滑油经过滤、澄清再生后利用。
（13）废旧管道、管材、管件、法兰、金属型材料的回收再利用。
（14）其他有修旧利废价值的活动。
5、不能列入修旧利废范围的
（1）能够在日常检修中处理好，能够满足使用要求的。
（2）经过简单处理就能恢复设备、零部件技术性能的。
（3）国家有关部门或行业规定的淘汰的机电产品。
（4）严重污染环境，危害人生安全与健康，进行改造经济上又不合算的。
（5）经检测确认不能再继续使用的特种设备、压力容器等。
（6）由相关专业专工和负责人鉴定不在修旧利废范围内的。
6、修旧利废的质量验收
（1）修复的各类旧设备、总成件、阀门、流量计等用于在线工作的设备、备件需经试验合格的，方能入库。
四、修旧利废相关业务流程
（一）回收业务流程：
各回收单位将回收的物资运至供销部，交管理人员验收（轨道、管子、工字钢等大额材料由经营部组织验收），开据《物资回收验收单》一式四联（一联由供销部留存、二联交财务冲账、三联交经营部稽核，四联由回收单位，单据上注明回收物资的名称、类别、物资情况、回收价格）。
（二）修复业务流程：
所回收的各类物资，经修旧利废验收考核小组核查后，按可修复品、再加工品、废旧物品分类码放，并做好相关台帐。
原则上可修复品、再加工品，由验收小组指定专门部门进行修复加工，公司自己不能修复、加工的，由供销部组织外委修理、加工。
（三）成品件入库流程：
成品件加工完成后，由加工单位提出申请，修旧利废考核验收小组组织进行验收，验收合格后交由供应部保管并办理相关入库手续，并建账管理。
（四）领用成品件流程：
成品件领用按公司材料使用管理办法，经经营部审批后，由供应部照单进行发放；各部门在满足需求的情况下，须遵循优先使用修旧利废后的废旧物资，再使用仓库中的库存物资，降低成本。
五、废旧物资处理规定：
1、废旧物资出售的原则及方式：
废旧物资的处理由修旧利废领导组指定专人负责进行处理，经营部负责监督。
2、废旧物资出售的操作程序：
（1）报废物资由供销部向修旧利废领导组提出申请，由收旧利废考核验收小组进行现场鉴定。
（2）经营部、供销部进行市场调研并进行价值评估，提出竞卖底价，并报经营矿长审核。
（3）废旧物资由经营部、财务部和供销部三家共同定价出售，严禁私自出售。
六、奖惩办法
1、经营部每季度从废旧物资出售总额中提取15%奖励相关参与废旧物资处理的单位或人员。
2、成品件入库价值在5000元以上，合格率达到90%以上的按照入库价格的20%给予加工单位奖励；品件入库价值在5000元以下，合格率达到90%以上的按照入库价格的30%给予加工单位奖励。
3、对修复合格的物品实行质量追究制。
在质量保证期内因质量问题对生产系统造成影响的，由修复单位承担相关责任。
4、未经鉴定的物资，不准私自出售，否则处以5000元/次罚款。
5、加工单位不准私自办理成品件出库，否则按照成品件的入库价格给予相应惩罚。
附件1：
废旧物资修复申请单
申请单位
申请时间
修旧利废人员
部门负责人
名称
使用用途
设备型号及
出厂编号
原值
修复内容
修复后的质量保证期
修旧利废考核验收成员意见
修旧利废考核验收组长意见
修旧利废领导小组组长
注：
原值5000元以上的物资，必须经修旧利废领导小组组长签字后生效。
附件2：
废旧物资修复鉴定表
申请部门
部门负责人
升级会员 