安丘汶河生态林场管委会部门预算.docx

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安丘汶河生态林场管委会部门预算

2017年安丘市汶河生态林场管委会部门预算

第一部分.部门概况

一.主要职能

二.部门预算单位构成

第二部分.2017年部门预算表

一.2017年收支预算总表（功能分类科目）

二.2017年收支预算总表（经济分类科目）

三.2017年收入预算表

四.2017年支出预算表

五.2017年财政拨款收支预算表

六.2017年一般公共预算支出表

七.2017年政府性基金预算支出表

八.2017年财政拨款基本支出预算表

九.2017年政府采购预算表

十.2017年财政拨款安排的“三公”经费预算表

第三部分.2017年部门预算情况和重要事项说明

一.预算编制的基本原则和方法

二.收支预算总体情况

三.财政拨款收支情况

四.政府采购情况

五.财政拨款安排的“三公”经费情况

第四部分.名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行上级关于森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法规、政策。

2、拟定汶河林场造林绿化发展中长期规划、年度计划；组织开展林场内造林绿化；引进、试验、推广优良林业品种；组织协调汶河林场林业资源的保护和开发利用。

3、按照规划要求，进一步界定林场管理范围。

凡属范围内的林木确权、采伐等事项须经管理委员会审查同意后报林业部门审批。

4、承办市委、市政府及市林场建设领导小组交办的其他事项，接受林业部门业务指导。

二、部门预算单位构成

安丘市汶河生态林场管委会部门预算为财政拨款收入。

安丘市汶河生态林场管委会2017年部门预算编制范围单位详细情况见下表：

序号

单位名称

备注

安丘市汶河生态林场管委会

第二部分

2017年部门预算表

表1

2017年收支预算总表（功能分类科目）

单位：

万元　

收入

支出

项目

2017年预算

项目

2017年预算

一、财政拨款

44.88

农林水支出

44.88

经费拨款

44.88

林业

44.88

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

林业事业机构

44.88

罚没收入安排的拨款

国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

财政专户管理资金

国有资本经营预算

二、事业收入

三、事业单位经营收入

四、其他收入

本年收入合计

44.88

本年支出合计

44.88

五、上级补助收入

对附属单位补助支出

六、附属单位上缴收入

上缴上级支出

七、上年结转

结转下年

收入总计

44.88

支出总计

44.88

表2

2017年收支预算总表（经济分类科目）

单位：

万元　

收入

支出

项目

2017年预算

项目

2017年预算

一、财政拨款

44.88

工资福利支出

34.66

经费拨款

44.88

商品和服务支出

6.93

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

对个人和家庭的补助

3.29

罚没收入安排的拨款

其他资本性支出

国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款

债务还本及付息支出

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

基本建设支出

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

其他支出

财政专户管理资金

　国有资本经营预算

二、事业收入

三、事业单位经营收入

四、其他收入

本年收入合计

44.88

本年支出合计

44.88

五、上级补助收入

结转下年

六、附属单位上缴收入

七、上年结转

收入总计

44.88

支出总计

44.88

表3

2017年收入预算表

单位：

万元

总计

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

罚没收入安排的拨款

国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

44.88　

　2017年支出预算表

单位：

万元

表4

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

类

款

项

213

农林水支出

44.88

39.88

213

林业

44.88

39.88

213

林业事业机构

44.88

39.88

表5

2017年财政拨款收支预算表

单位：

万元　

收入

支出

项目

2017年预算

项目

2017年预算

农林水支出

44.88

经费拨款

44.88

林业

44.88

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

林业事业机构

44.88

罚没收入安排的拨款

国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

财政专户管理资金

国有资本经营预算收入

收入总计

44.88

支出总计

44.88

表6

2017年一般公共预算支出表

单位：

万元

科目编码

科目

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

　合计

44.88　

39.88

34.66

3.29

1.93

213

农林水支出

44.88

39.88

34.66

3.29

1.93

213

林业

44.88

39.88

34.66

3.29

1.93

213

林业事业机构

44.88

39.88

　34.66

3.29

1.93

表7

2017年政府性基金预算支出表

单位：

万元

科目编码

科目

2017年预算

类

款

项

合计

基本支出

项目支出

表8

2017年财政拨款基本支出预算表

单位：

万元

经济分类科目名称

2017年预算

金额

其中：

一般公共预算拨款安排

基本支出合计

39.88

1、工资福利支出

34.66

基本工资

15.14

津贴补贴

11.44

社会保障缴费

5.96

其他工资福利支出

2.12

2、对个人和家庭的补助

3.29

退职（役）费

抚恤和生活补助

助学金

住房公积金

1.46

住房补贴

1.83

离休人员医疗费

生活补助

独子费奖励金

其他对个人和家庭的补助支出

3、商品和服务支出

1.93

、

表9

2017年政府采购预算表

单位：

万元

总计

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

罚没收入安排的拨款

国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

上级转移支付

表10

2017年财政拨款安排的“三公”经费预算表

单位：

万元

总计

因公出国（境）经费

公务用车购置和运行费

公务接待费

小计

购置费

运行维护费

第三部分

2017年部门预算情况和

重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，安丘市汶河生态林场管委会的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行上级和市委、市政府有关政策以及文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

（一）2017年收入预算为44.88万元，其中：

财政拨款44.88万元。

（二）2017年支出预算为44.88万元，其中：

按功能分类科目，农林水支出44.88万元；按经济分类科目，工资福利支出34.66万元，对个人和家庭的补助支出3.29万元，商品和服务支出6.93万元。

三、财政拨款收支情况

（一）2017年财政拨款收入预算为44.88万元，其中：

经费拨款44.88万元。

。

（二）2017年财政拨款支出预算44.88万元，为农林水支出44.88万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

（三）财政拨款安排的基本支出预算39.88万元，其中：

1、人员经费37.95万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、住房公积金、住房补贴、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

2、日常公用经费1.93万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（四）政府性基金预算支出情况

2017年本单位没有使用政府性基金预算拨付安排的支出。

四、政府采购情况

2017年政府采购预算0万元，财政拨款安排0万元、（经费拨款安排0万元）。

其中：

政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、财政拨款安排的“三公”经费情况

2017年，财政拨款安排的“三公”经费共计1万元。

其中：

因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费1万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等支出；公务接待费0万元。

2017年“三公”经费预算比2016年减少0.5万元，其中因公出国（境）费减少0万元，与上年比无变化；公务用车购置及运行费减少0.5万元，主要原因是厉行节约，减少公务用车出行次数，节约燃修费；公务接待费减少0万元，与上年比无变化。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：

指由市级财政拨款形成的部门收入。

按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金收入和财政专户管理资金收入。

二、其他收入：

指除“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：

指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中：

因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及运行有关支出，公车运行费用于部门现有存量公务用车燃油、维修、保险，以及公务交通费补偿、报销公务交通费用、购买用车服务等；

公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

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