内业资料检查内容.docx
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内业资料检查内容
内业资料检查内容
工程从业单位内业资料检查表(建设单位)
被考核单位:
项目名称:
考核时间:
小类
检查内容
检查结果
备注
1.可行性研究任务书
(1)项目建议书及批复
(2)工程可行性研究报告
(3)项目评估、论证
(4)环境预测、调查报告、环境影响报告书和批复
(5)设计任务书、计划任务书、可行性研究报告的批复
2.设计基础材料
(1)工程地质、水文地质、勘察报告、地质图、重要土岩样说明
(2)地形、地貌、控制点、建筑物及重要设备安装测量定位、观察记录
(3)水文、气象、地震等其它设计基础材料
3.设计文件
(1)总体规划设计
(2)方案设计、初步设计、技术设计及设计审批文件
(3)施工图设计、设计计算书
(4)建设项目用地图
4.工程管理文件
(1)征用土地申请、批准文件及红线图
(2)建设项目用地呈报表
(3)征地数量明细表
(4)拆迁、补偿协议书
(5)承、发包及委托合同、协议书、招标、投标、租赁文件
(6)技术规范的补充文件和修改文件
(7)施工执照
(8)环保、劳动安全卫生、消防、规划等文件
(9)电、暖、煤气等供应协议书
工程从业单位内业资料检查表(施工标)
被考核单位:
考核时间:
项目名称:
合同段:
项目
检查内容
检查结果
备注
质
量
施工、检测设
备到位情况
主要设备未按投标承诺配备。
人员的持证、到
位及变更情况
1、项目经理、总工、主要施工负责人、检测人员
2、施工期间施工劳务队伍更换频繁影响工程质量、进度。
试验、检测情况
1、试验和检测程序符合规范要求。
2、数据记录够准确、完整。
分包情况
分包手续是否齐全;分包程序与合同要求是否相符等。
岗位责任制、自检体系
的建立和实施情况
岗位责任制落实情况;自检频率是否符合规范要求
施工技术交底情况
重点工程施工技术交底到位情况。
进度
进度计划的制定情况*
1、进度计划的制定符合进度目标
2、施工过程中根据工程进展合理、及时调整。
3、调整施工进度计划按规定报批。
进度计划的执行情况
是否按照年度任务,科学合理分解进度;及时上报进度报表及资料分析;分项工程与形象进度要求相符情况等。
文明和安全
人员持证上岗情况*
1、特种工持证上岗。
2、施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未持证上岗。
安全生产制度的
建立和落实情况
是否配备专职安全管理员;安全管理机构健全、生产制度完善并落实的情况;关键工序安全技术方案报批及应急预案编制情况等。
安全生产经费使用
及保险办理情况
1、建立符合生产需要的安全经费使用计划及使用记录情况。
2、给现场从事危险作业人员办理人身意外伤害保险。
施工机具的验收
和保护情况
施工起重机械和整体提升式脚手架、模板等自行式架设设施使用前,已经有关单位进行验收合格
安全检查对安全问题的整改
安全检查台账及检查问题通知、整改资料记录
档案管理
档案管理制度的完
善和执行情况
1、配备专职管理人员
2、按合同要求健全档案管理体系并上墙
3、资料管理规范、完整。
档案资料的真实性
要求档案资料的真实性满足合同规定。
档案资料的及时性
要求档案资料的及时性满足合同规定,不延迟于工程进度5天以内,。
工程从业单位内业资料检查表(施工标)
被考核单位:
考核时间:
项目名称:
合同段:
小类
检查内容
检查结果
备注
5.施工文件
(1)开工报告、工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要
(2)施工组织设计、施工方案、施工计划、重要会审纪要
(3)分项工程开工申请单及附件
(4)原材料及构件出厂证明、质量鉴定报告
(5)原材料试验报告
(6)设计变更、工程更改洽商单材料代用审批手续
(7)施工原始材料
(8)试验材料汇总表
(9)中间检验报验单及试验舟料
(10)隐蔽工程验收记录
(11)工程记录及测试、沉降观测记录、事故处理报告
(12)单位工程、分项、分部质量检验评定报告
(13)施工总结、技术总结
(14)机电设备安装及调试记录-
(15)专项检测及监控材料
(16)工程声像材料
工程从业单位内业资料检查表(监理标)
被考核单位:
考核时间:
项目名称:
合同段:
项目
考核内容
检查结果
备注
质
量
监理、试验检测人员
持证、到位情况
1、一般技术人员持资格证和上岗证。
2、承诺监理、检测人员全部到位。
3、外聘人员超过合同约定的30%。
4、监理人员参培率达不到合同承诺的要求。
监理设施、设
备管理情况*
1、进场试验、仪器设备到位。
2、定期进行计量认定。
3、有独立的办公、住宿地点。
工地试验室
的运作情况
1、建立独立的工地试验室
2、试验和检测程序符合规范要求。
3、数据记录够准确、完整。
质保体系、岗位责任制的建立和运转情况
监理质量保证体系的建立、健全;监理工作大纲、实施细则、规章制度的建立健全;组织机构及人员岗位职责是否明确等。
工程质量控制情况
1、抽检频率达要求。
2、隐蔽工程、关键工序做好现场旁站和原始记录。
3、对原材料和工程实体抽检把关严格,报验抽检及时、到位。
4、认真检查督促施工队按图施工、按规范施工,有书面指令或有指令,有无反馈意见。
进度
进度计划的审查情况
认真审查施工进度计划,分析进度滞后的原因并提出合理建议。
进度控制检查情况
1、严格控制施工进度,认真督促各关键工序按节点工期完成。
2、及时、准确的上报监理月报及分析资料
3、绘制进度管理曲线和动态形象进度图。
文明和安全
安全控制情况
安全监理人员、安全责任制的落实情况;对施工单位进行安全教育,检查安全设施、安全技术交底、安全纪律检查情况;督促和检查施工单位对安全施工的内部检查情况;对施工组织设计中的安全保障措施及应急预案审查情况等。
安全问题发现
及处理情况
是否及时发现项目存在的安全问题并提出整改建议等。
档案管理
档案管理制度的完
善和执行情况
1、按合同要求健全档案管理体系并上墙。
2、采用工程项目规定的统一表式,监理资料签字手续完备,资料管理规范。
档案资料的完整情况
要求档案资料的完整性满足合同规定。
档案资料的真实情况
要求档案资料的真实性满足合同规定。
档案资料的及时情况
要求档案资料的及时性满足合同规定,不延迟于工程进度5天以内。
工程从业单位内业资料检查表(监理标)
被考核单位:
考核时间:
项目名称:
合同段:
小类
检查内容
检查结果
备注
6.监理文件
(1)监理通知、开(停、复)工令许可证
(2)备忘承、会议纪要
(3)施工质量检验分析
(4)规程规范
(5)合同管理文件
(6)计划进度管理文件
(7)工程技术管理文件
(8)工程质量控制文件
(9)工程计量与支付
(10)与总监及业主的来往函
(11)监理工作会议记录或纪要
(12)监理日志