周口市川汇区爱委会.docx

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周口市川汇区爱委会

周口市川汇区爱委会

2017年度部门决算

二〇一八年八月

目录

第一部分周口市川汇区爱委会概况

一、部门职责二、机构设置

第二部分2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分名词解释

附件：

2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

周口市川汇区爱委会概况

1、部门职责

1、贯彻实施有关爱国卫生工作的法规、规章和方针政策。

2、制定卫生工作计划，并组织实施。

3、指导检查和督促各环卫作业公司履行各项爱国卫生工作职责。

4、制定各环卫作业公司卫生工作制度，明确管理职责。

组织卫生工作检查、评优、奖励工作。

5、开展健康教育，服务人民健康

6、卫生科学知识宣传，居民健康生活方式指导

7、健康知识咨询，相关培训与技术指导

8、为维护城市环境卫生提供管理保障

9、城市环境卫生设施的建设、运营与维护

10、城市环境卫生监督及作业管理

二、机构设置

周口市川汇区爱卫办部门预算包括局机关本级预算和所属事业单位预算。

1.周口市川汇区爱卫办机关本级

2.爱卫办所属事业单位：

（1）周口市川汇区健康教育所；

（2）周口市川汇区卫生管理总站。

川汇区爱委会在职人员20人，其中行政编制5人，事业编制15人，离退休人员3人。

第二部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为4186.5072万元。

与2016年相比，收、支总计各增加233.6072万元，增长5.58%。

主要原因一是五城联创工作；二是正常晋级晋档等工资调标，预算收入和支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计4186.5072万元，其中：

财政拨款收入4186.5072万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计4186.5072万元，其中：

社会保障和就业支出22.5378万元，占0.54%；公共卫生76.38万元，占1.83%。

城乡社区支出3996.4006万元，占95.46%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入为4186.5072万元。

与2016年相比，财政拨款收入增加233.6072万元，增长5.58%。

2017年财政拨款支出为4186.5072万元。

与2016年相比，财政拨款支出增加233.6072万元，增长5.58%。

主要原因主要原因一是五城联创工作；二是正常晋级晋档等工资调标，预算收入和支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出4186.5072万元，占支出合计的100%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加233.6072万元，增长0.54%。

主要原因主要原因一是五城联创工作；二是正常晋级晋档等工资调标，预算收入和支出相应增加。

（二）结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出4186.5072万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出22.5378万元，占0.53%；医疗卫生与计划生育支出118.4487万元，占2.83%；城乡社区支出3996.4006万元，占0.43%；农林水支出49.12万元，占95.46%；

（三）具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3494.3189万元，支出决算为4186.5072万元，完成年初预算的119.8%。

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为12.67元，支出决算为22.5378万元，完成年初预算的177.88%。

决算数大于预算数的主要原因一是预算追加离退休人员健康休养费；二是离退休人员工资调标增资。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为12.67万元，支出决算为22.5378万元，完成年初预算的177.88%。

决算数大于预算数的主要原因预算追加离退休人员健康休养费.

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为19.2040万元，支出决算为13.4619万元，完成年初预算的83.07%。

决算数小于预算数的主要原因是决算年度中途有在职人员调离我单位。

4．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款行政单位医疗（项）。

年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。

决算数等于预算数。

5.城乡社区支出（类）环境卫生（款）行政运行（项）。

年初预算为3332.61万元，支出决算为3965.9906万元，完成年初预算的119%。

决算数大于预算数的主要原因一是预算追加对环卫工作补贴；二是预算追加在职人员目标考核奖和未休假补贴；三是2017年正常的增人增资、晋级晋档。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为7.0072万元，支出决算为7.0072万元，完成年初预算数的100%。

决算数等于预算数的主要原因是单位，住房公积金以实际人员结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出4186.5072万元。

与2016年相比，增加233.6072万元，增长0.54%。

变动的主要原因：

一是2017年落实正常增人增资、晋级晋档；二是行政事业单位新增目标考核奖，未休假补贴，健康休养费等项目；三是养老保险改革，单位和个人开始正常缴纳养老保险、职业年金。

其中：

工作福利支出124.0258万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社保保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；商品和服务支出18.0059万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是周口市川汇区爱委会认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，但随着业务量增多，三公经费与预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占100%，完成预算的0%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费0万元。

3.公务接待费0万元

八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2017年度，本单位没有民生项目和重点支出项目，未开展预算绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金财政拨款支出0万元，占支出合计的0%。

与2016年相比，政府性基金财政拨款支出减少78.1万元，下降100%。

主要原因2017年该项目无新增支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出4186.5072万元，较2016年度减少233.6072万元，下降0.54%。

上升的主要原因是：

2017年五城联创

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，周口市川汇区爱委会共有车辆110辆，其中：

特种车辆110辆。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：

指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：

反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：

反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

九、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：

指纳入省级财政预算管理，部门使

用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16、机关运行经费：

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2017年度部门决算表