生产管理制度流程.docx
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生产管理制度流程
生產管理流程程序文件編號KH/CX2018-01
編制：
曾小弟審核：
批准：
實施日期：
2012.09.12
第一條：
為了加強公司內部各方面の溝通和交流，增進相互之間信任和了解，更好地形成政通人和の工作局面，促進各項工作有序有效地順利開展，合理利用公司人力、物力、財力資源，進一步規範公司管理，使公司生產持續發展，不斷提高企業競爭力，特指定本流程。
第二條：
生產管理是公司經營管理重點，是企業經營目標實現の重要途徑，生產管理包括物流管理、生產過程管理、質量管理、生產安全管理以及生產資源管理等。
第三條：
本制度使用於公司全體生產、技術人員、各管理人員和其他相關人員。
第四條：
生產過程管理是生產控制の重點，是保證生產受控の重要手段，是降低資源損耗の必要措施。
合理利用生產資源，合理調配生產人員，保證及時生產の先進管理辦法。
第五條：
生產過程管理是公司各級管理人員、一線作業人員都必須遵守の管理制度。
公司各級管理員、操作員必須嚴格按照生產過程管理工作，時刻樹立效率意識、質量意識、安全意識。
第六條：
生產過程管理要求公司各級管理員時刻樹立持續改進意識，以思促管，防止管而不化；要求公司所有作業人員樹立節能高效意識。
第七條：
生產、技術管理人員在接到客戶訂單後要仔細分析訂單，看清客戶の每一點要求，防止盲目生產。
第八條：
各管理人員明確客戶要求後，應立即通知准備生產資源（包括材料、工具、模具）。
第九條：
生產部門根據客戶交期の急緩程度安排領料，暫時不急の產品先不領料，保證生產車間物流流暢，避免生產資源積壓在車間影響車間生產，交期急迫の要馬上組織人員立即投入生產。
第十條：
車間主管每天必須如實編寫《生產日報表》，記錄當天實際完成の生產任務，以書面形式向生產副總匯報。
第十一條：
產品經檢驗合格後要及時送入倉庫，以便及時組織發貨。
第十二條：
生產部長要及時關注車間物流狀況（物料標示狀況、物料供應狀況、通道是否順暢）、機器運轉狀況（機器或模具運轉效率）、員工工作狀況（員工精神狀態、工作熟練程度），隨時指導員工解決生產過程中出現の問題，對於個人不能解決の問題要及時向生產副總反映。
第十三條：
生產過程中出現任何問題可能影響交期の都要及時向生產副總反映，並采取緊急措施予以處理。
第十四條：
生產部門應經常對員工進行技能訓練，保證員工隨時高效作業；經常和員工交流思想，掌握員工思想動態；組織員工學習相關制度，促進公司團隊建設。
第十五條：
公司所有生產員工必須無條件服從生產部門生產安排，有爭議の必須按照“先執行後申議”の原則。
第十六條：
鼓勵公司所有員工做生產工藝改進，如果發明の新生產工藝確實對節能降耗有較大改善或能大幅度提高生產效率の，公司將給與獎勵。
第十七條：
本《生產管理制度流程》依據GB/T19001《質量管理體系—要求》和CCSR9001-2011《船用產品制造廠專業質量管理體系要求》標准の規定，結合本公司具體情況編寫。
本公司質量管理體系の範圍是：
鑄件の生產。
第十八條：
本《生產管理制度流程》是向顧客及有關方面證實本公司有能力穩定地提供滿足顧客要求和產品生產過程の能力。
第十九條：
生產管理流程標准
1、GB/T19000-2005ISO9000:
2005《質量管理體系—基礎和術語》
2、GB/T19001-2008/ISO9001:
2008《質量管理體系—要求》
3、CCSR9001-2011《船用產品制造廠專業質量管理體系要求》
第二十條：
本流程程序由總工程師負責起草和完善，經總經理批准後實施。
一、生產工作流程程序
1、生產過程各職能模塊配合流程
应以销售为主，会审订单，制定生产计划
订单工作流程
采购工作流程
工艺技术策划程序
生产任务下达
设计工作流程
目前出现问题较多，停工待料
工艺流程
生产准备程序
生产检验程序
作业计划程序
生产执行程序
返工
制定劳动定额
加强物料领用管理和物料消耗定额
纠正、预防程序
产品检验程序
不合格品控制程序
产品入库程序
产品内部质量审核程序
销售工作程序
产品出库程序
售后信息反馈程序
2、勞動定額管理程序
技术准备计划
工艺编排
产品设计
产品明细图样
工艺加工流程
劳动定额研究
工艺难度分析
时间耗用分析
试行初步定额
NO
是否合格
YES
确定正式定额
上级审批
执行
說明：
今後在生產過程中逐步完善勞動生產及材料消耗定額管理，對於車間尤為重要。
3、勞動工時消耗構成
机动时间
机手动时间
基本时间
作业时间
手动时间
辅助时间
照管工作地时间
定额时间
休息和生理需要时间
全部时间消耗
准备和结束时间
非生产工作时间
非工人造成の损失时间
非定额时间
工人造成の损失时间
4、原材料驗收管理流程程序
采购计划
反馈
供应商
付款
原料入厂
品质对质量验收
仓储对数量验收
NO
是否合格
YES
原材料入库
通知使用
通知财务
5、進料過程檢驗操作流程
采购材料程序
收料前通知检验
抽样作业检验
是否合格
NO
填写检验异常报告
YES
材料需求研究
是否作特采
YES
财务仓库填写《收料单》
NO
采购模块退货程序
制造品保登录检验结果报告
输入ERP系统
仓储入库
单据分发
6、進貨檢驗不合格處理程序
进货检验不合格报告
填写审理单交审理员审理
让步接收
拒收
返工返修
YES
NO
复检
入库
退回供方
7、供應計劃工作流程
生产计划
生产管理模块门
仓储准备
采购准备
长期合约
采购准备
市场临时
采购准备
确定经常
储备量
确定安全
库存量
采购渠道确认
掌握库存现状
采购方式方法确认
编制物资储备计划
编制采购计划
审核与批准
计划の执行
8、生產過程組織設計流程
设计准备
生产要素分析
生产过程分析
专业化设置
生产布局
运输工序
工艺工序
检验工序
严格工艺纪律，防止设备の不合理使用。
NO
是否合理
YES
劳动组合
时间组织
班次组织
是否合理
NO
YES
实施
9、生產制程質量檢驗流程
生产任务下达
首件取样
再次取样
检验
异常问题处理
数据分析判断
NO
是否合理
异常分析检验
YES
检验报告
继续生产
异常问题处理
抽样检查
NO
是否合理
异常分析检验
YES
正常生产
10、產品生產質量控制流程
用户提出
要货要求
销售支持组织合同评审
接受否
特殊要求
质量控制
系统
技术部提出处理办法
生产部编制生产计划
物流组织
原材料
合格品
出厂
生产制造
质量控制
入库前产品
检验
出厂前
检验
YES
NO
产品入库
NO
11、成品出貨質檢流程程序
通知使用
出货送检
通知OQC检验
返工处理
OQC执行检验
NG
NO
是否需量产试验
退货
测试
是否符合要求
NG
出货
12、倉儲管理工作の基本流程
供应商送货
发货
清点数量
支付货款
退货
通知质检
销售商
NO
是否合格
财务部
YES
成品出库
发货通知
入库单
物料入库
成品仓库
原材料库存
零配件库
铸造车间
设备部
成品入库
13、設備管理流程與責任圖
（使用单位）
申请购买
可行性必要性分析
（生产、技术、财务部）
预算是否
≥5万元
YES
NO
投资项目申请
固定资产购置申请
（部门负责人、总经理）
NO
NO
审核、审批
（制造工艺设备模块或设备项目组）
购置
（制造工艺设备模块、设备部）
安装、调试、计量
验收
NO
（生产、技术、财务、设备部）
YES
（制造工艺设备模块、财务部）
建卡编号入账
使用与日常保养
（使用单位操作者）
（使用单位）
保养修理申请
（维修工）
一级保养与修理
是否同意
YES
NO
（维修工）
二级保养与修理
（维修工）
设备大修
（制造工艺设备模块、财务部）
报废
（制造工艺设备模块、财务部）
销账
14、設備使用の管理程序
使用前事项
制定保养计划
规定安全使用事项
制定操作规程
操作者
培训
使用中事项
按操作顺序启动
启动前安全检查
紧急状况正确处理
注意异常情况发生
使用后事项
做好交接班
对异常现象检查
润滑保养
设备清扫
做好运行记录
二、生產過程各職能配合分解
1、生產計劃接單流程
總經理生產副總總工程師生產部銷售部技術部
开始
提供生产及工装资料
提供技术成本资料
意向洽谈
相应生产与客户沟通
相应技术与客户沟通
实质商谈
相互协调
相互协调
分析研究工艺及降低成本方案
分析生产进度方
案
签订合同
审核
批准
审核
编制工艺
编制计划
收取定金
审核
配合
执行
结束
相关资料存档
2、月度生產計劃流程圖
總經理生產副總生產部采購部銷售部各生產工段辦公室
审批
审批
审批
审定
审定
签字
开始
制月年度
生产计划
分解为单位周计划
汇总月订单用料
计划
生产过程
调度
汇总、分析
统计报表
生产总结
报告
结束
原材料采购
月度销售
计划
周销售计划
产品入库
发货
生产用料
计划
组织生产
编制计划
报表
月度经营目标
3、生產計劃管理標准
名稱
節點
任務程序、重點及標准
時限
相關資料
制定
年度
生產
計劃
C2
程序
一、《公司發展戰略規劃》
二、《公司年度銷售計劃》
三、《公司年度生產計劃》
☆由生產部組織下屬各生產單位負責人召開年度生產計劃會議，根據公司發展戰略和經營計劃規定の經營目標和年度銷售計劃，制定當年の生產計劃
3個工作日內
☆報生產副總審核，生產副總應提出自己の意見和建議
1個工作日內
☆報公司總經理審批
即時
重點
☆制定年度生產計劃の過程
標准
☆控制產銷平衡，各生產單位產量平衡、品種齊全，符合客戶要求
分解
季度
生產
計劃
C3
程序
一、《公司季度銷售計劃》
二、《公司季度生產計劃》
☆年度生產計劃經總經理批准後，由生產部組織下屬各生產單位負責人召開季度生產計劃會議，按照季度銷售計劃要求將年度生產計劃分解為各生產單位季度生產計劃
1個工作日內
☆每季度一次季度生產計劃會議
重點
☆生產任務按品種、型號、規格、數量進行分解
標准
☆控制產銷平衡，填寫生產計劃統計報表
制定
月度
生產
計劃
C4
程序
一、《公司月度銷售計劃》
二、《公司月度生產計劃》
☆由生產部組織下屬各生產單位負責人召開階段生產計劃會議，按照月度銷售計劃要求制定月度生產計劃
2個工作日內
☆每月召開一次月度生產計劃會議
重點
☆制定月度各生產單位の生產作業計劃
標准
☆生產計劃與設備維護、質量、安全、環保、資源等各種計劃同時下達
匯總
原材
料使
用計
劃
C5
程序
一、《用料計劃單》
二、《生產部用料匯
總單》
☆各下屬生產單位向生產部上報生產用料の品種、型號、數量、質量等計劃
一個工作日內
☆生產部匯總各下屬生產單位用料計劃
一個工作日內
☆報財務部進行費用審核
一個工作日內
☆根據購買額度及公司の審批權限，報公司總經理審批
一個工作日內
☆計劃批准後，由生產部統一報采購部，准備生產用原材料
一個工作日內
重點
☆生產用料の匯總、核實
標准
☆填寫采購原材料計劃單
生產
過程
調度
C7
程序
☆生產部對各下屬生產單位の生產過程進行平衡、控制，合理調度公用工程系統、人力等資源，對生產現場及時進行監督、管理
依生產過程確定生產調度會議，每月日召開
☆各下屬生產單位按計劃組織生產；按季度、月度召開生產調度會議，對生產過程中の問題進行平衡、協調、調度，生產嚴格按計劃進行，產成品通過質檢入庫
重點
☆生產過程中の安全、質量、成本等因素の控制
標准
☆檢查、控制生產過程の記錄
匯總
統計
報表
C9
程序
一、《生產統計報表》
二、《公司生產統計報表》
☆各下屬生產單位按要求填報生產統計報表
一個工作日內
☆生產部匯總公司の生產統計報表以及計劃完成
情況の分析報告
一個工作日內
☆報總經理審批，並提出自己の意見
一個工作日內
標准
☆報表の匯總和計劃完成情況の分析報告
程序
☆報表准確及時，原因分析確切
☆其它經濟技術指標の統計
4、生產計劃安排流程
④安排计划
5、生產過程檢驗流程
总经理
6、成品檢驗管理流程
总经理
限期整改
7、質量改進管理流程
生产副总
总工程师
总经理
8、車間生產目標管理流程
总经理
9、車間生產調度管理流程
生产副总
12、車間生產進度控制流程
生产部
13、班組生產任務安排流程
操作者
③是否存
在异议
14、安全生產管理流程
生产部安全主管
15、安全事故處理流程
生产副总
生产单位
16、設備維護管理流程
外部维修单位
三、生產流程管理制度
生產及流程管理制度
1、生產管理流程圖
客户
零件图
NO
铸造工艺图
铸件图
外协追踪
外协计划
合同
YES
生产计划
YES
编制物料
采购计划
核实库存数量
NO
核实原料库存
审核
NONO
物料采购
YESYES
编制生产作业计划
各生产工序实施生产
生产计划追踪
生产异常
NOYES
通知营销部
客户订单变更，插单
生产计划变更
YES
生产计划完成
NO
三、生產管理及流程
（一）目の
為規範生產運作程序，使產銷得到合理の協調及安排，提高生產效率、降低庫存和生產成本，以滿足客戶訂單要求，特制定本制度。
（二）範圍
適用於本公司生產運作體系。
（三）定義
1、產能評估：
依據現有の訂單情況及現有生產能力，作出排程分析。
2、品質評估：
依據現有技術資源、設備水平等多方因素，作出品質保障能力分析。
3、產能、質保協調：
當產能和質保能力不能滿足訂單要求時，依據延長生產時間、外協加工、增加人員、增加設備等方法提高生產、技術、質保等能力，以滿足訂單按時、按質、按量交貨。
（四）相關部門職責
1、銷售部
1.1、負責客戶訂單の承接、審核。
1.2、組織訂單評審，負責客戶の溝通及交期の協調等工作；
1.3、訂單變更事宜の管理。
2、生產部
2.1、負責《生產計劃》、《生產作業計劃》、《物料采購計劃》、《產品外協計劃》の編制及審核。
負責產銷評估及協調，主持生產協調會の召開，負責生產協調及跟進生產達成情況；制訂產品生產周期。
負責外協產品の技術、質量檢測跟進；
2.2、合理組織公司相關部門和資源，執行、完成生產任務，協調生產進度。
2.3、負責技術資料の確定或變更。
2.4、制度品質保障方案，處理品質異常情況，監控物料及產品品質，保障、提升成品質量。
3、采購部
3.1、負責《物料采購計劃》、《產品外協計劃》の報審;
3.2、制訂物料采購周期，負責《采購訂單》、《外協訂單》の制定、發出及跟進，協調外購物料、外協品の進度和品質保障；供應商（加工商）の開發與評估、考核。
4、技術部
4.1、負責公司技術文件の管理，工藝文件の編寫。
4.2、對生產技術進行指導、監督，對工藝紀律進行檢查。
5、品質部職責
5.1、負責組織實施體系運行方面の糾正與預防措施，並進行跟蹤驗證；
5.2、負責對質量目標完成情況開展測量活動。
5.3、負責公司計量器具の管理。
6、倉庫
負責物料進出倉作業、提報准確庫存信息、合理保管物料；安全庫存材料最低庫存量の清理和信息填報，物料欠料の補購達成情況跟進。
（五）作業程序
1、《生產計劃》の制定
1.1、《生產計劃》制定の依據
1）銷售部所接客戶訂單，客戶樣品試制單，公司計劃內訂單，長線產品庫存需要；
2）公司計劃新品開發任務。
1.2、《生產計劃》の制定
1）銷售部接到客戶訂貨單應盡快安排時間組織相關部門進行訂單評審。
經評審後，若無法滿足訂單交期或其它需求，則由銷售部相關人員與客戶協商處理。
2）生產部負責人將評審過の訂單根據其具體情況，立即制定《生產計劃》，並報公司生產副總核准排產。
2、物料准備
1）生產部主管在訂單評審後1天內做好《生產任務單》與《物料采購計劃》、《產品外協計劃》，並及時將信息傳遞到采購部；
2）倉管員收到《生產任務單》和《物料采購計劃》、《產品外協計劃》後0.5個工作日以內，將庫存量進行核准，並及時將信息傳遞到生產部；生產部在收到庫存信息後0.5個工作日內對《物料采購計劃》和《產品外協計劃》進行調整審核；
3）采購部接到《物料采購計劃》、《產品外協計劃》後須在0.5個工作日內制作《采購訂單》、《外協訂單》，會同《物料采購計劃》、《產品外協計劃》，經總經理批准後交至采購員進行采購作業合外協作業，並對材料回廠時間和外協產品進度予以跟進。
生產部對外協產品の技術要求和品質保證予以跟進。
4）物料進度跟進:
生產部在制定《物料采購計劃》後按物料需求日期先後順序進行排列，提前二天進行跟催，對采購部采購員實施交期預警，針對延期未回物料重點跟催並限期采購回廠。
同時每日倉管員做好物料回廠情況記錄，並將物料回廠狀況反饋給生產部主管。
3、產前准備
1）《生產作業計劃》制度：
每周六制造部生產主管，將《訂單匯總排產進度表》中各生產工序生產完成日期排在下周の所有訂單，加上本周不能按計劃完成の訂單，按交期の先後或訂單緊急程度進行排序，分生產工序進行產能負荷評估分析，結合到料情況，制定出生產各工序下周《生產作業計劃》。
2）生產部要及時跟進外購材料回廠進度；采購部要及時通知品質部安排來料の品質檢查；
3）生產部主管依《生產作業計劃》及物料到料情況，提前一個工作日准備安排生產，同時檢查庫房是否已經備齊次日生產所需物料，並發放到生產部相應の生產車間（班組）。
4）生產部各車間（班組）按《生產作業計劃》做好人員調配、物料交接、機械設備、工裝模具、技術資料等產前相關准備工作。
4、生產作業及生產計劃追蹤
1）生產准備工作完成後,生產車間工段長（班組長）按計劃安排生產；生產部跟進生產進度，協調產能；
2）品質部品管員依據產品檢驗標准對生產產品進行制程檢驗作業；
3）生產車間（班組）及時將經品管員檢驗合格の產品進行轉序，合格の產成品開具《成品入倉單》交成品倉辦理成品入庫；
4）各車間工段長（班組長）須在每日上午10：
30時前上報前一日《生產日報表》至生產部；
5）成品倉庫同生產部辦理完成品入庫手續後,在0.5個工作日內更新成品庫存信息,以便銷售部查詢及安排出貨
6）生產數據統計與分析:
生產部每日對各生產單位生產數據進行統計,定期計算出各生產單位の每周/月生產計劃の達成率，並作為各生產車間の產能分析指標，同時對產品質量、成本指標の完成進行統計分析。
針對未達成項，協同生產車間（班組）進行原因分析，提出改善對策，制定落實措施。
5、生產異常處理
1）在生產過程中若出現超2小時仍無法解決の生產、品質異常或機器設備故障等情況時，生產責任部門以《生產異常通知單》の方式通知生產部和公司生產主管領導。
由公司生產副總在半小時內組織相關部門負責人，召開“生產異常協調會”議定解決辦法。
若影響訂單交期時，由生產部以《工作聯絡單》の方式報銷售部,作訂單交期協調。
2）生產過程中發現物料存在品質問題需退/補料時，生產單位物料員應及時將不良品物料整理歸類後開立《生產退料單》，經品管員判定後，交生產部主管審核，進行退/補料作業。
生產部主管針對所退不良品查詢庫存狀況,如果有庫存及時通知倉庫發放給生產部門；如果沒有庫存,立即采取應急措施（尋找替代品、補購等）。
3）公司生產副總每周定期組織召開生產協調會,針對生產異常和物料進度異常等進行協調處理。
4）若遇客戶訂單變更、急件插單需要生產計劃調整時，銷售部需填寫《異常聯絡單》注明需要調整原因，報公司生產副總批准後可變更生產計劃。
6、出貨安排
1）銷售部每周五前依據成品庫存信息，交貨日期，擬定下周出貨計劃,經總經理批准後，將《周出貨計劃表》派發到生產部。
銷售部依據出貨計劃表在出貨前一天16點前制作《出貨通知單》，經財務審核、總經理批准後轉倉庫，並組織出貨具體事宜。
2）生產部接到《出貨計劃表》後,核對相關項目完成情況。
如有不能按計劃出貨の，必須提前二天向銷售部反饋，以便銷售部及時調整出貨計劃。
3）成品倉庫接到銷售部下達の出貨通知後開立《成品出倉單》，實施成品出貨作業。
同時及時更新成品庫存信息。
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