垃圾处理场废塑胶环保节能型提取燃料油可行性研究报告.docx
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垃圾处理场废塑胶环保节能型提取燃料油可行性研究报告
垃圾处理场废塑胶环保节能型提取燃料油
可行性研究报告
一、总论
1、概述
1.1项目名称：
XX有限公司在中国大陆地市级以上城市垃圾处理场建设6075000t/y废塑料、废橡胶提取燃料油、碳黑建设项目。
1.2项目目标：
首先在XX垃圾处理场建设一个年处理20250t/y废塑料、废橡胶（在生活垃圾中人工分拣）提取燃料油、碳黑的示范场，年利润按目前市场行情每年产值可达到0.85亿元人民币，年毛利润可达0.585亿元人民币。
然后，在全国约300个地市级以上城市垃圾处理场复制建设300个场，预期年收益可达140亿元人民币。
1.3项目意义：
废塑胶类垃圾靠自然降解大约需100年，是各类垃圾中最难处理的，传统的处理方式是焚烧和填埋，焚烧既是能源的巨大浪费又产生新的污染，是不可取的，填埋是以牺牲大量的可贵耕地为代价的，均非上策。
本项目上马后将彻底改变这种局面，使垃圾中的废塑胶量降至1%以内，从而为垃圾降解及生物处理带来可能，商丘市的环境质量将得到极大的提升，可持续发展能力也得到加强。
该项目推广后，必将极大地改善中国大、中城市的环境质量，同时可覆盖周边市县，并做为一种新型能源加工方式，对国民经济的可持续发展将产生积极的推动作用。
1.4建设单位：
商丘市环洁机械设备有限公司。
1.5企业概况：
商丘市环洁机械设备有限公司是国内第一家生产废塑料、废橡胶裂解催化生产燃料油设备的专业公司，地处交通极为便利的豫东商丘市，东临105国道2000米，西临京九铁路2000米，南邻陇海线2000米，北邻310国道100米。
积累了10多年的废塑料、废橡胶裂解催化生产燃料油的技术和经验，下设科研机构商丘市环洁新能源研究中心，生产线两条，拥有技术专利四项，是一个集科研开发与生产为一体的拥有自主知识产权的科研型企业。
企业奉行“消除黑色和白色垃圾，造福子孙后代”的理念，积极推行“以人为本，注重个人修为；自主自发，高效务实”的管理精神，迅速聚集了一批精英人才，经过不懈地努力，产品逐步完善并稳定生产，现已覆盖全国26个省份并出口到东南亚及周边各国，现正努力开发欧美市场，为世界环保治理事业力争做出更大的贡献。
企业现已开发的WJ-2~8型转炉式废橡胶、废塑料生产燃油装置，日处理废塑胶能力从6吨—20吨不等，并配套减压蒸馏装置改善油品，除可满足中等城市的废旧塑料、橡胶的日常处理，多台联产还可以适应大型城市或具备以点带面式生产所需，为城市的生活垃圾处理及运营企业赢利均做出了积极贡献，赢得众多客户的尊重和好评。
公司结构简洁明快，以保证产品质量为原则，以ISO9000-2000标准为依据，以满足客户要求为最高目标，追求效率与发展的契合，努力打造中国式管理的品牌。
2、可行性报告编制的依据和原则
2.1可行性报告编制的依据
2.1.1《商丘市环洁机械设备有限公司在中国大陆地市级以上城市垃圾处理场建设20250t/y废塑料、废橡胶提取燃料油、碳黑建设项目》。
2.1.2中华人民共和国主席令第三十三号《中华人民共和国可再生能源法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议于2005年2月28日通过，现予公布，自2006年1月1日起施行。
2.1.3国务院批转国家经贸委等部门关于进一步开展资源综合利用意见的通知（国发[1996]36号）。
2.1.4《资源综合利用目录》（国经贸资[1996]809号）。
2.1.5国家发展和改革委员会、财政部、国家税务总局发改环资（2004）73号关于印发《综合资源利用目录（2003年修订）》的通知。
2.1.6国家经济贸易委员会国家税务总局关于印发《综合资源利用认定管理办法》的通知（国经贸资源[1998]716号）。
2.1.7关于资源综合利用企业所得税优惠政策（财税字（94）001号）。
2.1.8关于部分资源综合利用产品增值税的优惠政策
*关于部分资源综合利用及其它产品增值税政策问题的通知（国经贸厅资源[2001]624号和财税[2001]198号）。
*关于以三剩物和次小薪村为原料生产加工的综合利用产品增值税优惠政策的通知（财税[2001]72号）。
*关于对部分资源综合利用产品免征增值税的通知（财税字[1995]44号）。
*关于继续对部分资源综合利用产品等实行增值税优惠政策的通知（财税字[1996]20号）。
2.1.9关于废旧物资回收经营业务有关增值税政策（财税字（94）001号）。
2.1.10国家经贸委有关产业政策目录。
2.1.11《建设项目环境保护管理条例》（1998）国务院第253号文件。
2.1.12中华人民共和国环境影响评价法。
2.2可行性研究报告的编制原则
2.2.1坚持生产技术成熟、可靠、先进的原则。
借鉴国内外先进的技术和设备，以达先进的工艺指标、追求最低的生产成本，达到最大的经济效益为目的。
2.2.2充分利用公司现有的公用工程及辅助设施，尽可能的减少工程投资。
2.2.3采用先进的生产工艺和节能设备，以降低产品成本，提高经济效益为目的。
2.2.4重视职工的劳动保护和职业安全卫生教育。
本着安全第一、预防为主的原则，积极采取有效措施，做到安全为了生产，生产必须安全。
2.2.5三废治理和生产统一考虑，以既环保，又降低成本为原则。
3、工程项目提出的背景、投资的必要性及意义
3.1工程项目提出的背景
随着中国大陆城市人口的剧增，城市人口产生的生活垃圾也在迅速的增加，生活垃圾里的塑料废弃物也在成倍的增长，废塑料的最简单的处理方法就是填埋和简单焚烧。
填埋需要占用很多宝贵的土地资源，而且也会污染周边环境和地下水系统；简单焚烧也会排放有害气体和残渣，同时，由于无法回收废旧塑料燃烧时产生的大量燃烧热而造成能源的巨大浪费，两者均非良策。
因此，如何处理塑料垃圾，也成为世界各国及各级政府共同研究和关注的课题。
二十世纪九十年代以来，国内将废旧塑料转化为燃料油的研究开始受到广泛的重视
商丘市环洁机械设备有限公司在成功开发WJ2-8型旋转式环保节能型废橡胶、废塑料生产燃料油装置的基础上，又积极地对国内地市级城市垃圾处理场进行了广泛细致的调查，经过科学统计，平均一个中等地市级城市，年产约20000吨的废塑料、废橡胶，这是一个巨大的资源。
为了充分开发利用这部分资源，拟在全国约300个地市级以上城市垃圾处理场复制建设300个年处理20250t/y废塑料、废橡胶（在生活垃圾中人工分拣）提取燃料油、碳黑的场，预期年收益可达140亿元人民币。
3.2投资的必要性及意义
根据初步预算，6075000t/y废塑胶提取燃料油、碳黑项目，需投资120.00亿元人民币，产品年销售利润140.00亿元。
本项目的建设可以彻底消除全世界都面临的难题——城市生活垃圾里最难降解的高分子化合物。
并且有利于商丘市环洁机械设备有限公司经营结构的调整，对废弃塑胶找到了一个好的利用方法，又可为企业创造一定的经济效益。
3.3研究结论
3.3.1采用本工艺技术处理废旧塑胶，生产燃料油、碳黑，工艺技术先进、生产成本低、不会造成环境污染。
3.3.2本工艺投资合理、经济效益好。
3.4主要技术经济指标以一个点为例：
主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
数量
备注
一、设计规模
1
燃料油
t/y
16200
2
碳黑
t/y
2025
二、原料及动力消耗
1
废塑胶
t/y
20250
2
燃油
t/y
4050
3
催化剂
t/y
1000
4
水
t/y
12150
5
电
Kwh/y
1012500
6
包装袋
条/年
81000
三
车间定员
人
50
其中生产工人36人
四
车间占地
M2
4000
五
项目总投资
万元
4300
1
建设投资
万元
3900
2
流动资金
万元
400
六
年销售收入
万元
8500
七
年均销售税金及附加
万元
八
年均总成本费用
万元
2643.3
九
年均利润总额
万元
5856.7
十
年均所得税
万元
1171.34
十一
年均税后利润
万元
4685.36
十二、财务评价指标
1
投资利润率
%
108.9
2
投资利税率
%
29.28
3
财务内部收益率
%
86.79
所得税前
4
财务净现值
万元
5100
所得税后
5
投资回收期
年
1.35
含建设期
6
盈亏平衡点（BEP）
%
17
4、技术依托单位简介
本项目技术依托单位为商丘市环洁机械设备有限公司。
商丘市环洁机械设备有限公司是国内第一家生产废塑料、废橡胶裂解催化生产燃料油设备的专业公司，地处交通极为便利的豫东商丘市，东临105国道2000米，西临京九铁路2000米，南邻陇海线2000米，北邻310国道100米。
下设科研中心一个，生产线两条，拥有技术专利四项，是一个集科研开发与生产为一体的拥有自主知识产权的科研型企业。
企业奉行“消除黑色和白色垃圾，造福子孙后代”的理念，积极推行“以人为本，注重个人修为；自主自发，高效务实”的管理精神，迅速聚集了一批精英人才，经过不懈地努力，产品逐步完善并稳定生产，现已覆盖全国26个省份并出口到东南亚及周边各国，现正努力开发欧美市场，为世界环保治理事业力争做出更大的贡献。
企业现已开发的WJ-2~8型转炉式废橡胶、废塑料生产燃油装置，日处理废塑胶能力从6吨—20吨不等，并配套减压蒸馏装置改善油品，可满足中等城市的废旧塑料、橡胶的日常处理，多台联产可以适应大型城市或具备以点带面式生产所需，为城市生活垃圾及运营企业赢利均做出了积极贡献，赢得众多客户的尊重和好评。
公司结构简洁明快，以保证产品质量和数量为原则，以ISO900-2000标准为依据，以满足客户要求为最高目标，追求效率与发展的契合，努力打造中国式管理的品牌。
二、市场分析及价格预测
1、国内生产现状
随着世界经济的突飞猛进，石油紧缺的势头与日俱增，进入九十年代以来，能源已成为制约各国经济发展的主要因素，已探明全球陆地上的石油十五年后将开采完！
寻找新的能源已成为世界各国关注的问题。
我国地域广阔，人口众多，随着市场经济的迅速发展，车辆、机械的普及，石油市场需求在不断的增长，我国已由石油出口国变为石油进口国。
2006年上半年，据中国石化集团公布的消息，我们除国内生产的原油，还需在国外进口八千万桶原油，才能满足国内市场的需求。
进入2006年后，国际原油价格一再上涨，每桶原油已突破70美元/桶（欧佩克2006年5月份报价）。
2、产品市场情况
近十年来，随着炼油厂对石油产品加工程度的提高，我国燃料油产量已由1991年的3200多万吨减少到2002年的1800多万吨，下降47%。
但2003年在强劲消费量的推动下大幅增长8.1%，至2004万吨。
我国是亚洲最大的燃料油市场。
近年来燃料油平均表观消费量为3400万吨—3600万吨左右，但2003年，我国燃料油表现消费量突然大幅增长25.12%，创纪录地突破4000万吨大关。
燃料油主要消费地区集中在华南、华东、东北地区，占总消费量的79%。
华南主要集中在广东省，占该地区消费量的98%。
华东主要是上海、江苏、山东，占该地区消费量的72%。
另外，处于华北地区的北京市消费量也较大，占该地区消费量的76%。
广东、上海、江苏、山东、东北三省和北京消费量占全国的74%。
我国燃料油主要用于发电、交通、冶金、炼钢、纺织及陶瓷制造业等行业。
主要行业的消费构成情况如下：
（1999年资料）
用途
消费构成
用途
消费构成
用途
消费构成
发
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