上海浦东新区国民经济和社会信息化推进中心决算.docx
《上海浦东新区国民经济和社会信息化推进中心决算.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海浦东新区国民经济和社会信息化推进中心决算.docx（12页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
上海浦东新区国民经济和社会信息化推进中心决算
上海市浦东新区国民经济和社会信息化推进中心2015年度决算
第一部分上海市浦东新区国民经济和社会信息化推进中心单位概况
一、主要职责
信息化推进中心是政府行使信息化工作的业务部门，主要职责与任务是：
1、协助区经信委开展新区信息化发展和信息产业规划、政策、标准、技术规范的前期研究、制定工作；
2、协助经信委开展新区财力投资信息化项目建设的立项审核、过程监管、绩效评估等管理工作；
3、承担推进政务领域信息化、经济领域信息化、社会领域信息化、社区信息化日常服务工作；
4、承担推进信息技术在重点行业、产业领域的应用推广，推进电子商务、企业信息化发展，推进信息化与工业化融合发展；
5、负责承担新区信息与网络安全日常工作；
6、协助经信委承担社会诚信体系建设推进服务工作。
二、机构设置
上海市浦东新区国民经济和社会信息化推进中心是浦东新区经济和信息化委员会下属事业单位，成立于1993年3月，原名计算机信息中心，2003年9月更名为上海市浦东新区国民经济和社会信息化推进中心（简称信息化推进中心），核定编制18名，部门领导职数1正1副，内设机构3个（综合管理科、应用推进科、产业推进科），现有在编工作人员14名。
第二部分上海市浦东新区国民经济和社会信息化推进中心2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：
万元（小数点后保留2位）
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
财政拨款收入
460.77
一般公共服务支出
其中:
政府性基金收入
外交支出
事业收入
国防支出
事业单位经营收入
公共安全支出
其他收入
25.27
教育支出
科学技术支出
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出
2.60
医疗卫生与计划生育支出
14.07
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
486.76
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
7.34
粮油物资储备支出
其他支出
本年收入合计
486.04
本年支出合计
510.77
动用历年结余
25.00
本年结余
0.27
合计
511.04
合计
511.04
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元（小数点后保留2位）
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
208
社会保障和就业支出
2.60
2.60
208
05
行政事业单位离退休
2.60
2.60
208
05
02
事业单位离退休
2.60
2.60
210
医疗卫生与计划生育支出
14.07
14.07
210
05
医疗保障
14.07
14.07
210
05
02
事业单位医疗
14.07
14.07
215
资源勘探信息等支出
461.76
303.29
158.47
215
05
工业和信息产业监管
461.76
303.29
158.47
215
05
99
其他工业和信息产业监管支出
461.76
303.29
158.47
221
住房保障支出
7.34
7.34
221
02
住房改革支出
7.34
7.34
221
02
01
住房公积金
7.34
7.34
合计
485.77
327.3
158.47
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元（小数点后保留2位）
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
244.37
244.37
301
01
基本工资
38.37
38.37
301
02
津贴补贴
78.75
78.75
301
03
奖金
77.95
77.95
301
04
社会保障缴费
49.30
49.30
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
301
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
71.26
71.26
302
01
办公费
1.86
1.86
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.11
0.11
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
1.48
1.48
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
0.37
0.37
302
12
因公出国（境）费用
302
13
维修（护）费
1.20
1.20
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
1.50
1.50
302
17
公务接待费
1.51
1.51
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
3.95
3.95
302
29
福利费
6.37
6.37
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
52.91
52.91
303
对个人和家庭的补助
11.67
11.67
303
01
离休费
303
02
退休费
2.60
2.60
303
03
退职（役）费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
7.34
7.34
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
1.73
1.73
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
327.30
256.04
71.26
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：
万元（小数点后保留2位）
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费
决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
2.00
1.51
2.00
1.51
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：
万元（小数点后保留2位）
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
上海市浦东新区国民经济和社会信息化推进中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
上海市浦东新区国民经济和社会信息化推进中心2015年度决算情况说明
一、关于上海市浦东新区国民经济和社会信息化推进中心2015年度决算收入情况说明
上海市浦东新区国民经济和社会信息化推进中心2015年度决算收入总计486.04万元，其中：
财政拨款收入460.77万元，占95%；其他收入25.27万元，占5%。
二、关于上海市浦东新区国民经济和社会信息化推进中心2015年度决算支出情况说明
上海市浦东新区国民经济和社会信息化推进中心2015年度决算支出总计510.77万元，其中：
基本支出327.30万元，占64%；项目支出183.47万元，占36%。
三、关于上海市浦东新区国民经济和社会信息化推进中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市浦东新区国民经济和社会信息化推进中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计485.77万元，具体情况如下：
1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2.60万元，其中：
“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休”2.60万元，主要用于：
行政事业单位离退休人员各类项目支出。
2、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”14.07万元，其中：
“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗”14.
07万元，主要用于：
按照国家政策规定为行政事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费等支出。
3、“资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管”461.76万元，其中：
“资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出”461.76万元，主要用于：
新区信息化发展项目支出。
4、“住房保障支出-住房改革支出”7.34万元，其中：
“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”7.34万元，主要用于：
按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。
四、关于上海市浦东新区国民经济和社会信息化推进中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市浦东新区国民经济和社会信息化推进中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计327.30万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”244.37万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出”71.26万元，主要用于：
办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”11.67万元，主要用于：
离退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
五、关于上海市浦东新区国民经济和社会信息化推进中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市浦东新区国民经济和社会信息化推进中心2015年度“三公”经费决算数1.51万元，比预算节约0.49万元。
2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：
贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，进一步规范公务接待活动。
其中：
因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元，因公出国（境）团组数为0个、人次为0。
公务用车购置及运行维护费决算0万元，比预算节约0万元，其中：
公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。
2015年公务用车购置0辆，年末公务用车保有量0辆。
公务接待费决算1.51万元，比预算节约0.49万元，主要用于新区调研考察，专家评审等公务中所发生的伙食费、停车费，饮用水费，全年公务接待4批次、30人次。
六、关于上海市浦东新区国民经济和社会信息化推进中心2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市浦东新区国民经济和社会信息化推进中心2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市浦东新区国民经济和社会信息化推进中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市浦东新区国民经济和社会信息化推进中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市浦东新区国民经济和社会信息化推进中心2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算0万元，其中：
政府采购货物决算0万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。
2015年度本单位由中小企业供应商中标或成交的，决算为0万元。
九、关于上海市浦东新区国民经济和社会信息化推进中心2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。
绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。
具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称
预算金额
评价分值
评价结论
主要绩效
存在问题
整改建议
整改情况
注：
上海市浦东新区国民经济和社会信息化推进中心2015年度无绩效评价项目，故本表无数据。
十、关于上海市浦东新区国民经济和社会信息化推进中心2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市浦东新区国民经济和社会信息化推进中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
升级会员 