二仙桥街道办事处.docx

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二仙桥街道办事处

2018年二仙桥街道办事处

部门预算（草案）

目录

第一部分二仙桥街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分二仙桥街道办事处2018年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分2018年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款“三公”经费表

第一部分二仙桥街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

二仙桥街道办事处是四川省成都市成华区人民政府的派出机构，地处二仙桥西北路17号，辖区面积约4.2平方公里，辖西北路、东路、下涧槽三个社区。

办事处下设5个科室：

1.党政办公室2.党建工作科（挂人大工委办公室、政协工委办公室牌子）3.社会建设科（挂民政办公室牌子）4.城市管理科（挂安全生产委员会办公室、环境保护科牌子）5.社会管理科（挂信访调处中心牌子）。

共有3个二级单位：

公共服务中心、文化活动中心、会计核算中心。

办事处的主要职责有：

1．坚持党的基本路线，贯彻执行党和国家的各项方针、政策和法律、法规，贯彻落实上级党委、政府和同级党工委的各项决议、决定。

2．坚持以经济建设为中心，制定街道经济和社会发展计划并组织实施。

3．负责辖区内的社会治安综合治理、司法调解工作；负责辖区内邪教问题的防范和处理。

4．负责辖区内社区党（总支）支部的建设，指导社区居民委员会的换届选举、民主决策和监督工作。

5．组织实施辖区内的征兵、预备役和拥军优属工作。

6．负责辖区内计划生育和流动人口的计划生育管理工作。

7．负责辖区社会劳动力的组织管理，协助实施失业人员的培训、安置工作。

负责辖区基层社会保障、救济工作。

8．贯彻执行城市建设规划，按照区、街分工，对辖区内的市容环境、绿化、园林、环保、卫生等工作依法进行管理和监督，配合有关部门做好辖区内的防火、防汛、防空、防震、抢险、救灾和安全生产等工作。

9．及时向上级党委、人民政府和有关部门反映居民群众的意见和要求，办理人大代表议案、政协委员和人民群众来信来访等事项。

10．指导辖区的精神文明建设工作，协调和组织军（警）民共建活动，协助文化、体育市场的管理。

11．负责基层党组织的思想、组织、作风建设以及党员的教育、管理和发展工作。

12．负责辖区内的统战、宣传、群众团体等工作。

13．负责辖区内的在地统计和科技工作。

14．负责街道财政、国有资产和集体资产的管理。

15．负责街道办事处机关干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

负责本机关的纪律检查（监察）和保密工作。

16．承办区委和区政府交办的其它事项。

（二）2018年重点工作

2018年，二仙桥街道将深入学习贯彻党的十九大以及省、市、区委重大会议精神，全面落实区“践行新发展理念，建设国家中心城市”要求及“19项重点工程”的决策部署，准确把握文化创意发展区功能定位，充分发挥焦点聚集、空间富集、产业汇集优势，持续发力，奋勇当先，打好“四场硬仗”：

打好辖区项目建设攻坚战，打好产业转型翻身仗，打好城市品质提升大会战，打好安全稳定持久战，为成华区勇当成都建设国家中心城市排头兵作出二仙贡献。

（一）加快推进项目建设，增大产业承载力

一是加快推进产业化项目建设。

督促在建项目加快建设，促进泰博理想城二期竣工交付；促进铁投泰景、中车产业城、省物流自主改造、嘉东雅郡等地产项目年内开工并实现销售；促进完美世界项目开工建设，年内力争一期改造竣工；争取6号地块中的129.8亩土地于年内上市出让。

二是有序推进民生项目建设。

争取启动崔家店路东片区1号地块项目、崔家店路东片区2号地块项目顺利启动；协助区旧城改造公司做好二仙桥片区3号、6号地块、8号地块的扫尾工作；争取启动省建六公司宿舍棚户区、省建筑机械化工程公司宿舍棚户二区、元庆贸易公司宿舍棚户区等项目的改造工作；完成对二仙桥片区7号地块、二仙桥东路8号、11号、13号棚户区改造签约工作。

三是完善公建配套和基础设施建设。

全面启动公建配套项目，促进二仙桥西片区5、6号地块9条道路、1号地块5条道路的修建工作；促进二仙桥西片区幼儿园修建工作；争取二仙桥西片区小学的启动工作；协助市城投公司对蜀龙路5期二期道路的修建工作。

（二）以财税增收为重点，服务企业开拓税源

一是稳定税收颗粒归仓。

利用OA系统的数据集成分析 ，及时准确地掌握企业纳税信息。

与税务部门通力协作，互通企业重大经营信息，查漏补缺。

盯牢中车成都公司、中车电机等企业外迁前的税收清缴工作。

二是项目税收密切管控。

着重做好新开工项目的服务和税收管理，把握进度争取支持。

做好归谷建设派、泰博理想城一期、华西雅筑项目以及地铁七号线成华段项目的税收清算工作；全面梳理地铁八号线成华段项目、二仙桥公园、道路等基础设施项目的建安税收，做到抓大不放小。

三是协税护税做增量。

确保中车成都公司搬迁收尾的所得税在一季度全额缴纳在我区。

紧盯省运输成都公司三六分公司等企业搬迁进度，提前做好与企业的沟通，力争把所得税留在本辖区。

（三）持续强化社区治理，全力保障民生品质

一是落实社区公共服务项目。

继续把社区公共服务项目作为科室的重点工作，创新购买服务和监管模式，持续抓好公服测评工作，力争实现“保二争一目标”。

二是夯实社区建设基础。

。

积极探索社区治理的有效途径及方式，促进“四社互动”，推行社区两委、社区综合管理服务站、社会组织相互补位。

抓好社区工作者及“两委”成员能力培训，重点抓好下涧槽社区市级示范社区打造和机车厂生活区有机更新后“三供一业”移交工作。

三是推进民生惠民持续改善。

统筹落实好惠民政策，落实最低生活保障制度，提升服务居民工作能力和水平，加大对辖区老年人、残疾人、未成年人和重病患者等人群的救助力度，确保各项民生目标落到实处。

四是继续深化文化品牌塑造。

深入挖掘辖区理工大学、机车厂、禾创仓库、二仙桥主体文化公园等已有及即将建成的文化资源，着眼于通过供给模式的创新，系统规划全年文体活动，运用“互联网+”思维，精准对接群众文化需求，进一步提升辖区文化品牌的影响力。

（四）加大环境整治力度，聚力优化城市环境

一是提升市容环境管理水平。

以“四改六治理”为抓手，深入推进“城乡环境综合治理”，全面落实“门前三包”。

持续推动道路建设，完善二仙辖区交通运输网，实施增花添彩工程。

持续推进街头绿地项目，建设4259㎡规模的绿化休闲广场、步道等。

实施下涧漕河道两岸立体绿化项目。

拆除违法建设，取缔占道流商，防止污水入河，净化水面。

二是从严从细落实环保工作。

广泛宣传环保知识，大力营造环保氛围。

坚持道路清扫湿法作业，确保国测子站监测数据不超标，重点清理道路“三灰带”，确保道路清扫保洁无二次扬尘污染。

三是强化安全生产管理。

坚持每周小检查，每季度大检查，节假日重点检查，专项整治协同检查，严格落实安全生产“一岗双责”责任，执行汛期24小时值班制度,认真做好值班记录。

（五）完善治安防控体系，维护社会和谐稳定

一是加强创新治理，促进社会防控体系完善。

按照“三网融合”工程要求，2018年街道将全面打造以信息化平台为支撑的综治中心建设，将街道联动分中心、城管数字化中心、社区综治工作站有效融合，发挥各类平台信息化资源优势，不断创新社会治理新举措，加强街道和社区治安防控网建设。

二是加强重点治理，促进辖区治安秩序良好。

2018年辖区机车厂将搬迁完毕，涉及机车厂群众关注的难点、热点问题，积极争取上级部门的支持，充分发动辖区企业和群众共同积极参与，促成此重大项目顺利实施。

通过对机车厂家属区的整治达到人居环境全面提升、自治水平不断加强、平安创建全面深化的整治目标。

三是加强依法治理，促进辖区经济健康发展。

街道将结合十九大报告中提出的依法治国理念，进一步做好法制宣传工作，将打造2个法制长廊、40个法制宣传栏，使群众普法率达95%以上。

将进一步落实依法治理工作各项举措，通过创新社会治理，进一步改善辖区治安环境，通过依法治理，积极开展依法行政和普法工作，促进辖区经济建设全面发展。

（六）加强党风廉政建设，继续深化政务服务

一是强化“两个责任意识”。

制定领导班子成员责任清单，明确党工委的主体责任和纪工委的监督责任，完善责任分工，将工作责任分工明确到各分管领导、科室及社区，完善建立党风廉政建设党委主体责任和纪工委监督责任的责任追究制度。

二是加大查办案件力度。

坚持有案必查，重点发现违纪违规问题，强化纪工委对领导班子成员的监督。

三是持之以恒纠正“四风”。

深入开展“庸懒散浮拖”问题专项整治，每月开展1次警示教育活动，健全民主评议、政风行风热线、群众投诉举报制度，强化作风日常监管，严肃查处和通报、曝光办事处机关、社区党员干部违纪违规行为。

四是认真落实廉政绩效测评。

积极完成目标管理等各项工作任务。

加大目标管理力度，制定下发办事处目标任务及考核办法，加强保密宣传教育和设施保障，完成、档案管理、后勤保障等各项目标任务。

（七）扎实推进党的建设，切实转变干部作风

一是加强党建规范化建设。

以标准化引领规范化，夯实党建基础。

健全完善党员档案和组织关系管理、党费收缴使用、“三会一课”、“固定党日”、双重组织生活、谈心谈话等基本制度，纳入党建目标考核，落到实处。

二是注重党员常态化教育。

是坚持党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党。

大力开展“两学一做”常态化制度化学习教育工作，按照中央、省委、市委、区委的相关要求和任务清单，重点抓好十九大精神的贯彻落实，加强新党章、党规的学习，确保学习教育常态化、制度化，强化学习全程纪实和痕迹管理。

三是压实层层党建责任。

完善党建工作述职考核评议制度，细化党建责任考评体系，建立“党工委书记总体抓，分管领导包片抓、基层党组织负责人具体抓”的党建工作责任体系，形成点线面结合、整体推进的基层党建工作新格局。

四是加强党员队伍建设。

落实党员发展责任，规范党员发展程序，加强对入党申请人、入党积极分子和预备党员的跟踪培养和考察。

五是持续抓好正风肃纪。

强化工青妇等团体职能作用，全面实施“群团枢纽”工程，维护好妇女、儿童、青年权益。

组织完成困难职工和环卫工健康体检，开展实施女职工素质提升工作及工会新闻宣传，发表工会信息不少于3篇，全年在省妇联巾帼志愿者网上新增注册人数不少于15人。

全年开展巾帼志愿服务活动不少于2次。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，二仙桥街道办事处预算包括：

办事处本级预算、办事处属事业单位预算。

纳入二仙桥街道办事处2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.二仙桥街道办事处本级

2.二仙桥街道办事处公共服务中心

3.二仙桥街道办事处文化活动中心

4.二仙桥街道办事处会计核算中心

第二部分二仙桥街道办事处

2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算5400万元。

收入包括：

一般公共预算当年拨款收入5400万元，支出包括：

一般公共服务支出1730.15万元、公共安全支出53.8万元、文化体育与传媒支出106.69万元，社会保障和就业支出714.52万元、医疗卫生与计划生育支出43.14万元、环保运行支出10万元、城乡社区事务支出2548.14万元，防汛支出10万元，资源勘探信息等支出50万元，住房保障支出133.56万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

二仙桥街道办事处2018年一般公共预算当年拨款5400万元，比2017年预算数4726.07万元增加673.93万元，增长14.25%，变动的主要原因是政策调整税收分成收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1730.15万元，占32.04%；公共安全支出53.8万元，占1%；文化体育与传媒支出106.69万元，占1.98%；社会保障和就业支出714.52万元，占13.23%；医疗卫生与计划生育支出43.14万元，占0.8%；环保运行支出10万元，占0.2%；城乡社区事务支出2548.14万元，占47.19%；防汛支出10万元，占0.2%；资源勘探歇息等支出50万元，占0.9%；住房保障支出133.56万元，占2.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为1623.21万元，比2017年预算数1237.51万元增加385.7万元，增加31.17%，变动的主要原因是基本支出变动较大（国家政策变化引起的人员经费增加）。

此项主要用于工资资金津补贴、其他工资福利支出等。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数为46.94万元，比2017年预算数261.54万元减少214.6万元，减少82.05%，变动的主要原因原纳入其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目的机动经费和专项资金现纳入其他城乡社区支出科目。

此项主要用于其他商品和服务支出。

一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）预算数为60万元，与2017年预算数持平，主要用于其他商品服务支出。

2．公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）预算数为53.8万元，比2017年预算数109.92万元减少56.12万元，减少51.06%，变动的主要原因是原纳入其他公共安全支出科目的社会治理经费现纳入其他城乡社区管理事务支出科目。

此项主要用于其他商品和服务支出。

3．文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）预算数为77.72万元，比2017年预算数34.72万元增加43万元，增长123%，变动的主要原因是加强基础设施建设、创文化品牌、增加群众文化活动。

此项主要用于其他商品和服务支出。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）预算数为28.97万元，比2017年预算数23.15万元增加5.82万元，增长25.1%，变动的原因是辖区人口增加对体育的需求增加。

此项主要用于其他商品和服务支出。

4．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）预算数为141.16万元，与2017年预算数144.05万元基本持平。

此项主要用于其他商品和服务支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）预算数为15.68万元，比2017年预算数19.62万元减少3.94万元，下降20%，变动的主要原因民政代管人员去世，2018年不用做此预算。

此项主要用于其他对个人和家庭的补助支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为100.1万元，比2017年预算数86.33万元增加13.77万元，增长15.95%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保变动。

此项主要用于社会保障缴费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为40.04万元，比2017年预算数34.53万元增加5.51万元，增长15.95%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保变动。

此项主要用于社会保障缴费支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为35.07万元，比2017年预算数207.36万元减少172.29万元，减少83.09%，变动的主要原因是机车厂搬迁导致军转干补贴关系转到新都。

此项主要用于社会保障缴费支出和其他对个人和家庭的补助。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）预算数为382.47万元，比2017年预算数289万元增加93.47万元，增加32.34%，变动的主要原因是义务兵人数增加及补贴标准增加。

此项主要用于其他对个人和家庭的补助。

5．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗款）行政单位医疗（项）预算数为37.54万元，比2017年预算数32.37万元增加5.17万元，增加15.97%，变动的主要原因是人员增加带来的支出结构变动。

此项主要用于社会保障缴费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为4.8万元，比2017年预算数4.62万元增加0.18万元，增加3.9%，变动的主要原因是人员增加带来的支出结构变动。

此项主要用于社会保障缴费、社会福利和救助。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为0.8万元，比2017年预算数0.77万元增加0.03万元，增加3.9%，变动的主要原因是人员增加带来的支出结构变动。

此项主要用于其他工资福利支出、社会福利和救助。

6．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）预算数为10万元，比2017年预算数8万元增加2万元，增加25%，变动的主要原因工作需要。

此项主要用于其他商品和服务支出。

7．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算数为1058.88万元，比2017年预算数436.56万元增加622.32万元，增长142.55%，变动的主要原因是人员经费调标带来的支出结构变动，且原归入其他公共安全支出科目的社会治理经费现归入其他城乡社区管理事务支出科目、原归入城管执法科目的综合执法队员经费现归入其他城乡社区管理事务支出科目。

此项主要用于委托业务费、其他商品和服务支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）预算数为865.1万元，比2017年预算数579.31万元增加285.79万元，增长49.33%，变动的主要原因是环卫市场化作业第六轮招标对辖区清扫面积从新测定导致环卫市场化作业经费从381.17增加至615.1万元；城乡环境整治力度加大，城乡环境综合整治经费预算经费从100万增加至130万元。

此项主要用于委托业务费、其他商品和服务支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）预算数为624.16万元，比2017年预算数0万元增加624.16万元，变动的主要原因是原纳入其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目的机动经费和专项资金现纳入其他城乡社区支出科目。

此项主要用于其他商品和服务支出。

8．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算数为10万元，比2017年预算数5万元增加5万元，增长100%变动的主要原因是防汛投入增大。

此项主要用于其他商品和服务支出。

9．资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）预算数为10万元，与2017年预算数持平。

此项主要用于其他商品和服务支出。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）预算数为40万元，比2017年预算数640万元减少600万元，减少1500%，变动的主要原因是由于政策原因街道不再承担企业扶持奖励引起的结构变动。

此项主要用于其他商品和服务支出。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为133.56万元，比2017年预算数116.39万元增加17.17万元，增长14.75%，变动的主要原因是人员经费变化带来的支出结构变动。

此项主要用于住房公积金。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出1167.4万元，其中：

人员经费766.4万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等；

公用经费249.3万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、委托业务费等；

对个人和家庭的补助151.7万元，主要包括：

退休费、医疗补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2018年预算未安排此项经费。

（二）公务接待费

2018年预算安排38万元，与2017年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成华区二仙桥街道办事处核定车编5辆，目前实际车辆保有量为5辆。

2018年预算安排公务用车购置及运行维护费20.1万元，与2017年持平。

2018年安排公务用车运行维护费20.1万元，用于1辆公务用车和4辆执法车的燃油、保险、维修等方面的支出。

五、2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算财政拨款收入5400万元。

支出包括：

一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出、文化体育与传媒支出、公共安全支出、节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出、农林水支出。

二仙桥街道办事处2018年收支总预算5400万元，比2017年增加4726.07万元增加673.93万元，增长14.25%，变动的主要原因政策调整引起的税收分成收入增加。

六、2018年收入预算情况说明

二仙桥街道办事处2018年收入预算5400万元，其中：

一般公共预算拨款收入5400万元，占100%；

七、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计5400万元，其中：

基本支出预算1167.4万元，占21.62%；部门项目支出预算4232.6万元，占78.38%；

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

二仙桥街道办事处2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计249.3万元。

（二）政府采购情况

2018年二仙桥街道办事处政府采购预算总额36.09万元，其中：

政府采购货物预算31.09万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。

（三）国有资产占有使用情况

2017年，二仙桥街道办事处共有车辆5辆，其中，一般公务用车1辆、执法用车4辆。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年二仙桥街道办事处实行绩效目标管理的项目25个，涉及一般公共预算2310.52万元。

主要涵盖：

宣传思想意识形态工作经费、产业促进工作经费、社会治理工作经费、武装工作经费、禁毒工作经费、社区微型消防站运行经费、公共文化服务经费、群众体育事业经费、安全社区建设经费、城市社区公共服务和生活管理服务经费、基层党组织建设经费、走访慰问经费、其他社区支出（民政基层协理员工作经费及培训经费）、一标三实基础信息采集工作经费、义务兵家庭优待金、企业军转干部生活困难补助、环保机构运行经费、社区工作经费、环卫市场化作业经费、生活垃圾处置经费、城乡环境综合整治经费、河道长效管理经费、防汛工作经费、安全生产和食药品监管经费、产业促进资金（招商引资注册奖）。

第三部分名词解释

二仙桥街道2017年部门预算名词解释

1.财政拨款收入：

指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：

反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

8.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：

反映其他用于公共安全方面的支出。

9.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：

反映其他用于文化方面的支出