朝天区潜溪河漂流项目计划书.docx

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朝天区潜溪河漂流项目计划书

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编制日期：

2013年9月

朝天区潜溪河漂流项目计划书

一、项目背景

随着现代人们生活水平的不断提高，休闲旅游业迅速发展起来，人们越来越追求健康的生活方式，到优美的自然环境中去，赏山玩水，吸天然氧吧，舒张因工作、生活给现代人带来的压力，放松心情，充分的享受大自然，给人们带来的清爽美好感受！

同时生态旅游漂流是发掘资源，利用资源优势的健康产业，朝阳产业前景广阔。

二、项目建设位置的基本情况

广元市朝天区地理位置优越，交通发达，地处四川盆地北部山区，居嘉陵江上游，川陕甘三省交汇处，为四川的北大门出川的咽喉重地，可由铁路、公路进入川内腹地，距绵阳175km,约150分钟车程，距成都285km，约3小时车程，北上汉中约200km，约3小时车程，铁路客运也要当方便、快捷，境内旅游景点众多，曾家山景区、川洞庵、明月峡、清风峡栈道，筹笔驿，雪溪洞，水磨沟，含羞泉都是让游客流连忘返的绝佳去处，将要开发漂流项目的潜溪河发源于陕西境内龙洞潭，自东向西一路穿山绕峡，经西秦第一关棋盘关，过较场坝，转斗辅、中子铺，行至朝天区嘉陵江，待开发完成将带给人们休闲好去处。

三、项目开发的指导思想和战略目标

根据资源优势，结合实际情况，潜溪河漂流项目开发的指导思想是：

因地制宜、立体开发，保护生态、创新业态，注重环境、持续发展，取得效益、回报社会。

战略目标是：

以漂流休闲为核心，以观光游览为补充，以户外探险为拓展，连接曾家山、雪溪洞两大品牌，弥补朝天旅游“玩水”空白，形成朝天五张旅游名片中的一张——生态养生曾家山、先秦栈道明月峡、地质奇观龙门阁、地下仙宫雪溪洞、激情漂流潜溪河。

形成游山——曾家山，观洞——雪溪洞，玩水潜溪河，游人至此，既能参加漂流运动，领略一种原始的亲近自然的搏浪闯滩、有惊无险的漂流体验，同时又可进行奇峰异景观赏、地质构造探寻、户外探险挑战、戏水亲水游戏，感受绝美的峡谷山水风景。

四、漂流的概念

漂流是一种需运用大量体力及冒险精神的刺激性活动，活动地点在水流湍急的河川中上游，参与者由上游处，乘小舟或筏顺着水流而下，体验沿途风光与惊险刺激，漂流所使用的舟筏有独木舟、皮艇、橡皮艇，竹筏及木筏，独木舟及皮艇为个人操作，橡皮艇及木筏、竹筏则为多人乘坐，且多以商业营利为主要经营方式，乘客本身不需要有操作技能。

五、漂流活动的分类。

1、按照冒险易难度等级划分，有简单级、初级、中级、高级、专家级、超高级六级。

2、按照目前分为两类：

第一类是科学考察类漂流，第二类是商业经营类漂流。

3、按照经营的区域划分，可分为区域性跨区域两类漂流活动。

六、漂流活动的性质与特征

1、漂流是一种适合于休闲旅游，探险旅游的休闲活动。

2、漂流活动具有冒险旅游和生态旅游的特征，活动具有挑战性，需具备相当体能意志力，且具有危险性。

七、漂流的发展状况

漂流运动以其特有的参与形式，刺激的体验感受，极强的挑战性和娱乐性等特点，已经成为一种大众普遍参与的休闲运动，特别是近几年漂流旅游在全国各地蓬勃兴起，其发展速度之快，实属罕见，目前国内已有各类从事包含漂流项目的景区800余家。

这样的发展速度和趋势说明，漂流旅游已经不仅仅是一个专项旅游产品，而是一种大众旅游产品，正在建立全国性的大众化市场。

八、国内重点漂流景点

1、四川虹口河流（图）

2、湖南湘西自治州猛洞河漂流（图）

3、贵州马岭河漂流图

4、即将实施的潜溪河项目

（一）

5、即将实施的潜溪河项目意境图

（二）

九、漂流项目主要内容

1、大型野外漂流

2、休闲垂钓

3、特色餐饮

4、登山健身娱乐

十、项目进展安排

（一）潜溪河漂流项目预计实施时间为2013年11月至2014年6月，完成基础设施配套工程，2014年7月正式营业。

（二）具体工作步骤如下:

1、前期工作:

和当地政府协商谈判划定资源范围，签订投资意向协议书，拟注册公司名称，2013年10月底完成；

2、申请立项、报批；

3、筹建组织机构,筹建公司办公地点，购买办公设施，建设管理人员到位。

4、开工准备:

工程开工报告,工程预算,开工,2013年10月底完成。

A、河道、停车场，更衣室，旅游厕所等基础工程建设的设计方案；

B、所有建设工程的造价预算，合同的编写；

C、工程施工队的确定，同时进行施工；

6、工程建设阶段：

所有工程建设,物品设施的采购，2013年10月底完成。

A、所有工程项目的顺利建设，施工安全，工程质量检查；

B、工程建设竣工、组织验收；

C、漂流相关配套设施的采购：

充气设备、漂流艇、安全帽，救生衣等相关设施。

7、景区营运的前期宣传策划和营销工作（2013年10月开始）

8、公司正式注册和税务登记，印制门票，做好试营业前其他相关筹备工作；

9、潜溪河漂流2014年6月试营业。

十一、项目市场预测分析

一级目标市场可定位在半径400公里以内的以成都、绵阳、西安为重点的大、中、小城市，只要做好宣传、营销、策划，客源市场应该广阔。

1、经济效益：

漂流景区建设完成营业后，预计可接待游客10000—1500每人每年，随着漂流景区的完善建设、旅游基础设施配套的完善，营销宣传的加强，漂流景区游客的数量将持续增长。

2、社会效益：

潜溪河漂流所处的地理位置优越，旅游资源丰富，但目前资源开发利用程度不高。

通过开发对于促进当地经济、社会、文化的发展和联系将起到积极的促进作用，从而进一步体现旅游开发对其他行业的关联、拉动、辐射作用。

其社会效益具体表现在以下几个方面：

一是增加就业机会、促进社会稳定；二是促进产业结构的调整、增加财税收入；三是加强民族文化、生态的保护和传承；四是提高周边农民的文化修养及综合素质。

3、环境效益：

该旅游产品的开发在带来经济效益和社会效益的同时，也带来极好的环境效益。

旅游业的发展给当地居民带来经济效益后会使他们积极主动保护周围的环境，同时政府和旅游开发企业也会加强绿化力度、保持水土、清除污染，使景区周围的环境得以改善，为减少水土流失，延长风景区的生命周期起着积极的示范作用。

十二、项目投资估算

1、基建投资（参照国内中小型漂流规模）

A、整体开发，含售票房，更衣区，餐饮区，休闲区，绿化，卫生间、垃圾桶——471.5万元

（1）多功能住宿区，30个标间（含建设）——109万元

（2）餐饮区800m2（前厅后厨）——95.5万元

（3）娱乐区300m2——43万元

（4）辅助设施：

停业场，售票房，更衣室，小卖部，绿化——116万元

（5）河道5km疏浚整治——91万元

（6）门头，门脸装饰设计——17万元

B、设备投资（48万元）

（1）皮筏60个×4000元/个=240000.00元

（2）托运车3辆×80000元/辆=240000.00元

十三、管理体制及人员编制计划

1、管理体制

在公司管理机构的统一领导下，组织开展该项目实施，设立总经理一名，营运经理一名，旅游部部长一名，餐饮娱乐部部长一名，食宿、休闲部部长一名。

2、人员编制

定员设计按二班制计算用人，其它人员包括保安、水电工、绿化清洁工及辅助临时用工。

部门人员

账务部2人

峡谷旅游部23人

餐饮娱乐部13人

食宿休闲部5人

保安部2人

辅助用工2人

合计用工人数47人

十四、经济效益分析

1、峡谷漂流：

以现阶段游客人数估算，每年1.5万人观光漂流，票价120元，年收入180万元。

2、年接待避暑：

游玩人员1.5万人，人均住宿，特色餐饮消费130元，年收入195万元。

3、可开展其它项目：

如水上乐园，水上汽球行走，饮品，土特产，盆景销售等未纳入计算。

以上合计年毛收入在375万元以上。

十五、支出情况分析

1、工资支出

（1）业务经理：

每人年为3.6万元，合计7.2万元

（2）项目经理（部长）5名，每人每年3万元，合计15万元

（3）账务人员2人每人每年3万元，合计6万元

（4）一般员工，保安39人，每人每年2万元，合计78万。

2、非工资性支出

（1）水电费支出每年4万

（2）税金每年3万元

（3）保费每年15万元

（4）折旧每年5万元

（5）员工培训费每年2万元

（6）管理维修费每年5万元

（7）差旅费及其它费用每年5万元，合计39万元

上述合计支出总费用117万元

十六、投资利润

本项目总投资519.5万元，计划建造9个月，10个月内可投入运营，通过以上效益分析，年收入375万元，减去工资及非工资支出合计117万元全年利润约258万元/年，投资回报在3年以内。

综上报告所述，投资峡谷漂流项目是完全可行的，该项目的开发，顺应了本地市场的良性发展，给了更多游客认识朝天、了解朝天的机会，拉动了旅游消费，增加了就业岗位，随着西成客运专线的开通，会让旅游业迎来前所未有的好机遇，同时也顺应了国家和地方政府对旅游事业发展的要求，和支持双方发展经济双赢的政策。

十七、存在的困难与解决方案

主要困难与解决方案：

1、政府对项目是否有兴趣，是否同意支持立项：

可通过地方政府与上级部门沟通，从地方经济建设方面看，支持地方旅游资源开发与发展地方经济有着很大关系。

2、项目建设用地需要政府支持：

用于项目建设的用地，起漂点约2500m2，止漂点约4000m2，可以开发利用河滩、荒坡等废弃土地，免收土地使用权，出让金和土地租赁费予以解决。

3、沿河河道污水排放较严重，影响漂流环境，需要政府职能部门协助处理。

十八、结论

从对潜溪河漂流的开发规划、建设背景、效益分析来看，该项目建设的大背景好，面临的机遇千载难逢，区位优势和交通条件优越，有很强的必要性和可行性；符合国家对产业结构调整和旅游发展的政策；能有效弥补朝天区旅游业缺少参与性、体验性旅游景区的缺憾，有利于朝天旅游实施可持续发展战略；该项目能迅速聚集大量人气，能迅速提升朝天旅游的知名度和美誉度；投资风险少，经济效益好，投资回报快，是一个理想的投资建设项目。