关于度预算项目绩效评价报告的公示模板.docx
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关于度预算项目绩效评价报告的公示模板
XX市公务接待中心
关于2019年度预算项目绩效评价报告的公示
为了加强财政支出管理,提高财政资金使用效益,现将我办2019年度预算项目绩效评价报告向社会公开,接受社会监督。
XX市公务接待中心
2020年5月25日
财政支出绩效评价指标体系
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
指标解释
评价标准
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
目标是否明确、细化、量化
目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分)
决策过程
8
决策依据
3
项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划
项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分),根据需要制定中长期实施规划(1分)
决策程序
5
项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续
项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理办法(2分),项目实施调整履行相应手续(1分)
资金分配
8
分配办法
2
是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配因素是否全面、合理
办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分)
分配结果
6
资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理
项目符合相关分配办法(2分),资金分配合理(4分)
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
实际到位/计划到位×100%
根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)
到位时效
2
资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度
及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。
资金管理
10
资金使用
7
是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况
虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5分
财务管理
3
资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范
财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。
组织实施
10
组织机构
1
机构是否健全、分工是否明确
机构健全、分工明确(1分)
管理制度
9
是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度
建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分)
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
项目产出数量是否达到绩效目标
对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量(按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分)
产出质量
4
项目产出质量是否达到绩效目标
对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量(按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分)
产出时效
3
项目产出时效是否达到绩效目标
对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效(按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分)
产出成本
3
项目产出成本是否按绩效目标控制
对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本(按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分)
项目效果
40
经济效益
8
项目实施是否产生直接或间接经济效益
对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益(8分)
社会效益
8
项目实施是否产生社会综合效益
对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益(8分)
环境效益
8
项目实施是否对环境产生积极或消极影响
对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益(8分)
可持续影响
8
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响
对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响(8分)
服务对象
满意度
8
项目预期服务对象对项目实施的满意程度
对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度(8分)
总分
100
100
100
附件3-1
财政支出项目绩效评价报告
评价类型:
□实施过程评价□√完成结果评价
项目名称:
专项经费项目
项目单位:
XX市公务接待中心
主管部门:
XX市公务接待中心
评价时间:
2020年5月18日至2020年5月25日
组织方式:
□财政部门□主管部门□√项目单位
评价机构:
□中介机构□专家组□√项目单位评价组
评价单位(盖章):
XX市公务接待中心
上报时间:
2020年5月25日
附件3-2
项目绩效目标表
项目名称:
专项工作经费
指标类型
指标名称
绩效目标
绩效标准
优
良
中
差
产出指标
工作计划完成量
100%
100%
90%-99%
80%-89%
≤80%
成效指标
工作完成量
100%
100%
90%-99%
80%-89%
≤80%
群众对象满意度
群众对象满意度达到95%
≥95%
85%-95%
75%-85%
≤75%
效率指标
项目资金到位率
项目资金到位100%
100%
90%-99%
80%-89%
≤80%
项目开展成本
项目开展成本控制在预算范围内
在预算内
超出5%-10%
超出10%-15%
超出
15%
注:
预算批复的绩效目标如有调整的,需在报告中加以说明。
新增(包括需调整)目标的项目可参照2017年度预算编制中我局已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。
附件3-3
项目基本信息
一、项目基本情况
项目实施单位
XX市公务接待中心
主管部门
项目负责人
符祥书
联系电话
********
地址
XX市政府办公楼二楼201室
邮编
571339
项目类型
经常性项目(√)一次性项目()
计划投资额
(万元)
220
实际到位资金(万元)
220
实际使用情况(万元)
73.71
其中:
中央财政
其中:
中央财政
省财政
省财政
市县财政
√
市县财政
√
市县财政
√
其他
其他
二、绩效评价指标评分
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
4
决策过程
8
决策依据
3
3
决策程序
5
5
资金分配
8
分配办法
2
2
分配结果
6
6
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
3
到位时效
2
2
资金管理
10
资金使用
7
5
财务管理
3
3
组织实施
10
组织机构
1
1
管理制度
9
8
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
5
产出质量
4
4
产出时效
3
3
产出成本
3
3
项目效益
40
经济效益
8
7
社会效益
8
7
环境效益
8
8
可持续影响
8
8
服务对象满意度
8
8
总分
100
100
100
95
评价等次
三、评价人员
姓名
职务/职称
单位
项目评分
签字
符祥书
主任
市公务接待中心
95
符祥书
王露
四级主任科员
市公务接待中心
95
王露
黄夫
办事员
市公务接待中心
95
黄夫
评价工作组组长(签字):
符祥书
项目单位负责人(签字并盖章):
符祥书
2020年5月25日
附件3-4
财政支出项目绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目单位基本情况
本单位为市执行公务活动接待的正科级参公事业单位,核定人员编制7名,实有人员6名。
(二)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
该项目经费属于财政拨款的专项经费,主要是用于本单位开展相关业务工作。
(三)跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。
项目为经常性项目,无跨年度预期总目标及阶段性目标。
二、项目资金使用及管理情况
(一)项目资金到位情况分析。
我办根据需求,分期分批向市财政局申请经费,项目资金均及时到户。
(二)项目资金使用情况分析。
截止到2019年12月31日,市财政下拨项目资金220万元,实际支出73.71万元。
(三)项目资金管理情况分析
2019年该项目所有资金实行专款专用,严格按照市财政局有关文件要求,确保专项资金全部用于项目建设,提高资金使用效益,保证资金安全。
项目支出均有相关的授权审批,资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确。
项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度,此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况。
该项目属于经常性项目,没有达到招投标权限,由本单位根据来文来函来电审批并组织实施。
实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。
(二)项目管理情况。
项目目标设定依据充分、明确、合理,符合规定。
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况分析。
1.项目的经济性分析。
(1)项目成本(预算)控制情况。
本项目预算220万元,实际支出73.71万元,通过对项目成本进行控制,有效节约了成本。
(2)项目成本(预算)节约情况。
2019年度该项目的预算为220万元,实际支出73.71万元,达到了务实节俭的目的。
2.项目的效率性分析。
(1)项目的实施进度。
截止2019年12月底项目已经全部实施完成,项目经费已全部支付。
(2)项目完成质量。
我办根据工作方案,细化任务,合理配置资源,建立项目控制管理机制,规避项目风险,确保了整个项目的质量,项目完成质量较好。
3.项目的效益性分析
(1)项目预期目标完成程度。
该项目预期目标已完成,2019年度财政收支未发生重大问题。
(2)项目实施对经济和社会的影响。
该项目实施确保市委市政府公务活动精简节约、周到安全、透明高效,取得了良好的社会效益。
4.项目的可持续性分析
该项目属于经常性项目,该项目的实施服务经济社会建设。
5.项目预算批复的绩效指标完成情况分析
项目共设置5个绩效指标,其中产出指标1个,成效指标2个,效率指标2个,绩效目标全部以标准优完成。
具体情况如下:
产出指标-工作计划完成量:
绩效目标为100%完成全年工作计划,绩效指标完成情况为优;
成效指标-工作完成量:
绩效目标为100%完成全年工作任务,2019年我单位工作任务均按时按质按量完成,绩效指标完成情况为优;
成效指标-群众对象满意度:
绩效目标为群众对象满意度达到95%,绩效指标完成情况为优;
效率指标-项目资金到位率:
绩效目标为项目资金到位100%,2019年度项目资金到位率为100%,绩效指标完成情况为优;
效率指标-项目开展成本:
绩效目标为项目开展成本控制在预算范围内,2019年项目开展成本占全年预算30.99%,绩效指标完成情况为优。
(二)项目绩效目标未完成原因分析。
2019年度项目绩效目标全部完成。
五、综合评价情况及评价结论
该项目具有明确的目标,资金到位及时,项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行,具有较好的社会效益,经评价小组综合分析,综合绩效评价为95分,评价等级为“优秀”。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议(包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等)。
(一)经验
加强领导和指导、完善相关制度、合理编制预算、强化项目实施过程的管理和监督,是项目顺利实施的关键环节。
(二)存在的问题
项目实施已基本按要求完成。
接待活动是保证我市公务活动的一项重要工作,接待活动的开展主要由省接待办和市委市政府组织安排,我办负责实施,在接待活动规模及接待次数方面受控性不强,导致接待活动经费预算和实际经费支出略有误差。
针对以上存在问题,可根据我办工作安排制定预案,在接待活动预算经费剩余的情况下,启动预案可有效的完成年工作计划,达到工作绩效目标。
七、其他需说明的问题,比如当年未完工项目后续工作计划等。
无需要说明的其他问题。