关于度预算项目绩效评价报告的公示模板.docx
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关于度预算项目绩效评价报告的公示模板
XX市公务接待中心
关于2019年度预算项目绩效评价报告的公示
为了加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，现将我办2019年度预算项目绩效评价报告向社会公开，接受社会监督。
XX市公务接待中心
2020年5月25日
财政支出绩效评价指标体系
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
指标解释
评价标准
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
目标是否明确、细化、量化
目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）
决策过程
8
决策依据
3
项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划
项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
决策程序
5
项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续
项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）
资金分配
8
分配办法
2
是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理
办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
分配结果
6
资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理
项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
实际到位/计划到位×100%
根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）
到位时效
2
资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。
资金管理
10
资金使用
7
是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况
虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分
财务管理
3
资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范
财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。
组织实施
10
组织机构
1
机构是否健全、分工是否明确
机构健全、分工明确（1分）
管理制度
9
是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度
建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
项目产出数量是否达到绩效目标
对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分）
产出质量
4
项目产出质量是否达到绩效目标
对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）
产出时效
3
项目产出时效是否达到绩效目标
对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）
产出成本
3
项目产出成本是否按绩效目标控制
对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）
项目效果
40
经济效益
8
项目实施是否产生直接或间接经济效益
对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分）
社会效益
8
项目实施是否产生社会综合效益
对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分）
环境效益
8
项目实施是否对环境产生积极或消极影响
对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分）
可持续影响
8
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响
对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分）
服务对象
满意度
8
项目预期服务对象对项目实施的满意程度
对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分）
总分
100
100
100
附件3-1
财政支出项目绩效评价报告
评价类型：
□实施过程评价□√完成结果评价
项目名称：
专项经费项目
项目单位：
XX市公务接待中心
主管部门：
XX市公务接待中心
评价时间：
2020年5月18日至2020年5月25日
组织方式：
□财政部门□主管部门□√项目单位
评价机构：
□中介机构□专家组□√项目单位评价组
评价单位（盖章）：
XX市公务接待中心
上报时间：
2020年5月25日
附件3-2
项目绩效目标表
项目名称：
专项工作经费
指标类型
指标名称
绩效目标
绩效标准
优
良
中
差
产出指标
工作计划完成量
100%
100%
90%-99%
80%-89%
≤80%
成效指标
工作完成量
100%
100%
90%-99%
80%-89%
≤80%
群众对象满意度
群众对象满意度达到95%
≥95%
85%-95%
75%-85%
≤75%
效率指标
项目资金到位率
项目资金到位100%
100%
90%-99%
80%-89%
≤80%
项目开展成本
项目开展成本控制在预算范围内
在预算内
超出5%-10%
超出10%-15%
超出
15%
注：
预算批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。
新增（包括需调整）目标的项目可参照2017年度预算编制中我局已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。
附件3-3
项目基本信息
一、项目基本情况
项目实施单位
XX市公务接待中心
主管部门
项目负责人
符祥书
联系电话
********
地址
XX市政府办公楼二楼201室
邮编
571339
项目类型
经常性项目（√）一次性项目（）
计划投资额
（万元）
220
实际到位资金（万元）
220
实际使用情况（万元）
73.71
其中：
中央财政
其中：
中央财政
省财政
省财政
市县财政
√
市县财政
√
市县财政
√
其他
其他
二、绩效评价指标评分
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
4
决策过程
8
决策依据
3
3
决策程序
5
5
资金分配
8
分配办法
2
2
分配结果
6
6
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
3
到位时效
2
2
资金管理
10
资金使用
7
5
财务管理
3
3
组织实施
10
组织机构
1
1
管理制度
9
8
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
5
产出质量
4
4
产出时效
3
3
产出成本
3
3
项目效益
40
经济效益
8
7
社会效益
8
7
环境效益
8
8
可持续影响
8
8
服务对象满意度
8
8
总分
100
100
100
95
评价等次
三、评价人员
姓名
职务/职称
单位
项目评分
签字
符祥书
主任
市公务接待中心
95
符祥书
王露
四级主任科员
市公务接待中心
95
王露
黄夫
办事员
市公务接待中心
95
黄夫
评价工作组组长（签字）：
符祥书
项目单位负责人（签字并盖章）：
符祥书
2020年5月25日
附件3-4
财政支出项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
本单位为市执行公务活动接待的正科级参公事业单位，核定人员编制7名，实有人员6名。
（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
该项目经费属于财政拨款的专项经费，主要是用于本单位开展相关业务工作。
（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。
项目为经常性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目标。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析。
我办根据需求，分期分批向市财政局申请经费，项目资金均及时到户。
（二）项目资金使用情况分析。
截止到2019年12月31日，市财政下拨项目资金220万元，实际支出73.71万元。
（三）项目资金管理情况分析
2019年该项目所有资金实行专款专用，严格按照市财政局有关文件要求，确保专项资金全部用于项目建设，提高资金使用效益，保证资金安全。
项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。
项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况。
该项目属于经常性项目，没有达到招投标权限，由本单位根据来文来函来电审批并组织实施。
实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。
（二）项目管理情况。
项目目标设定依据充分、明确、合理，符合规定。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析。
1.项目的经济性分析。
（1）项目成本（预算）控制情况。
本项目预算220万元，实际支出73.71万元，通过对项目成本进行控制，有效节约了成本。
（2）项目成本（预算）节约情况。
2019年度该项目的预算为220万元，实际支出73.71万元，达到了务实节俭的目的。
2.项目的效率性分析。
（1）项目的实施进度。
截止2019年12月底项目已经全部实施完成，项目经费已全部支付。
（2）项目完成质量。
我办根据工作方案，细化任务，合理配置资源，建立项目控制管理机制，规避项目风险，确保了整个项目的质量，项目完成质量较好。
3.项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度。
该项目预期目标已完成，2019年度财政收支未发生重大问题。
（2）项目实施对经济和社会的影响。
该项目实施确保市委市政府公务活动精简节约、周到安全、透明高效，取得了良好的社会效益。
4.项目的可持续性分析
该项目属于经常性项目，该项目的实施服务经济社会建设。
5.项目预算批复的绩效指标完成情况分析
项目共设置5个绩效指标，其中产出指标1个，成效指标2个，效率指标2个，绩效目标全部以标准优完成。
具体情况如下：
产出指标-工作计划完成量：
绩效目标为100%完成全年工作计划，绩效指标完成情况为优；
成效指标-工作完成量：
绩效目标为100%完成全年工作任务，2019年我单位工作任务均按时按质按量完成，绩效指标完成情况为优；
成效指标-群众对象满意度：
绩效目标为群众对象满意度达到95%，绩效指标完成情况为优；
效率指标-项目资金到位率：
绩效目标为项目资金到位100%，2019年度项目资金到位率为100%，绩效指标完成情况为优；
效率指标-项目开展成本：
绩效目标为项目开展成本控制在预算范围内，2019年项目开展成本占全年预算30.99%，绩效指标完成情况为优。
（二）项目绩效目标未完成原因分析。
2019年度项目绩效目标全部完成。
五、综合评价情况及评价结论
该项目具有明确的目标，资金到位及时，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，具有较好的社会效益，经评价小组综合分析，综合绩效评价为95分，评价等级为“优秀”。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。
（一）经验
加强领导和指导、完善相关制度、合理编制预算、强化项目实施过程的管理和监督，是项目顺利实施的关键环节。
（二）存在的问题
项目实施已基本按要求完成。
接待活动是保证我市公务活动的一项重要工作，接待活动的开展主要由省接待办和市委市政府组织安排，我办负责实施，在接待活动规模及接待次数方面受控性不强，导致接待活动经费预算和实际经费支出略有误差。
针对以上存在问题，可根据我办工作安排制定预案，在接待活动预算经费剩余的情况下，启动预案可有效的完成年工作计划，达到工作绩效目标。
七、其他需说明的问题，比如当年未完工项目后续工作计划等。
无需要说明的其他问题。
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