钣金ISO质量手册.docx

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钣金ISO质量手册

无锡XXX电器有限公司

WuxiXinQiShengElectricalCo.,Ltd.

文件名称：

质量手册

依据GB/T19001-2000idtISO9001:

2000质量管理体系—要求

发放代号：

密级管理：

普通级（非发放部门或外部机

构可传阅与复印，复印需得到质

管部的同意）

文件编号：

QM/SQS文件版本：

B版

发布日期：

实施日期：

编制：

武显强日期：

2005/09/12

审核：

日期：

批准：

日期：

页数：

18页码：

1

序号

更改申请单编号

页次

处数

内容

修订人

修改日期

1

NO.05-001

3/18

1处

邮政编码

邹栋

2005-10-22

4/18

1处

质量方针的调整

邹栋

2005-10-22

5/18

1处

组织架构调整

邹栋

2005-10-22

8/18

1处

增加删减说明

邹栋

2005-10-22

13/18

1处

车间的6S调整为整个公司的6S

邹栋

2005-10-22

14/18

1处

增加删减说明

邹栋

2005-10-22

16/18

1处

增加14“性价比”款项

邹栋

2005-10-22

16/18

1处

增加“物资部”列

邹栋

2005-10-22

16/18

1处

删减“设计开发控制程序”

邹栋

2005-10-22

无锡XXX电器有限公司

文件名称

质量手册

文件编号

QM/SQS

页数

18

页码

2

制订

质管部

版本

B

制订日期

20050912

第一章目录

章节号内容页次

第一章目录……………………………………………………………………02

第二章无锡XXX电器有限公司概况……………………………………………03

第3.1章质量方针及质量目标……………………………………………………04

第3.2章公司质量管理体系组织架构和岗位设置图……………………………05

第3.3章管理者代表授权……………………………………………………………06

第3.4章以过程为基础的质量管理体系模式……………………………………07

第3.5章生产工艺流程图………………………………………………………08

第3.6章质量管理体系覆盖范围和产品执行标准………………………………09

第四章质量管理体系…………………………………………………………10

第五章管理职责………………………………………………………………12

第六章资源管理………………………………………………………………14

第七章产品实现………………………………………………………………15

第八章测量、分析和改进……………………………………………………16

附录A：

顾客满意程度指标及分值分配表…………………………………17

附录B：

质量职责分配表………………………………………………………18

附录C：

体系程序文件一览表……………………………………………………19

无锡XXX电器有限公司

文件名称

质量手册

文件编号

QM/SQS

页数

18

页码

3

制订

质管部

版本

B

制订日期

20060501

第二章公司概况

无锡XXX电器有限公司

文件名称

质量手册

文件编号

QM/SQS

页数

18

页码

4

制订

质管部

版本

B

制订日期

20050912

第3.1章质量方针及质量目标

本公司的质量方针为：

一是一百；一百是一。

含义：

1.一是一百：

努力提高产品质量和服务质量，让每一个客户都满意是我们每一天的工作目标，任何一个客户的任何不满就是我们必须改进的方向；

2.一百是一：

满意无止境，今天的满意不意味着明天的满意，明天的满意不意味着永远的满意，惟有持续改善才可以实现客户永远的满意。

质量目标

1以零件种类数为计算基准,2005年的零件一次制造合格率月平均达99%，以后每年上升0.05个百分点；

2顾客对产品的满意程度,2005年的平均分值达90分以上，以后每年上升0.5个分值（顾客对产品的满意程度指标及分值分配具体可见本手册附录），基本无质量投诉。

无锡XXX电器有限公司

文件名称

质量手册

文件编号

QM/SQS

页数

18

页码

5

制订

质管部

版本

B

制订日期

20050912

第3.2章质量管理体系组织架构和岗位设置图

无锡XXX电器有限公司

文件名称

质量手册

文件编号

QM/SQS

页数

18

页码

6

制订

质管部

版本

B

制订日期

20050912

第3.3章管理者代表授权

经公司研究决定，任命先生为公司质量管理体系管理者代表，其职责是：

1）负责组织各部建立、实施和保持公司的质量管理体系；

2）定期向公司的最高管理者汇报质量管理体系的运行情况；

3）代表公司最高管理者对质量管理体系的内部矛盾进行协调；

4）代表公司负责就质量管理体系的有关事宜与外部各方进行联系。

望公司所有员工服从安排，各自履行自己的质量职责，确保质量管理体系的有效运行和不断改进。

总经理：

日期：

无锡XXX电器有限公司

文件名称

质量手册

文件编号

QM/SQS

页数

18

页码

7

制订

质管部

版本

B

制订日期

20050912

第3.4章以过程为基础的质量管理体系模式

无锡XXX电器有限公司

文件名称

质量手册

文件编号

QM/SQS

页数

18

页码

8

制订

质管部

版本

B

制订日期

20050912

第3.5章生产工艺流程图

注：

根据目前工程的进度，有一些工序必须送上海XXX协作完成，“★”即表示送上海XXX电器有限公司加工的工序。

无锡XXX电器有限公司

文件名称

质量手册

文件编号

QM/SQS

页数

18

页码

9

制订

质管部

版本

B

制订日期

20050912

第3.6章质量管理体系覆盖范围和产品执行标准

1质量管理体系覆盖范围：

精密钣金制品制造、销售和服务。

注：

无锡XXX主要依据客户来图进行加工，无设计产品故对ISO9001：

2000标准的第7.3条款进行删减。

2产品执行标准：

2.1产品的外形尺寸执行标准：

2.1.1GB/T7353-1999工业自动化仪表盘、柜、台、箱；

2.1.2GB7269-1987电子设备控制台的布局、型式和基本尺寸

2.1.3GB7266-1987电力系统二次回路电气控制台基本尺寸

2.1.4GB7267-1987电力系统二次回路控制、保护屏及基本尺寸系列

2.1.5GB7268-1987电力系统二次回路控制、保护装置用插箱及插件面板基本尺寸系列

2.1.6GB3047.7-1987高度进制为44.45毫米的插箱、插件的基本尺寸系列

2.1.7JB/T10394.1-20021涂装设备通用技术条件第一部分钣金件

2.1.8客户来图

2.2产品的表面涂装质量执行标准：

2.2.1JB/T10394.3-20021涂装设备通用技术条件第三部分涂装

无锡XXX电器有限公司

文件名称

质量手册

文件编号

QM/SQS

页数

18

页码

10

制订

质管部

版本

B

制订日期

20050912

第四章质量管理体系

4.1总要求

4.1.1本公司的质量管理体系覆盖范围涉及各类钣金产品的设计、制造、安装、销售及服务等全过程，这些过程包括从顾客需求到顾客评价的大过程，也包括了具体质量活动的子过程，以及影响产品质量的外包过程。

4.1.2了解和确定这些过程以及它们之间的相互顺序、接口关系及控制方法（可参阅本手册3.4、3.5章）。

4.1.3公司对这些过程进行测量、监控和分析，采取必要的改进措施，以达到对过程进行管理和持续改进，实现公司的质量方针和目标。

4.1.4为了有效地维持体系化管理，公司建立合理的考核机制，详细可参阅“QD/SQS-001质量管理与工资奖金相挂钩的考核办法”。

4.2文件要求

4.2.1本公司质量管理体系文件包括:

（a）第一层次文件：

质量手册（含质量方针、质量目标）；

（b）第二层次文件：

过程控制所要求的程序文件（可参阅附录C:

体系程序文件一览表）；

（c）第三层次文件：

确保过程有效运作而制订的各种作业指导书，其包括：

各种管理制度、各岗位职责和权限规定、各岗位的工作流程指引、各工序的作业指导书、产品检验规范、产品流转接收准则、设备操作规程、各岗工作质量的考核细则以及针对特定产品、项目或合同编制的质量计划；

（d）第四层次文件：

用于推行实施质量管理体系，使其有效运行而编制、填写的质量记录。

4.2.2质量手册

4.2.2.1质量手册是规定本公司质量管理体系的纲领性文件。

4.2.2.2本质量手册的删减说明

无锡XXX主要依据客户来图进行加工，无设计产品故对ISO9001：

2000标准的第7.3条款进行删减。

4.2.2.3质量手册由质管部编写，经管代审核，报总经理批准后组织实施。

4.2.2.4质量手册的管理:

a）质量手册由文件控制中心负责发放和回收的登记并保存相关记录；发放的质量手册盖有发放号标识，质量手册持有者为公司中、高层管理人员及认证机构；质量手册也可以向顾客提供，但需经质管部同意；

b）当本公司质量体系发生变化,如组织架构、产品结构、相关标准或法规更改时，手册应及时修改，其方法参照“QP/SQS-01文件控制程序”的相关条款。

4.2.3文件控制

程序文件和作业指导书的控制方法参照“QP/SQS-01文件控制程序”的相关条款。

4.2.4质量记录的控制

质量记录是一种特殊类型的文件，其作用是提供追溯的依据和验证的证据，对质量记录的填写、标识、储存、检索和处置进行控制，具体应按“QP/SQS-02质量记录控制程序”执行。

无锡XXX电器有限公司

文件名称

质量手册

文件编号

QM/SQS

页数

18

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11

制订

质管部

版本

B

制订日期

20050912

第五章管理职责

5.1管理承诺

5.1.1总经理应树立顾客至上的质量意识，并采用各种方式（包括黑板报、小册子和各种活动）向职工宣传其重要性，推动全体员工参与质量管理活动。

5.1.2总经理应确定本公司的质量方针和质量目标（可参阅第3.1章质量方针及质量目标）。

5.1.3总经理应按规定的时间间隔组织评审质量管理体系,以确保其持续的适宜性,充分性和有效性（可参阅“QP/SQS-03管理评审程序”）。

5.1.4总经理应确保获得质量管理体系有关的必要资源（可参阅本手册第六章）。

5.2以顾客为中心

总经理必须遵循并向本公司贯彻以顾客为关注焦点的原则,以实现以顾客满意为目的的最终目标,并通过市场调研、市场预测或与顾客直接沟通的方式,确定顾客的需求和期望,转化为具体的要求（包括对产品、过程、质量管理体系各方面的要求），并在本公司各个层次进行沟通，调配公司的整体资源予以满足。

5.3质量方针

总经理应确保质量方针与本公司的宗旨相适应，包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，提供特定和评审质量目标的框架。

在公司的各层次上达到沟通和理解，并在持续适应性方面得到评审，来确保质量方针的贯彻。

（具体可参阅质量手册第3.1章）

5.4策划

5.4.1总经理应对质量管理体系进行策划，建立、维护并改进质量管理体系，以真正实现科学的、规范化的、有效的质量管理体系。

5.4.2当公司的质量管理体系有重大的调整时，总经理应组织质管部及其他相关部门进行策划，在质量体系调整的过程中，应确保体系的完整性（可参阅“QD/SQS-010质量策划”）。

5.4.3质量目标

5.4.3.1总经理在质量方针的框架下制订、实施与公司质量方针相一致的可测量的公司质量目标；

5.4.3.2质管部根据公司的实际情况，依据公司总目标在各部门的相关职能和层次上制订部门质量目标（具体参阅“QD/SQS-012质量目标的展开”）；

5.4.3.3各部门的相关职能和层次应对其相关的质量分目标进行进一步细化，制订严密的措施，必要时，将目标落实到部门内的每一个岗位，制订相应的奖惩考核制度，报总经理批准后实施（为了有效地维持体系化管理，公司建立合理的考核机制，详细可参阅“QD/SQS-001质量管理与工资奖金相挂钩的考核办法”）。

5.4.3.4总经理应在每次管理评审时对质量目标和分目标的实现情况予以关注，必要时，予以修订。

5.5职责、权限和沟通

5.5.1职责和权限

本公司应确定各职位的职责与权限（可参阅第3.2章公司质量管理体系组织架构和岗位设置图、第3.3章管理者代表授权、“附录A：

质量职责分配表”及“QD/SQS-013岗位权责的规定”）。

5.5.2管理者代表

（具体可参阅本手册第3.3章管理者代表授权）。

5.5.3内部沟通

为了加强公司与外部的联络和信息采集，促进本公司内部纵向、横向各个层面上的及层面之间的关于改善产品品质的交流和沟通，本公司建立了如下沟通过程：

a）周例会制度：

总经理应于每周周一上午10点至11点30分举行周会，主要议题为产品质量；

无锡XXX电器有限公司

文件名称

质量手册

文件编号

QM/SQS

页数

18

页码

12

制订

质管部

版本

B

制订日期

20050912

b）月度质量分析会：

总经理每月第二周周一下午召集各部门主管参加主管例会，同各部门主管就制造、质量、采购、销售及其它事宜进行沟通，总经理应充分听取各方意见和建议，替存在问题的部门提供指导和协调，必要时提供所需资源，确保全部或大多数的管理问题能在例会上得到解决，具体可参阅“QD/SQS-014月度质量数据分析汇总制度”；

c）员工交流会：

公司每年不定期进行员工交流会，由总经理和各级员工共同参加，员工可以就有关产品品质方面的问题或意见与总经理直接交流和沟通；

d）合理化建议制度：

建立“QD/SQS-015合理化建议提案制度”，由人事部负责执行；

e）各类表单的传递实行各部、车间信息的多向传递；

f）发放各类资料，实现信息的下行传达。

5.6管理评审

（具体参见“QP/SQS-03管理评审程序”）

无锡XXX电器有限公司

文件名称

质量手册

文件编号

QM/SQS

页数

18

页码

13

制订

质管部

版本

B

制订日期

20050912

第六章资源管理

6.1资源的识别

为了实施和改进质量管理体系的各个过程,满足顾客要求,以增进顾客满意度,本公司各级管理人员应及时确定所需的资源,包括人员、设备、原材料、信息、工作环境、基础设施及财务等资源。

6.2人力资源

人力资源的管理包括岗位能力需求的确定、新员工的招聘、培训以及员工的绩效考核、离职管理等，具体可参阅“QD/SQS-016人力资源的管理办法”。

6.3基础设施及设备的管理

6.3.1基础设施包括：

车间、办公室、仓库、计算机网络和配套软件及运输设施，其管理可参阅“QD/SQS-0176S管理制度”、“QD/SQS-018板材仓库管理规范”、“QD/SQS-019日常用品仓库管理制度”、“QD/SQS-020计算机网络和配套软件管理制度”；

6.3.2设备包括：

制造设备、计测设备和模具，其管理可参阅“QD/SQS-021设备管理制度”、“QD/SQS-022模具管理制度”、“QD/SQS-090监视和测量装置管理办法”；

6.4工作环境

应确保工作环境清洁有序，以提高生产的效率和产品的质量，具体执行可参阅“QD/SQS-0176S管理制度”。

6.5其他资源管理

6.5.1信息资源的管理

质管部通过协调确保各岗位人员获得必要的信息资源，主要是文件的发放和制造进度信息和物料储存信息的传递。

文件的发放可参阅“QP/SQS-01文件控制程序”，制造进度信息和物料储存信息的传递可参阅“QD/SQS-086生产计划信息管理规范”。

6.5.2其他资源

当各部有其他资源（如办公用品、生产资料）的需求时，应提出物资的申购和领用，具体操作可参阅“QD/SQS-026物资的采购和领用管理制度”。

无锡XXX电器有限公司

文件名称

质量手册

文件编号

QM/SQS

页数

18

页码

14

制订

质管部

版本

B

制订日期

20050912

第七章产品实现

7.1质量策划控制程序

对于公司的特殊客户产品，由商务部负责组织技术部项目组、质管部、制造部编制质量计划。

具体可参阅“QD/SQS-010质量策划”。

7.2与顾客有关的过程

7.2.1与产品有关的要求的确定

各业务人员、项目工程师应明确顾客的要求，其包括：

a）顾客规定的要求包括交付和交付后活动的要求；

b）顾客虽然没有明示的，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求；

c）与产品有关的法律法规的要求；

d）顾客明确的其它有关要求。

7.2.2与产品有关的要求的评审

（可参阅“QD/SQS-023合同评审的管理办法”）

7.2.3顾客沟通

商务部应加强与顾客的交流包括售前咨询、售中各种顾客要求的收集、交付中沟通和交付后的客户回访和服务，特别是对生产前期产品工艺的确认、销售后不良品引起的顾客抱怨引起足够的重视，并进行积极的补救，具体可参阅“QD/SQS-024顾客沟通办法”。

7.3设计和开发

本公司主要依据客户来图进行加工，无设计产品故对ISO9001：

2000标准的第7.3条款进行删减。

7.4采购

7.4.1为了确保采购物资的质量稳定，公司建立规范的供应商管理制度，具体可参阅“QD/SQS-025供应商管理制度”。

7.4.2物资的采购流程应参阅“QD/SQS-026物资的采购和领用管理制度”。

7.5制造和服务提供

7.5.1制造和服务提供的控制

7.5.1.1制造过程的控制可参阅“QP/SQS-04制造过程控制程序”

7.5.1.2产品交付后的处理可参阅“QD/SQS-024顾客沟通办法”）

7.5.2特殊过程的确认

可参阅“QD/SQS-087特殊过程的确认办法”。

7.5.3标识和可追溯性

可参阅“QD/SQS-088产品标识和可追溯性管理办法”。

7.5.4顾客财产

可参阅“QD/SQS-089客供品仓库管理制度”。

7.5.5产品防护

所有的工序应注意产品的保护，具体在各工序的作业指导书已明确相关条款，所有员工必须熟悉、理解、并执行相关条款。

7.6监视和测量装置的控制

（可参阅“QD/SQS-090监视和测量装置的控制办法”）

无锡XXX电器有限公司

文件名称

质量手册

文件编号

QM/SQS

页数

18

页码

15

制订

质管部

版本

B

制订日期

20050912

第八章测量、分析和改进

8.1总则

本公司为确保产品的符合性、质量体系的符合性以及持续改进质量管理体系的有效性，本公司策划并实施了所需的监视、测量、分析和改进过程。

其中包括对适用方法及应用程度的确定，包括统计技术。

（可参阅“QD/SQS-092统计技术的应用”）

8.2监视和测量

8.2.1顾客满意

（可参阅“QD/SQS-093顾客满意度的测量办法”）

8.2.2内部审核

（可参阅“QP/SQS-05内部审核控制程序”）

8.2.3过程的监视和测量

8.2.3.1本公司采用以下方法对质量管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量：

1）内部审核

2）管理评审

3）顾客满意度的测量

8.2.3.2当未能达到所策划的结果时应在适当时采取纠正预防措施，以确保质量体系的符合性。

8.2.4产品的监视和测量

（可参阅“QP/SQS-06产品的监视测量程序”）

8.3不合格品控制

（可参阅“QP/SQS-07不合格品控制程序”）

8.4数据分析

本公司应对以下数据进行收集和分析，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以进行改进，实施纠正和预防措施：

a）顾客的满意度；

b）产品质量、使用性能等与顾客要求的差距（“顾客满意度调查表”中反馈的信息、市场的调查）；

c）产品的合格率（包括各工序产品）；

d）物资采购的质量（供方供货业绩）。

8.5改进

8.5.1公司应利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正措施、预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。

8.5.2纠正措施

8.5.2.1本公司采取适当的措施，以消除不合格的原因，防止其发生。

纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应。

8.5.2.2本公司编制了“QP/SQS-08纠正和预防措施控制程序”，以规范纠正措施的实施；

8.5.2.3纠正措施记录应提交管理评审。

8.5.3预防措施

8.5.3.1本公司采取适当的措施，以消除潜在的不合格的原因，防止其发生，预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。

8.5.3.2本公司编制了“QP/SQS-08纠正和预防措施控制程序”，以规范预防措施的实施；

8.5.3.3预防措施记录应提交管理评审。

无锡XXX电器有限公司

文件名称

质量手册

文件编号

QM/SQS

页数

18

页码

16

制订

质管部

版本

B

制订日期

20050912

附录A：

顾客满意程度指标及分值分配表

项次

内容

分值分配

备注

1

外观效果

10

外观是否美观

2

设计人员服务质量

5

服务是否热情、沟通是否顺畅

3

设计人员服务质量

5

出图是否迅速

4

尺寸配合精度

10

产品尺寸配合是否符合使用要求

5

强度

10

板材厚度，焊接质量、装配质量

6

涂装质量

5

涂层是否符合质量标准（色差、光洁度和附着力）

7

丝网印刷质量

5

丝网印刷是否符合客户要求（外观和附着力）

8

镀锌质量

5

镀层是否符合质量标准

9

毛刺

5

该去除毛刺的地方毛刺是否全部去除

10

配件质量

5

配件是否有缺失、使用寿命是否符合相关标准

11

售后服务

10

销售、安装人员的服务质量如何

12

包装运输

10

包装是否美观，是否有利于产