隐患排查治理及责任追究规定实施细则汇编.docx
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隐患排查治理及责任追究规定实施细则汇编
隐患排查治理及责任追究规定实施细则
厂属各单位：
为认真贯彻《集团隐患排查治理及责任追究规定（试行）》（〔２０１５〕１０号），落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全工作方针，牢固树立“生命红线不可逾越、法律底线不可触碰”的红线意识和底线思维，不断加强安全生产管理，强化源头监管监控，及时消除安全生产隐患。
按照集团文件要求，结合厂生产实际，制定本实施细则。
一、根据集团隐患排查治理及责任追究规定，结合我厂实际，制定符合我厂安全生产需要的管理规定。
二、隐患
（一）隐患，是指生产经营活动中违反安全生产法律、法规、规章、规范、标准和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在的导致或可能导致事故发生的根源、条件或状态。
它包括人的不安全行为、物的不安全状态、环境不安全因素和安全管理上的缺陷。
人的不安全行为包括违章指挥、违章作业、违犯劳动纪律；物的不安全状态包括材料、产品（成品、半成品）、工具、设备、设施存在的危险状态和危险因素；环境不安全因素包括作业条件、作业场所、作业环境存在的危险状态和危险因素；安全管理上的缺陷包括安全第一思想不牢、安全意识淡薄，安全生产责任制等规章制度、作业规程、操作规程和安全技术措施的缺失、不完善和落实执行不到位等。
（二）隐患和不安全行为的分级分类
1.按隐患的风险大小和治理难易程度分为：
重大隐患、较大隐患、一般隐患。
重大隐患是指严重危及安全生产，可能导致人员伤亡或财产损失，危害和整改难度大，应当全部或者区域局部停工、停产、停运、停业，需要投入资金、实施工程、更换装备，并经过较长时间治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除，需由业务板块和集团帮助组织治理的隐患。
较大隐患是指危及安全生产，可能导致人员伤亡或财产损失，危害或治理难度较大，需要暂时局部停工、停产、停运、停业，并经过一定时间治理方能排除，需由生产经营单位组织治理的隐患。
一般隐患是指危及安全生产，任其发展可能导致人员伤亡或财产损失，危害或治理难度较小，发现后能够立即治理排除的隐患。
2.按不安全行为的情节、性质以及产生或可能产生后果的轻重程度分为：
严重不安全行为、一般不安全行为、不规范行为。
严重不安全行为是指情节、性质或后果特别严重的不安全行为。
一般不安全行为是指情节、性质或后果较严重的不安全行为。
不规范行为是指情节较轻的不安全行为。
3.按隐患和不安全行为的种类可分为：
安全生产资质证照、安全管理及组织机构、安全生产责任制、安全管理制度、作业规程、操作规程、安全技术措施、供电安全、特殊作业、用气安全、安全生产记录台帐档案、隐患排查治理、安全生产标准、应急管理、职业安全健康、教育培训、事故管理、消防安全、通用设施设备、特种设备类，仓储管理、洗选、通讯、铁路运输、建筑施工安装、供热供水等类别。
二、隐患排查整改责任
（一）业务部门、车间、班组是厂隐患排查整改的主体。
实行隐患排查治理登记建档销号制度。
业务部门、车间要严格隐患排查治理的管理，对查出的隐患及治理情况登记建档，根据隐患的级别和各级各部门职责要求，分别经验收复查合格方可予以销号。
安检部门将各级隐患排查整改工作作为一项重要安全工作，纳入到厂每月安全生产绩效考核当中，促进隐患排查整改工作的开展。
（二）厂长、党委书记对隐患排查整改工作全面负责；各分管战线负责人对分管范围内的隐患排查治理工作负责；业务主管部门对本业务范围内的隐患排查治理工作负责；车间主任、班组长对本工作区域内的隐患排查整改工作负责；各岗位作业人员对本岗位的隐患排查治理工作负责。
安检部门是隐患排查治理的监督部门，对隐患排查治理的过程进行全面监督并考核；分管安全负责人对隐患排查治理负监督检查责任。
各级工会、纪委、团委依法组织职工积极参加本单位的隐患排查工作，负民主管理和监督责任。
三、隐患排查周期
岗位、班组实行班排查；车间实行日排查；战线实行旬排查；厂实行月排查。
四、隐患排查方式方法
健全完善隐患排查治理防控体系，把隐患排查治理延伸到各个岗位和每个职工，形成从岗位、班组、车间、战线、厂的逐级排查治理体系。
（一）岗位隐患排查：
主要排查治理本岗位现场隐患。
职工在上岗前，对照《岗位隐患排查卡》内容要求，进行岗位隐患排查治理，并如实向当班安全负责人或班组长汇报本岗位和相关岗位的安全状况，经当班安全负责人或班组长确认无危险后方可作业。
（二）班组隐患排查：
主要排查治理生产作业现场隐患。
生产作业前由当班安全负责人、班组长对本班组所辖范围内的安全状况进行全面排查，并如实填写记录，告知现场作业人员，对排查出的隐患立即治理，坚决做到不安全不生产。
当班作业结束收集整理隐患排查治理情况，形成班组隐患排查治理台帐。
（三）车间隐患排查：
车间主要排查治理本车间作业区域内的隐患。
车间每天（其中跟班干部每班）对照《车间隐患排查卡》内容要求，对分管区域内的隐患进行全面排查，隐患情况逐条告知现场作业人员，并将《车间隐患排查卡》反馈至厂安全信息中心（或安全信息管理部门）。
同时，由车间值班干部收集整理后，形成车间隐患排查治理台帐，并由专人负责。
车间主要负责人必须每天对排查出的隐患组织制订治理方案，按时落实治理。
（四）战线隐患排查：
主要排查整改分管生产系统、区域的隐患。
战线负责人要根据战线特点和实际情况，每旬至少组织一次分管生产系统和区域的全面隐患排查。
战线业务主管、保安部门负责隐患排查资料的收集整理，建立战线隐患排查治理台帐。
查出隐患由战线负责人每旬组织专题会，分析研究，讨论制订治理方案，并将本旬隐患的治理情况、治理措施、责任人等形成书面材料，经战线负责人审核签字后，报安检部门和分管安全负责人。
（五）厂隐患排查：
主要排查治理本单位存在的隐患。
单位主要负责人每月组织一次由安全生产管理人员、工程技术人员和员工参加的全面隐患排查。
对查出的隐患，由厂主要负责人组织制订隐患治理方案，并由安检部门建立厂隐患排查治理台帐，分类登记、编号建档，实行闭合管理。
经主要负责人审核签字后，对口上报集团业务板块业务主管部门和集团安监部门。
厂职能部门管理人员、安全检查人员进行安全检查时，应携带被检查车间的隐患排查卡，对所检查车间工作地点进行全面隐患排查，排查出的隐患交本厂安全信息中心（或安全信息管理部门）；副总及以上领导对生产作业现场安全检查后，应及时、准确、认真填写安全信息卡，对排查出的隐患应跟踪监督治理。
安全信息中心（或安全信息管理部门）负责收集整理隐患排查情况，下发《隐患排查整改通知单》，形成隐患排查日报，并建档管理。
五、隐患治理、复查验收及销号上报
（一）一般隐患由班组负责现场立即治理，隐患治理完成后，由当班安全负责人或班组长验收合格后予以销号，车间负责对隐患治理完成情况进行复查，厂战线业务主管部门指定人员对隐患治理完成情况进行抽查。
（二）较大隐患由车间或厂战线协助及时组织整改，隐患治理完成后，由厂战线业务主管部门组织验收，验收合格并经整改负责人、区队负责人、相关业务主管部门验收人签字，报战线负责人审核签字，由战线业务主管部门存档备查；厂安检部门负责对隐患治理情况进行复查。
（三）重大隐患由厂组织治理，上报集团业务板块业务主管部门协助。
隐患治理完成后，由厂安检部门牵头组织验收，经车间负责人、业务主管部门、安监部门、战线负责人签字，报厂主要负责人审核签字，由安检部门存档备查。
集团业务板块业务主管部门负责对隐患治理情况进行复查。
重大隐患由厂战线业务主管部门分别对口上报集团业务板块业务主管部门存档备查。
六、重大隐患整改
（一）重大隐患（八矿选煤厂安全生产重大隐患排查表内容）的整改由厂主要负责人负责，必要时可组成重大隐患整改小组，在主管业务部门指导下，做出停产或停止使用相关生产储存装置、设备、设施的决定，制定针对性安全技术措施，限期整改。
对可能危及周边单位和人员的重大隐患，应及时告知。
（二）重大隐患整改前，要制定《重大隐患整改方案》，方案内容包括责任单位；重大隐患状况、影响范围和程序；整改的具体方法和措施；整改目标、时间要求；经费和物质落实保障措施；分包督办业务部门和包保主要领导；安全措施和应急预案。
（三）重大隐患整改前必要时应撤出危险区域内作业人员，设置警戒标志，暂时停产或者停止使用相关储存装置、设备、设施；对暂时难以停产或停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强检测、维护和保养，防止事故发生。
（四）重大隐患整改过程中，采取相应的安全防范措施，防止意外事故发生。
（五）因原设计原因或外部因素影响，厂暂时不能按期完成整改的重大隐患，上报集团安监局。
（六）重大隐患排查整改档案实行“一案一档”管理，保存期至少10年。
存档的主要内容、材料、资料应符合上级部门要求。
重大隐患管理台帐应包括单位、编号、分类分级、隐患内容、治理措施、治理资金、治理责任人、牵头部门、督办部门、发现日期、治理时限、实际完成治理日期、验收日期、验收人员、验收意见、复查日期、复查人员、复查意见、是否销号等。
七、奖惩
（一）将隐患排查整改制度，作为一项内容，纳入到厂每月安全生产绩效考核当中，隐患排查整改工作开展的好与坏，与厂安全风险抵押金挂钩。
对存在的隐患和不安全行为按照（〔２０１５〕１０号）《集团隐患排查治理及责任追究规定（试行）》相关规定进行责任追究。
实施细则自下发之日起执行，安全管理文件、规定与本实施细则相抵触的以本实施细则为准。
结合厂实际，制定八矿选煤厂安全生产重大隐患排查表。
铁山选煤厂
2015年6月30日
隐患排查表
专业
类别
隐患内容
隐患级别
依据
责任追究
备注
1.未按规定建立健全安全生产责任制的
重大
安全生产法
对单位罚款1万元；给予直接领导责任者行政警告处分并罚款2000元，给予主要领导责任者行政记过处分并罚款5000元
2.未按规定制定各项安全生产管理制度和操作规程的
重大
安全生产法
对单位罚款1万元；给予直接领导责任者行政警告处分并罚款2000元，给予主要领导责任者行政记过处分并罚款5000元
3.未按要求落实安全会议，安全文件精神的
一般
依相关规程、标准、文件等认定
对单位罚款2000元；对直接责任者罚款200元，对主要责任者罚款500元
4.未按要求组织召开和参加各类安全会议的
一般
依相关规程、标准、文件等认定
对单位罚款2000元；对直接责任者罚款200元，对主要责任者罚款500元
5.未按厂文件、上级有关规定及时上报各种资料和报表的
一般
依相关规程、标准、文件等认定
对单位罚款2000元；对直接责任者罚款200元，对主要责任者罚款500元
安全管理制度
6.制订的各岗位安全生产责任制与实际不符的
一般
依相关规程、标准、文件等认定
对单位罚款2000元；对直接责任者罚款200元，对主要责任者罚款500元
7.未及时根据最新法律、法规修订各部门、各岗位安全生产责任制的
一般
依相关规程、标准、文件等认定
对单位罚款2000元；对直接责任者罚款200元，对主要责任者罚款500元
8.未及时修订各项安全生产管理制度和操作规程的
一般
安全生产法
对单位罚款2000元；对直接责任者罚款200元，对主要责任者罚款500元
9.安全生产管理制度和操作规程不完善的
一般
依相关规程、标准、文件等认定
对单位罚款2000元；对直接责任者罚款200元，对主要责任者罚款500元
10.安全管理制度、操作规程等未下发到岗位的
一般
依相关规程、标准、文件等认定
对单位罚款2000元；对直接责任者罚款200元，对主要责任者罚款500元
11.安全管理制度、操作规程等主要岗位未上墙悬挂的
一般
依相关规程、标准、文件等认定
对单位罚款2000元；对直接责任者罚款200元，对主要责任者罚款500元
安全生产记录台帐档案
12.未按规定建立各种安全生产工艺、巡检记录和设施设备维护、保养、检修记录等台帐和档案的
一般
依相关规程、标准、文件等认定
对单位罚款2000元；对直接责任者罚款200元，对主要责任者罚款500元
13.各种安全生产工艺、巡检记录和设施设备维护、保养、检修记录等台帐和档案与实际不符的
一般
依相关规程、标准、文件等认定
对单位罚款2000元；对直接责任者罚款200元，对主要责任者罚款500元
14.未按规定填写各种记录、台账、档案等的
一般
依相关规程、标准、文件等认定
对单位罚款2000元；对直接责任者罚款200元，对主要责任者罚款500元
隐患排查治理
15.不认真组织开展隐患排查及整改工作，致使安全生产隐患长期存在并造成严重后果的
重大
依相关规程、标准、文件等认定
对单位罚款1万元；给予直接领导责任者行政警告处分并罚款2000元，给予主要领导责任者行政记过处分并罚款5000元
16.未按规定向负有安全生产监督管理职责的有关部门报告重大事故隐患排查整改情况的
重大
豫政[2011]41号
对单位罚款1万元；给予直接领导责任者行政警告处分并罚款2000元，给予主要领导责任者行政记过处分并罚款5000元
17.未按照有关规定制定本单位隐患排查治理制度和开展重大事故隐患排查治理工作的
重大
豫政[2011]41号
对单位罚款1万元；给予直接领导责任者行政警告处分并罚款2000元，给予主要领导责任者行政记过处分并罚款5000元
18.因隐患排查整改不认真不及时，应查出而未查出或应整改而未及时整改造成重大隐患的
重大
依相关规程、标准、文件等认定
对单位罚款1万元；给予直接领导责任者行政警告处分并罚款2000元，给予主要领导责任者行政记过处分并罚款5000元
19.未按集团规划完成安全生产治理整顿项目的
较大
依相关规程、标准、文件等认定
对单位罚款5000元；对直接责任者罚款500元，对主要责任者罚款1000元
20.无正当理由未按照限定的期限整改查出隐患的，闭合管理制度执行不到位的
较大
依相关规程、标准、文件等认定
对单位罚款5000元；对直接责任者罚款500元，对主要责任者罚款1000元
21.安全处罚、责任追究未落实到位的
较大
依相关规程、标准、文件等认定
对单位罚款5000元；对直接责任者罚款500元，对主要责任者罚款1000元
22.隐患整改复查验收人员工作不负责任，主要隐患未处理到位而予以验收合格的
一般
依相关规程、标准、文件等认定
对单位罚款2000元；对直接责任者罚款200元，对主要责任者罚款500元
事故管理
23.事故发生单位对较大以上事故的防范及整改措施逾期仍没有落实的
重大
豫政[2011]41号
对单位罚款1万元，给予直接领导责任者行政警告处分并罚款2000元，给予主要领导责任者行政记过处分并罚款5000元
24.事故抢险救援过程中贻误时机或者擅离职守致使事故扩大蔓延的
重大
依相关规程、标准、文件等认定
对单位罚款1万元，给予直接领导责任者行政警告处分并罚款2000元，给予主要领导责任者行政记过处分并罚款5000元
25.对可以预见的灾害，由于未采取措施或措施不力导致重大损失的
重大
依相关规程、标准、文件等认定
对单位罚款1万元，给予直接领导责任者行政警告处分并罚款2000元，给予主要领导责任者行政记过处分并罚款5000元
26.发生事故迟报、隐瞒不报或弄虚作假的
重大
依相关规程、标准、文件等认定
对单位罚款1万元，给予直接领导责任者行政警告处分并罚款2000元，给予主要领导责任者行政记过处分并罚款5000元
27.发生重伤、二级及以上非伤亡事故或酿成重大隐患的
重大
依相关规程、标准、文件等认定
对单位罚款1万元，给予直接领导责任者行政警告处分并罚款2000元，给予主要领导责任者行政记过处分并罚款5000元
28.安全生产调度人员，工作不到位，未按有关规定及时掌握调度有关安全生产信息，调度过失造成一定后果的
较大
依相关规程、标准、文件等认定
对单位罚款5000元；对直接责任者罚款500元，对主要责任者罚款1000元
29.未建立本单位事故台帐,事故台帐内容不全面或与实际不符的
较大
依相关规程、标准、文件等认定
对单位罚款5000元；对直接责任者罚款500元，对主要责任者罚款1000元
安全生产标准化
30.未认真落实质量标准化文件、制度措施的
较大
依相关规程、标准、文件等认定
对单位罚款5000元；对直接责任者罚款500元，对主要责任者罚款1000元
31.未按相关规程、标准、文件等认定开展创建工作的
较大
依相关规程、标准、文件等认定
对单位罚款5000元；对直接责任者罚款500元，对主要责任者罚款1000元
32.未按时完成要求的达标规划的
较大
依相关规程、标准、文件等认定
对单位罚款5000元；对直接责任者罚款500元，对主要责任者罚款1000元
教育培训
33.主要负责人未依法取得安全资格证上岗的
重大
依相关规程、标准、文件等认定
对单位罚款1万元；给予直接领导责任者行政警告处分并罚款2000元，给予主要领导责任者行政记过处分并罚款5000元
34.安全生产管理人员、班组长和特种作业人员未按规定培训合格，取得安全资格证书上岗的
重大
依相关规程、标准、文件等认定
对单位罚款1万元；给予直接领导责任者行政警告处分并罚款2000元，给予主要领导责任者行政记过处分并罚款5000元
35.其他人员（含新工人、劳务工等）未按规定参加安全培训并取得培训合格证书的
重大
依相关规程、标准、文件等认定
对单位罚款1万元；给予直接领导责任者行政警告处分并罚款2000元，给予主要领导责任者行政记过处分并罚款5000元
36.未按规定编制年度职工教育培训计划或执行不到位，造成职工无证上岗的;安排未经安全教育培训或考试不合格人员上岗作业的
重大
依相关规程、标准、文件等认定
对单位罚款1万元；给予直接领导责任者行政警告处分并罚款2000元，给予主要领导责任者行政记过处分并罚款5000元
37.采用新工艺、新技术、新材料、新设备前，未对职工进行专门安全培训的
较大
依相关规程、标准、文件等认定
对单位罚款5000元；对直接责任者罚款500元，对主要责任者罚款1000元
38.未建立健全从业人员安全培训档案的
一般
依相关规程、标准、文件等认定
对单位罚款2000元；对直接责任者罚款200元，对主要责任者罚款500元
39.新工人未签订师徒合同上岗作业的
一般
依相关规程、标准、文件等认定
对单位罚款2000元；对直接责任者罚款200元，对主要责任者罚款500元
40.对岗位操作、安全规定、应急避险等岗位内容不能做到应知应会的
一般
依相关规程、标准、文件等认定
对单位罚款2000元；对直接责任者罚款200元，对主要责任者罚款500元
41.未按照规定公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施的
较大
安监总局令47号
对单位罚款5000元；对直接责任者罚款500元，对主要责任者罚款1000元
42.未按照规定对职工进行上岗前、在岗期间的职业安全健康培训的，或者未对劳动者个体防护使用采取有效的指导、督促措施的
较大
安监总局令47号
对单位罚款5000元；对直接责任者罚款500元，对主要责任者罚款1000元
43.未按照规定组织劳动者进行职业健康检查或者未将检查结果书面告知劳动者的
较大
安监总局令47号
对单位罚款5000元；对直接责任者罚款500元，对主要责任者罚款1000元
44.未提供职业病防护设施和劳动者使用的职业病防护用品，或者提供的职业病防护设施和劳动者使用的职业病防护用品不符合国家职业卫生标准和卫生要求的
较大
安监总局令47号
对单位罚款5000元；对直接责任者罚款500元，对主要责任者罚款1000元
45.未按照规定在产生严重职业病危害的作业岗位醒目位置设置警示标识和中文警示说明的
较大
安监总局令47号
对单位罚款5000元；对直接责任者罚款500元，对主要责任者罚款1000元
46.拒绝安全生产监督管理部门监督检查的
较大
安监总局令47号
对单位罚款5000元；对直接责任者罚款500元，对主要责任者罚款1000元
47.隐瞒本单位职业安全健康真实情况的
较大
安监总局令47号
对单位罚款5000元；对直接责任者罚款500元，对主要责任者罚款1000元
48.未按规定设置职业病危害防治公告栏、警示标识和中文警示说明的
较大
依相关规程、标准、文件等认定
对单位罚款5000元；对直接责任者罚款500元，对主要责任者罚款1000元
49.未按规定对职业禁忌的劳动者及时调离或者暂时脱离原工作岗位并进行妥善安置的；对不适宜继续从事原接触职业病危害因素岗位的职工，未进行调离或妥善处理的；对需要复查的职工，未按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察；对非职工本人参加职业健康体检的，单位未按规定立即核实原因，组织职工本人限期进行体检的；未按规定安排未经职业健康检查的职工、孕期、哺乳期女职工从事接触职业危害作业的；未按规定安排未成年人从事作业的
较大
依相关规程、标准、文件等认定
对单位罚款5000元；对直接责任者罚款500元，对主要责任者罚款1000元
50.未按规定对职业病病人及时调离原工作岗位并进行妥善安置的
较大
依相关规程、标准、文件等认定
对单位罚款5000元；对直接责任者罚款500元，对主要责任者罚款1000元
51.应急演练没有相关记录或记录内容简单的
一般
依相关规程、标准、文件等认定
对单位罚款2000元；对直接责任者罚款200元，对主要责任者罚款500元
52.未按规定组织员工贯彻学习生产安全事故应急救援预案的
一般
依相关规程、标准、文件等认定
对单位罚款2000元；对直接责任者罚款200元，对主要责任者罚款500元
53.未对应急预案演练效果进行评估，并撰写演练评估报告的
一般
依相关规程、标准、文件等认定
对单位罚款2000元；对直接责任者罚款200元，对主要责任者罚款500元
有限空间管理
54.未在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志的
较大
安监总局令59号
对单位罚款5000元；对直接责任者罚款500元，对主要责任者罚款1000元
55.未按照本规定对有限空间作业进行辨识、提出防范措施、建立有限空间管理台账的
较大
安监总局令59号
对单位罚款5000元；对直接责任者罚款500元，对主要责任者罚款1000元
56.未按照本规定对有限空间的现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员进行专项安全培训的
较大
安监总局令59号
对单位罚款5000元；对直接责任者罚款500元，对主要责任者罚款1000元
57.未按照本规定对有限空间作业制定作业方案或者方案未经审批擅自作业的
较大
安监总局令59号
对单位罚款5000元；对直接责任者罚款500元，对主要责任者罚款1000元
58.有限空间作业未按照本规定进行危险有害因素检测或者监测，并实行专人监护作业的
较大
安监总局令59号
对单位罚款5000元；对直接责任者罚款500元，对主要责任者罚款1000元
59.未教育和监督作业人员按照本规定正确佩戴与使用劳动防护用品的
较大
安监总局令59号
对单位罚款5000元；对直接责任者罚款500元，对主要责任者罚款10
升级会员 